Önkormányzatunk 2025.évi összesített költségvetési és finanszírozási bevételeit és kiadásait az eredeti előirányzathoz képest -924.285,- Ft összeggel javasoljuk megemelni, így költségvetésünk főösszege 64.093.568,- Ft-ra módosul. A változást az 1. melléklet mutatja be.

A beszámoló elfogadásával eredeti költségvetésünk módosítását indokolt végrehajtani. Ennek oka az állami támogatások, az átvett-átadott pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatához képest a teljesülések eltérést mutatnak. Így ezeket a jogcímeket szükséges előirányzat tekintetében módosítani.

Önkormányzat működési támogatása -3.621.190,-Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Ebből:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása -3.797.470,- Ft-tal

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. 176.280,- Ft-tal

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0 Ft-tal

Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások 0 Ft-tal

Elszámolásból származó bevételek 0 Ft-tal.

Az előirányzatok módosítását a 2025. évre az önkormányzatok általános támogatás csökkenése, a szociális ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás többlet bevétel indokolja.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek 3.856.230,- Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Működési bevételek 240.000,- Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Kiszámlázott áfa bevétele 238.000,- Ft-tal

Egyéb működési bevétel 2.000,- Ft-tal

Az előirányzat módosítását a megnövekedett saját bevétel indokolja

Belföldi finanszírozás bevételei -1.399.325,- Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

A zárszámadáskor elfogadott végleges pénzmaradvány csökkenés 1.399.325,- Ft-tal

Működési költségvetés kiadásai előirányzat módosítása indokolt -924.285,- Ft összegben, amely személyi juttatások, dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások összegei indokolják.