Önkormányzatunk 2025.évi összesített költségvetési és finanszírozási bevételeit és kiadásait az eredeti előirányzathoz képest -3.006.102,-Ft összeggel javasoljuk csökkenteni, így költségvetésünk főösszege 181.418.611,- Ft-ra módosul. A változást az 1. melléklet mutatja be.

A beszámoló elfogadásával eredeti költségvetésünk módosítását indokolt végrehajtani. Ennek oka az állami támogatások, az átvett-átadott pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatához képest a teljesülések eltérést mutatnak. Így ezeket a jogcímeket szükséges előirányzat tekintetében módosítani.

Önkormányzat működési támogatása -1.661.435,-Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Ebből:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása -1.898.735,- Ft-tal

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. 237.300,- Ft-tal

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0 Ft-tal

Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások 0 Ft-tal

Elszámolásból származó bevételek 0 Ft-tal.

Az előirányzatok módosítását a 2025. évre a polgármesterek bértámogatás csökkenése, a szociális ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás többlet bevétel indokolja.

Működési bevételek 1.780.085,- Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Egyéb működési bevételek bevétele 1.780.085,- Ft-tal

Az előirányzat módosítását a megnövekedett saját bevétel indokolja

Belföldi finanszírozás bevételei -3.124.752,- Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

A zárszámadáskor elfogadott végleges pénzmaradvány csökkenés -3.124.752,- Ft-tal

Működési költségvetés kiadásai előirányzat módosítása indokolt 118.650,- Ft összegben, amely személyi juttatások, dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások összegei indokolják.

Beruházások csökkenésére került sor -3.124.752,-Ft értékben