Önkormányzatunk 2025.évi összesített költségvetési és finanszírozási bevételeit és kiadásait az eredeti előirányzathoz képest 6.454.611,- Ft összeggel javasoljuk megemelni, így költségvetésünk főösszege 49.949.756,- Ft-ra módosul. A változást az 1. melléklet mutatja be.

A beszámoló elfogadásával eredeti költségvetésünk módosítását indokolt végrehajtani. Ennek oka az állami támogatások, az átvett-átadott pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatához képest a teljesülések eltérést mutatnak. Így ezeket a jogcímeket szükséges előirányzat tekintetében módosítani.

Önkormányzat működési támogatása 1.734.928,-Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Ebből:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.518.985,- Ft-tal

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. 215.943,- Ft-tal

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0 Ft-tal

Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások 0 Ft-tal

Elszámolásból származó bevételek 0 Ft-tal.

Az előirányzatok módosítását a 2025. évre a polgármesterek bértámogatása, a szociális ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás többlet bevétel indokolja.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek 3.797.470,- Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Közhatalmi bevételeket 261.000,- Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani

Működési bevételek 500.000,- Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Készletértékesítés bevétele 500.000,- Ft-tal

Az előirányzat módosítását a megnövekedett saját bevétel indokolja

Belföldi finanszírozás bevételei 161.213,- Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

A zárszámadáskor elfogadott végleges pénzmaradvány növekedés 161.213,- Ft-tal

Működési költségvetés kiadásai előirányzat módosítása indokolt 5.988.611,- Ft összegben, amely személyi juttatások, dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások összegei indokolják.

Beruházások növelésére került sor 466.000,-Ft értékben , melynek forrása az önkormányzat adó bevétele.