Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht) 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által elkészített rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek, amennyiben a központi költségvetésről szóló törvényt az országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadta.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. A törvény alapján megterveztük Vágáshuta Községi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2022-ben is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2023. évben is a korábbi években kialakított, az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, részben feladatalapú támogatási rendszerben történik. A költségvetési rendelet-tervezet az Áht. 23. § (2) bekezdése szerint meghatározott tartalommal készült, az Ávr.-ben előírt részletszabályok szerint.

A költségvetés tervezése során számba vettük az önkormányzat 2023. évi feladatait, azok teljesítéshez szükséges kiadásokat. A kiadásokhoz fedezetéül szolgáló lehetséges bevételeinket az előző évek adatai alapján terveztük meg.

Az önkormányzat gazdálkodása során továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

A 2023. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 52 126 843,-Ft, melyet az előző évi maradványból származó bevétele 37 974 217,-Ft-tal egészít ki, így összesen 90 101 060- Ft forrás fog rendelkezésre állni. A feladatfinanszírozás keretében, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése

A 2022. évi költségvetési pénzmaradvány összege: 37 974 217,-Ft. Ez az összeg tartalmazza a 2022. évi közmunkaprogramokra adott munkabér és járulékai előlegeit, melynek pénzügyi teljesítése 2022. évet érinti, a programok befejezési határideje 2023. február 28. Tartalmazza továbbá az adó hátralék kintlévőségeket, valamint a már megkezdett pályázat támogatási összegét (Faluház páyázat)

A dologi kiadásokra 28 524 359 Ft-ot terveztünk. Itt kerülnek elszámolásra a járási startmunka mintaprogram dologi, működési költségei, az önkormányzat és intézményei közüzemi díjai, a biztosítási díjak, postaköltség, telefonköltség, karbantartás, üzemanyag, irodaszer, tagdíjak, szociális csomag osztásának költsége.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira terveztünk: 1 300.000 Ft-ot. A támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használjuk fel. (rendkívüli települési támogatások)

Az elkészített javaslat bemutatja Vágáshuta Községi Önkormányzat bevételeit és kiadásait, mely végrehajtása biztosítja önkormányzatunk működését. Költségvetési hiányt okozhat egy váratlan kiadás, mely felboríthatja a költségvetésünket, ezért csak és kizárólag költségtakarékos, hatékony, költségvetési kereten belüli gazdálkodással biztosítható a működtetés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2023. évre szóló költségvetési javaslat megtárgyalására és elfogadására.

Vágáshuta, 2022. február 7. Csorba György Józsefné Sándor Endre