Önkormányzatunk 2025.évi összesített költségvetési és finanszírozási bevételeit és kiadásait az eredeti előirányzathoz képest 1.457.078,- Ft összeggel javasoljuk megemelni, így költségvetésünk főösszege 72.634.367,- Ft-ra módosul. A változást az 1. melléklet mutatja be.

A beszámoló elfogadásával eredeti költségvetésünk módosítását indokolt végrehajtani. Ennek oka az állami támogatások, az átvett-átadott pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatához képest a teljesülések eltérést mutatnak. Így ezeket a jogcímeket szükséges előirányzat tekintetében módosítani.

Önkormányzat működési támogatása 427.140,-Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Ebből:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0,- Ft-tal

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. 427.140,- Ft-tal

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 Ft-tal

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0 Ft-tal

Egyéb működési célú támogatások bevételei 1.000.000 Ft-tal

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek 1.427.140,- Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Belföldi finanszírozás bevételei 29.938,- Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Működési költségvetés kiadásai előirányzat módosítása indokolt -245.335 Ft összegben, amely személyi juttatások, dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások összegei indokolják.

2024. évről visszafizetési kötelezettség keletkezett 79.746 Ft értékben.

A tartalék 2.035.261 Ft-tal került csökkentésre.

Felújításra került sor 1.672.475,-Ft értékben, melynek forrása az önkormányzat START közmunkaprogramba bevont épületfelújítás.