Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetése módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 27- 2025. 09. 27Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetése módosításáról
[1] Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja, hogy a 2025. évben tervezett bevételek és kiadások összhangba kerüljenek a ténylegesen felhasznált bevételek, illetve felmerült kiadások tekintetében.
[2] Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 30 636 822 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.”
3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv részére 219 309 465 forint irányítószervi támogatást biztosít.”
4. § Az elfogadott költségvetés további pontjai változatlanul fennállnak.
5. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KÖRÖM Község Önkormányzat 2025. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forint |
|||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2025. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
496 595 876 |
421 775 692 |
74 820 184 |
- |
534 055 870 |
459 235 686 |
74 820 184 |
- |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
402 961 752 |
384 210 692 |
18 751 060 |
- |
440 418 746 |
421 667 686 |
18 751 060 |
- |
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
12 200 000 |
12 200 000 |
- |
- |
12 200 000 |
12 200 000 |
- |
- |
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
60 069 124 |
4 000 000 |
56 069 124 |
- |
60 072 124 |
4 003 000 |
56 069 124 |
- |
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
21 365 000 |
21 365 000 |
- |
- |
21 365 000 |
21 365 000 |
- |
- |
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
4 085 105 |
- |
4 085 105 |
- |
7 735 870 |
- |
7 735 870 |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 085 105 |
- |
4 085 105 |
- |
7 735 870 |
- |
7 735 870 |
- |
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
500 680 981 |
421 775 692 |
78 905 289 |
- |
541 791 740 |
459 235 686 |
82 556 054 |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
41 043 599 |
36 758 878 |
4 284 721 |
- |
41 875 317 |
37 590 596 |
4 284 721 |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
541 724 580 |
458 534 570 |
83 190 010 |
- |
583 667 057 |
496 826 282 |
86 840 775 |
- |
|
|
KIADÁSOK |
|||||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
522 947 977 |
448 127 793 |
74 820 184 |
- |
555 893 471 |
481 073 287 |
74 820 184 |
- |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
263 544 249 |
242 601 966 |
20 942 283 |
- |
272 232 484 |
237 659 143 |
34 573 341 |
- |
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 545 997 |
17 780 939 |
2 765 058 |
- |
28 211 566 |
26 211 566 |
2 000 000 |
- |
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
164 452 731 |
113 339 888 |
51 112 843 |
- |
185 802 627 |
147 555 784 |
38 246 843 |
- |
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
72 405 000 |
72 405 000 |
- |
- |
58 867 717 |
58 867 717 |
- |
- |
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
10 779 077 |
10 779 077 |
- |
- |
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
8 369 826 |
- |
8 369 826 |
- |
16 535 091 |
4 514 500 |
12 020 591 |
- |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
3 650 765 |
- |
3 650 765 |
- |
10 292 030 |
3 740 500 |
6 551 530 |
- |
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
434 340 |
- |
434 340 |
- |
1 958 340 |
774 000 |
1 184 340 |
- |
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
4 284 721 |
- |
4 284 721 |
- |
4 284 721 |
- |
4 284 721 |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.) |
531 317 803 |
448 127 793 |
83 190 010 |
- |
572 428 562 |
485 587 787 |
86 840 775 |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
10 406 777 |
10 406 777 |
- |
- |
11 238 495 |
11 238 495 |
- |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
541 724 580 |
458 534 570 |
83 190 010 |
- |
583 667 057 |
496 826 282 |
86 840 775 |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
|
1. |
Működési bevételek |
496 595 876 |
534 055 870 |
||||||
|
2. |
Működési kiadások |
522 947 977 |
555 893 471 |
||||||
|
3. |
Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. ) |
- 26 352 101 |
- 21 837 601 |
||||||
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
4 085 105 |
7 735 870 |
||||||
|
5. |
Felhalmozási kiadások |
8 369 826 |
16 535 091 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. ) |
- 4 284 721 |
- 8 799 221 |
||||||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
500 680 981 |
541 791 740 |
||||||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
531 317 803 |
572 428 562 |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. ) |
- 30 636 822 |
- 30 636 822 |
||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2025. évi előirányzat |
|||||||
|
I. |
Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei |
41 043 599 |
|||||||
|
I.1 |
értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
|||||||
|
I.2 |
lekötött bankbetétek megszüntetése |
- |
|||||||
|
I.3 |
költségvetési maradvány igénybevétele |
30 636 822 |
|||||||
|
I.4 |
vállalkozási maradvány igénybevétele |
- |
|||||||
|
I.5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 406 777 |
|||||||
|
II. |
Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei |
- |
|||||||
|
II.1 |
hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele |
- |
|||||||
|
II.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
|||||||
|
II.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
|||||||
|
II.4 |
Értékpapírok kibocsátása |
- |
|||||||
|
II.5 |
Váltóbevételek |
- |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II) |
41 043 599 |
||||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2025. évi előirányzat |
|||||||
|
1. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
2. |
Értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 406 777 |
|||||||
|
4. |
Bankbetét elhelyezése |
||||||||
|
5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
6. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||
|
7. |
Váltó kiadások |
||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. ) |
10 406 777 |
||||||||
2. melléklet a 9/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
forint |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
402 961 752 |
440 418 746 |
K1. Személyi juttatások |
263 544 249 |
272 232 484 |
|
2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
12 200 000 |
12 200 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 545 997 |
28 211 566 |
|
3. |
B4. Működési bevételek |
60 069 124 |
60 072 124 |
K3. Dologi kiadások |
164 452 731 |
185 802 627 |
|
4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
21 365 000 |
21 365 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
72 405 000 |
58 867 717 |
|
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
10 779 077 |
|||
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) |
496 595 876 |
534 055 870 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+5) |
522 947 977 |
555 893 471 |
|
7. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 ) |
36 758 878 |
33 076 096 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
36 758 878 |
33 076 096 |
Értékpapírok kiadásai |
||
|
9. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 406 777 |
11 238 495 |
||
|
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||||
|
11. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
12. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14)) |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
|
13. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Váltó kiadások |
||||
|
14. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
15. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12) |
36 758 878 |
33 076 096 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14) |
10 406 777 |
11 238 495 |
|
16. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15) |
533 354 754 |
567 131 966 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15) |
533 354 754 |
567 131 966 |
|
17. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15) |
533 354 754 |
567 131 966 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15) |
533 354 754 |
567 131 966 |
|
18. |
Költségvetési hiány: |
26 352 101 |
21 837 601 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
19. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
forint |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 085 105 |
7 735 870 |
K6. Beruházások |
3 650 765 |
10 292 030 |
|
2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
434 340 |
1 958 340 |
||
|
3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
4 284 721 |
4 284 721 |
||
|
4. |
Költségvetési bevételek összesen: |
4 085 105 |
7 735 870 |
Költségvetési kiadások összesen: |
8 369 826 |
16 535 091 |
|
5. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10) |
4 284 721 |
8 799 221 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 284 721 |
8 799 221 |
Értékpapírok kiadásai |
||
|
7. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
8. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||||
|
9. |
Értékpapír értékesítése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 ) |
Váltó kiadások |
||||
|
12. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
13. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
14. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
16. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
17. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11) |
4 284 721 |
8 799 221 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
18. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17) |
8 369 826 |
16 535 091 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17) |
8 369 826 |
16 535 091 |
|
19. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17) |
8 369 826 |
16 535 091 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17) |
8 369 826 |
16 535 091 |
|
20. |
Költségvetési hiány: |
4 284 721 |
8 799 221 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
21. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 9/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forint |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
2026. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Ingatlan beszerzése |
1 500 000 |
2025 |
1 500 000 |
||
|
Zenegép,sátrak top plusz pály. besz. |
3 650 765 |
2025 |
3 650 765 |
||
|
Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés |
944 880 |
2025 |
944 880 |
||
|
Ford tranzit besz. |
800 000 |
2025 |
800 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
6 895 645 |
6 895 645 |
|||
|
Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
forint |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
2026. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Komp felújítás |
482 600 |
2024-2025 |
482 600 |
||
|
ÖSSZESEN: |
482 600 |
482 600 |
|||
4. melléklet a 9/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KOMP felújítás |
||||
|
forint |
|||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
48 260 |
48 260 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
434 340 |
434 340 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
482 600 |
0 |
0 |
482 600 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
beuházások |
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ -3.1.3-23-B01-2024-00028 Helyi humán fejl.bővít.pály. |
||||
|
forint |
|||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
22 401 825 |
22 401 825 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
22 401 825 |
0 |
22 401 825 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
5 885 060 |
5 885 060 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
3 650 765 |
3 650 765 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
764 000 |
764 000 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
120 000 |
120 000 |
|||
|
Anyagköltség |
3 738 000 |
3 738 000 |
|||
|
Egyéb költség |
3 144 000 |
3 144 000 |
|||
|
Marketing költség |
5 100 000 |
5 100 000 |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
22 401 825 |
0 |
22 401 825 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
forint |
|||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
0 |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
felújítások |
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
forint |
|||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
0 |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
felújítások |
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
forint |
|||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
0 |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
felújítások |
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
forint |
|||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
0 |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
felújítások |
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 9/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: KÖRÖM Község Önkormányzata |
|||||||||
|
forint |
|||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2025. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
419 161 752 |
400 410 692 |
18 751 060 |
- |
456 621 746 |
437 870 686 |
18 751 060 |
- |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
402 961 752 |
384 210 692 |
18 751 060 |
440 418 746 |
421 667 686 |
18 751 060 |
||
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
||||
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 003 000 |
4 003 000 |
||||
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|||||
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
4 085 105 |
- |
4 085 105 |
- |
7 735 870 |
- |
7 735 870 |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 085 105 |
4 085 105 |
7 735 870 |
7 735 870 |
||||
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
||||||
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
423 246 857 |
400 410 692 |
22 836 165 |
- |
464 357 616 |
437 870 686 |
26 486 930 |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
40 116 469 |
35 831 748 |
4 284 721 |
40 948 187 |
36 663 466 |
4 284 721 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
463 363 326 |
436 242 440 |
27 120 886 |
- |
505 305 803 |
474 534 152 |
30 771 651 |
- |
|
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2025. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
238 101 062 |
219 350 002 |
18 751 060 |
- |
260 444 752 |
241 693 692 |
18 751 060 |
- |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
91 797 002 |
86 677 000 |
5 120 002 |
87 727 002 |
68 975 942 |
18 751 060 |
||
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 958 058 |
1 193 000 |
765 058 |
7 958 058 |
7 958 058 |
|||
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
69 941 002 |
57 075 002 |
12 866 000 |
95 112 898 |
95 112 898 |
|||
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
72 405 000 |
72 405 000 |
58 867 717 |
58 867 717 |
||||
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
10 779 077 |
10 779 077 |
||||
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
8 369 826 |
- |
8 369 826 |
- |
14 313 091 |
2 292 500 |
12 020 591 |
- |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
3 650 765 |
3 650 765 |
8 844 030 |
2 292 500 |
6 551 530 |
|||
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
434 340 |
434 340 |
1 184 340 |
1 184 340 |
||||
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
4 284 721 |
4 284 721 |
4 284 721 |
4 284 721 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
246 470 888 |
219 350 002 |
27 120 886 |
- |
274 757 843 |
243 986 192 |
30 771 651 |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
216 892 438 |
216 892 438 |
230 547 960 |
230 547 960 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
463 363 326 |
436 242 440 |
27 120 886 |
- |
505 305 803 |
474 534 152 |
30 771 651 |
- |
|
6. melléklet a 9/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése:Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda |
|||||||||
|
forint |
|||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2025. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
77 434 124 |
21 365 000 |
56 069 124 |
- |
77 434 124 |
21 365 000 |
56 069 124 |
- |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|||||
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
- |
- |
||||||
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
56 069 124 |
56 069 124 |
56 069 124 |
56 069 124 |
||||
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
21 365 000 |
21 365 000 |
21 365 000 |
21 365 000 |
||||
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
77 434 124 |
21 365 000 |
56 069 124 |
- |
77 434 124 |
21 365 000 |
56 069 124 |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
207 412 791 |
207 412 791 |
220 236 595 |
220 236 595 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
284 846 915 |
228 777 791 |
56 069 124 |
- |
297 670 719 |
241 601 595 |
56 069 124 |
- |
|
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2025. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
284 846 915 |
228 777 791 |
56 069 124 |
- |
295 448 719 |
239 379 595 |
56 069 124 |
- |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
171 747 247 |
155 924 966 |
15 822 281 |
184 505 482 |
168 683 201 |
15 822 281 |
||
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 587 939 |
16 587 939 |
2 000 000 |
20 253 508 |
18 253 508 |
2 000 000 |
||
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
94 511 729 |
56 264 886 |
38 246 843 |
90 689 729 |
52 442 886 |
38 246 843 |
||
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
||||||
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
||||||
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
2 222 000 |
2 222 000 |
- |
- |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
- |
1 448 000 |
1 448 000 |
|||||
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
- |
774 000 |
774 000 |
|||||
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
284 846 915 |
228 777 791 |
56 069 124 |
- |
297 670 719 |
241 601 595 |
56 069 124 |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
284 846 915 |
228 777 791 |
56 069 124 |
- |
297 670 719 |
241 601 595 |
56 069 124 |
- |
|