Önkormányzatunk 2025.évi összesített költségvetési és finanszírozási bevételeit és kiadásait az eredeti előirányzathoz képest 12.633.621.- Ft összeggel javasoljuk megemelni, így költségvetésünk főösszege 128.525.621.- Ft-ra módosul. A változást az 1. melléklet mutatja be.

A beszámoló elfogadásával eredeti költségvetésünk módosítását indokolt végrehajtani. Ennek oka az állami támogatások, az átvett-átadott pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatához képest a teljesülések eltérést mutatnak. Így ezeket a jogcímeket szükséges előirányzat tekintetében módosítani.

Önkormányzat működési támogatása 306.232.-Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Ebből a

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 306.232.- Ft-tal

módosul.

Az előirányzatok módosítását a 2025. 06. 30. állapot alapján a Falugondnoki feladatokra kapott plusz támogatás indokolja.

Működési bevételek 11.887.760.- Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Ebből a

Közmunka támogatása 11.887.760.- Ft-tal

módosul.

Felhalmozási bevételeknél 439.629.- Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Költségvetés kiadásai előirányzat módosítása indokolt 11.180.028.- Ft összegben, amely a személyi juttatásokat, a dologi kiadásokat és az egyéb működési célú kiadásokat érinti.

Személyi juttatások Közmunka 11.988.702.-Ft

Dologi kiadások 3.691.992.-Ft

Működési célú kiadások Tartalék változása, ÁHB finanszírozás -5.252.969.-Ft

Beruházások 752.303.-Ft

Belföldi finanszírozási kiadások eredeti előirányzatának módosítása 1.453.593.-Ft összegben, melyet a 2025. évi megelőlegezés indokol.