Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 06. 01

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.31.

[1] Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetésben szereplő egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változások átvezetése céljából,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)

„a) költségvetési bevételét 531 400 483 forintban,
b) költségvetési kiadását 565 418 705 forintban,”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- 34 018 222 forint költségvetési egyenleggel, ezen belül)

„ca) 26 303 645 forint, működési hiánnyal,

cb) 7 714 577 forint beruházási hiánnyal”

(állapítja meg.)

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv részére 208 321 224 forint irányítószervi támogatást biztosít.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Köröm Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai

(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

Forintban

sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi teljesítés

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2024. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2024. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

434 692 589

391 562 484

43 130 105

-

373 412 138

329 144 402

44 267 736

-

529 533 689

462 737 953

66 795 736

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

370 796 930

370 796 930

-

-

257 644 402

257 644 402

-

-

437 306 953

437 306 953

-

-

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

12 181 269

12 181 269

-

-

11 000 000

11 000 000

-

-

15 020 000

15 020 000

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

51 714 390

8 584 285

43 130 105

-

49 767 736

5 500 000

44 267 736

-

77 206 736

10 411 000

66 795 736

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

55 000 000

55 000 000

-

-

-

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

11 803 929

200 000

11 603 929

-

-

-

-

-

1 866 794

-

1 866 794

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

11 603 929

-

11 603 929

-

-

-

-

-

1 866 794

-

1 866 794

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

200 000

200 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

446 496 518

391 762 484

54 734 034

-

373 412 138

329 144 402

44 267 736

-

531 400 483

462 737 953

68 662 530

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

58 211 499

53 542 764

4 668 735

-

42 915 736

30 906 159

12 009 577

-

54 428 958

46 913 381

7 515 577

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

504 708 017

445 305 248

59 402 769

-

416 327 874

360 050 561

56 277 313

-

585 829 441

509 651 334

76 178 107

-

KIADÁSOK

Forintban

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi teljesítés

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2024. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2024. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

439 066 182

405 247 039

33 819 143

-

395 420 783

351 153 047

44 267 736

-

555 837 334

501 837 334

54 000 000

-

III.1

K1. Személyi juttatások

223 238 249

216 920 950

6 317 299

-

213 879 352

182 203 330

31 676 022

-

307 668 877

295 668 877

12 000 000

-

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 429 981

20 875 973

554 008

-

24 405 906

22 693 890

1 712 016

-

30 672 937

28 672 937

2 000 000

-

III.3

K3. Dologi kiadások

151 835 758

124 887 922

26 947 836

-

108 932 833

98 053 135

10 879 698

-

178 737 283

138 737 283

40 000 000

-

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 327 820

22 327 820

-

-

46 202 692

46 202 692

-

-

29 102 692

29 102 692

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

20 234 374

20 234 374

-

-

2 000 000

2 000 000

-

-

9 655 545

9 655 545

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

12 812 727

208 470

12 604 257

-

12 009 577

12 009 577

-

-

9 581 371

199 000

9 382 371

-

IV.1

K6. Beruházások

8 416 071

208 470

8 207 601

-

-

-

-

-

3 379 454

199 000

3 180 454

-

IV.2

K7. Felújítások

4 396 656

-

4 396 656

-

12 009 577

12 009 577

-

-

6 201 917

-

6 201 917

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

451 878 909

405 455 509

46 423 400

-

407 430 360

363 162 624

44 267 736

-

565 418 705

502 036 334

63 382 371

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

9 913 372

9 913 372

-

-

8 897 514

8 897 514

-

-

20 410 736

20 410 736

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

461 792 281

415 368 881

46 423 400

-

416 327 874

372 060 138

44 267 736

-

585 829 441

522 447 070

63 382 371

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Működési bevételek

434 692 589

373 412 138

529 533 689

2.

Működési kiadások

439 066 182

395 420 783

555 837 334

3.

Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )

- 4 373 593

- 22 008 645

- 26 303 645

4.

Felhalmozási bevételek

11 803 929

-

1 866 794

5.

Felhalmozási kiadások

12 812 727

12 009 577

9 581 371

6.

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )

- 1 008 798

- 12 009 577

- 7 714 577

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

446 496 518

373 412 138

531 400 483

8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

451 878 909

407 430 360

565 418 705

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )

- 5 382 391

- 34 018 222

- 34 018 222

sorszám

Kiadási jogcím

2024. évi előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

42 915 736

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

-

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

-

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

34 018 222

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

-

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 897 514

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

-

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

-

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.4

Értékpapírok kibocsátása

-

II.5

Váltóbevételek

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

42 915 736

sorszám

Kiadási jogcím

2024. évi előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 897 514

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

8 897 514

”

2. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi teljesítés

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi teljesítés

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

370 796 930

257 644 402

437 306 953

K1. Személyi juttatások

223 238 249

213 879 352

307 668 877

2.

B3 Közhatalmi bevételek

12 181 269

11 000 000

15 020 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 429 981

24 405 906

30 672 937

3.

B4. Működési bevételek

51 714 390

49 767 736

77 206 736

K3. Dologi kiadások

151 835 758

108 932 833

178 737 283

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

55 000 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 327 820

46 202 692

29 102 692

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

20 234 374

2 000 000

9 655 545

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

434 692 589

373 412 138

529 533 689

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

439 066 182

395 420 783

555 837 334

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

13 434 387

30 906 159

46 714 381

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

13 434 387

30 906 159

46 714 381

Értékpapírok kiadásai

9.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 897 514

20 410 736

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

13 434 387

30 906 159

46 714 381

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

8 897 514

20 410 736

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

448 126 976

404 318 297

576 248 070

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

439 066 182

404 318 297

576 248 070

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

448 126 976

404 318 297

576 248 070

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

439 066 182

404 318 297

576 248 070

18.

Költségvetési hiány:

4 373 593

22 008 645

26 303 645

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi teljesítés

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi teljesítés

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

11 603 929

1 866 794

K6. Beruházások

8 416 071

3 379 454

2.

B5. Felhalmozási bevételek

200000

K7. Felújítások

4 396 656

12 009 577

6 201 917

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

11 803 929

1 866 794

Költségvetési kiadások összesen:

12 812 727

12 009 577

9 581 371

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

12 009 577

7 714 577

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

12 009 577

7 714 577

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

Értékpapír értékesítése

Pénzügyi lízing kiadásai

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

12 009 577

7 714 577

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

11 803 929

12 009 577

9 581 371

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

12 812 727

12 009 577

9 581 371

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

11 803 929

12 009 577

9 581 371

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

12 812 727

12 009 577

9 581 371

20.

Költségvetési hiány:

1 008 798

12 009 577

7 714 577

Költségvetési többlet:

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-
”

3. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2023. XII.31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Konyhai eszközök beszerzése

198 380

2024

198 380

VP6-19.2.1-20-11-22 leader rock pály.

7 162 620

2023-2024

5 094 219

2 068 401

Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés

342 207

342 207

Községgazdálkodási eszközök beszerzése

212 870

2024

212 870

Orvosi rendelői beszerzések

66 790

2024

66 790

Kulturális érték beszerzése

26 000

2024

26 000

Egyéb terület fejl.besz.

265 806

265 806

ÖSSZESEN:

8 274 673

5 094 219

3 180 454

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

forint

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2023. XII.31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Komp felújítás

5 429 250

2023-2024-2025

4 946 650

482 600

Település fejlesztés

382 054

2024

382 054

Egyéb települési fejl.

390 613

2024

390 613

ÖSSZESEN:

6 201 917

5 719 317

482 600
”

4. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.6.2.-0066 Humán szolgáltatások fejlesztése

Forintban

Források

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

4 321 456

4 321 456

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Források összesen:

0

4 321 456

0

0

4 321 456

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

450 000

450 000

Adminisztratív költségek

0

beuházások

0

Összesen:

0

450 000

0

0

450 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

KOMP felújítás

forintban

Források

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Saját erő

494 665

48 260

542 925

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

4 451 895

434 340

4 886 235

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

4 946 560

482 600

0

0

5 429 160

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

4 946 650

482 600

5 429 250

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

beuházások

0

Összesen:

0

4 946 650

482 600

0

5 429 250

EU-s projekt neve, azonosítója:

Leader pályázat VP6-19.2.1-20-11-22

forintban

Források

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Saját erő

68 306

68 306

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

5 567 544

1 432 454

6 999 998

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Források összesen:

5 567 544

1 500 760

0

0

7 068 304

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

5 094 219

2 068 401

7 162 620

Szolgáltatások igénybe vétele

148 209

148 209

Adminisztratív költségek

0

felújítások

0

Összesen:

5 094 219

2 216 610

0

0

7 310 829
”

5. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Köröm Község Önkormányzata

Forintban

sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi teljesítés

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2024. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2024. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

389 632 156

389 632 156

-

-

149 135 779

149 135 779

-

-

254 416 729

254 416 729

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

370 796 930

370 796 930

77 635 779

77 635 779

228 985 729

228 985 729

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

12 181 269

12 181 269

11 000 000

11 000 000

15 020 000

15 020 000

I.3.

B4. Működési bevételek

6 653 957

6 653 957

5 500 000

5 500 000

10 411 000

10 411 000

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

55 000 000

55 000 000

-

II.

Felhalmozási Bevételek

11 803 929

200 000

11 603 929

-

-

-

-

-

1 866 794

-

1 866 794

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

11 603 929

11 603 929

-

1 866 794

1 866 794

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

200 000

200 000

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

401 436 085

389 832 156

11 603 929

-

149 135 779

149 135 779

-

-

256 283 523

254 416 729

1 866 794

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

57 789 260

53 120 525

4 668 735

41 760 351

29 750 774

12 009 577

53 273 573

45 757 996

7 515 577

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

459 225 345

442 952 681

16 272 664

-

190 896 130

178 886 553

12 009 577

-

309 557 096

300 174 725

9 382 371

-

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi teljesítés

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2024. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2024. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

242 348 845

242 348 845

-

-

169 989 039

169 989 039

-

-

279 763 989

279 763 989

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

109 999 731

109 999 731

58 351 000

58 351 000

138 928 000

138 928 000

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 938 525

7 938 525

4 187 220

4 187 220

10 072 175

10 072 175

III.3

K3. Dologi kiadások

81 848 395

81 848 395

59 248 127

59 248 127

92 005 577

92 005 577

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 327 820

22 327 820

46 202 692

46 202 692

29 102 692

29 102 692

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

20 234 374

20 234 374

2 000 000

2 000 000

9 655 545

9 655 545

IV.

Felhalmozási kiadások

12 604 257

-

12 604 257

-

12 009 577

12 009 577

-

-

9 382 371

-

9 382 371

-

IV.1

K6. Beruházások

8 207 601

8 207 601

-

3 180 454

3 180 454

IV.2

K7. Felújítások

4 396 656

4 396 656

12 009 577

12 009 577

6 201 917

6 201 917

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

254 953 102

242 348 845

12 604 257

-

181 998 616

181 998 616

-

-

289 146 360

279 763 989

9 382 371

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

9 913 372

9 913 372

8 897 514

8 897 514

20 410 736

20 410 736

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

264 866 474

252 262 217

12 604 257

-

190 896 130

190 896 130

-

-

309 557 096

300 174 725

9 382 371

-
”

6. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda

Forintban

sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi teljesítés

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2024. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2024. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

197 658 953

152 598 520

45 060 433

-

224 276 359

180 008 623

44 267 736

-

275 116 960

208 321 224

66 795 736

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

152 598 520

152 598 520

180 008 623

180 008 623

208 321 224

208 321 224

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

45 060 433

45 060 433

44 267 736

44 267 736

66 795 736

66 795 736

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

197 658 953

152 598 520

45 060 433

-

224 276 359

180 008 623

44 267 736

-

275 116 960

208 321 224

66 795 736

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

422 239

422 239

1 155 385

1 155 385

1 155 385

1 155 385

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

198 081 192

153 020 759

45 060 433

-

225 431 744

181 164 008

44 267 736

-

276 272 345

209 476 609

66 795 736

-

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi teljesítés

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2024. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2024. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

196 717 337

196 717 337

-

-

225 431 744

181 164 008

44 267 736

-

276 073 345

222 073 345

54 000 000

-

III.1

K1. Személyi juttatások

113 238 518

113 238 518

155 528 352

123 852 330

31 676 022

168 740 877

156 740 877

12 000 000

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 491 456

13 491 456

20 218 686

18 506 670

1 712 016

20 600 762

18 600 762

2 000 000

III.3

K3. Dologi kiadások

69 987 363

69 987 363

49 684 706

38 805 008

10 879 698

86 731 706

46 731 706

40 000 000

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

208 470

208 470

-

-

-

-

-

-

199 000

199 000

-

-

IV.1

K6. Beruházások

208 470

208 470

-

-

199 000

199 000

IV.2

K7. Felújítások

-

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

196 925 807

196 925 807

-

225 431 744

181 164 008

44 267 736

-

276 272 345

222 272 345

54 000 000

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

196 925 807

196 925 807

-

-

225 431 744

181 164 008

44 267 736

-

276 272 345

222 272 345

54 000 000

-
”