Oszlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 14- 2026. 02. 15

Oszlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.02.14.

[1] Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének célja, hogy a kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat.

[2] A tervezett bevételek és kiadások, az előre nem látható kiadásokhoz tervezett tartalék a költségvetési évben biztosítsa a költségvetés tartós egyensúlyát és ezáltal biztosított legyen a feladatok maradéktalan végrehajtása.

[3] A lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása biztosított legyen, szem előtt tartva a település fejlesztésének szempontjait is.

[4] Oszlár Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

a) 180 446 512 Ft költségvetési bevétellel

b) 198 130 308 Ft költségvetési kiadással

c) 17 683 796Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 22 075 428 Ft - c) -ből működési többlet

e) 39 759 224 Ft felhalmozási hiány

f) 18 643 105 Ft finanszírozási bevétellel

g) 959 309 Ft finanszírozási kiadással

h) 17 683 796.Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 199 089 617 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. 2025. évi költségvetés összevont mérlege

B E V É T E L E K
										Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	38 511 043	1 021 805	3 336 903	3 631 544				7 990 252	46 501 295
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 639 227		130 000	3 596 399				3 726 399	21 365 626
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 074 660	90 402	152 555	33 519				276 476	11 351 136
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 308			1 626				1 626	95 934
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	931 403						931 403	3 201 403
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek			84 860					84 860	84 860
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	31 078 195	1 021 805	367 415	3 631 544				5 020 764	36 098 959
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 432 848		2 969 488					2 969 488	10 402 336
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		7 340 973		9 594 607				16 935 580	16 935 580
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 340 973		9 594 607				16 935 580	16 935 580
22	21-ből EU-s támogatás		7 340 973						7 340 973	7 340 973
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	77 121 000		12 807 054					12 807 054	89 928 054
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5 000 000		12 777 482					12 777 482	17 777 482
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevétek			29 572					29 572	29 572
29	Telekadó	71 550 000								71 550 000
30	Kommunális adó	571 000								571 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 429 840		605 578					605 578	5 035 418
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	400 000								400 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 346 082								1 346 082
35	Tulajdonosi bevételek			444 000					444 000	444 000
36	Ellátási díjak	1 992 000								1 992 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	691 758								691 758
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			37 608					37 608	37 608
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			123 970					123 970	123 970
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		914 592	20 811 573	320 000				22 046 165	22 046 165
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése		914 592	20 811 573	320 000				22 046 165	22 046 165
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	120 061 883	9 277 370	37 928 523	13 546 151				60 384 629	180 446 512
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	18 643 105								18 643 105
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 643 105								18 643 105
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	18 643 105								18 643 105
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	138 704 988	9 277 370	37 928 523	13 546 151				60 384 629	199 089 617

K I A D Á S O K
										Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	98 858 888	1 936 397	5 047 903	13 546 151				20 530 451	119 389 339
2	Személyi juttatások	33 006 420	1 259 370	1 166 903	7 908 196				10 334 469	43 340 889
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 501 457	105 222		1 866 163				1 971 385	5 472 842
4	Dologi kiadások	29 765 260	571 805	3 881 000	859 599				5 312 404	35 077 664
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 140 000								19 140 000
6	Egyéb működési célú kiadások	13 445 751			2 912 193				2 912 193	16 357 944
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 745 751			2 542 193				2 542 193	15 287 944
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000			370 000				370 000	1 070 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	38 886 791	7 340 973	32 513 205					39 854 178	78 740 969
23	Beruházások	38 886 791	7 340 973	12 513 205					19 854 178	58 740 969
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		7 340 973						7 340 973	7 340 973
25	Felújítások			20 000 000					20 000 000	20 000 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	137 745 679	9 277 370	37 561 108	13 546 151				60 384 629	198 130 308
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	959 309								959 309
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	959 309								959 309
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	959 309								959 309
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	138 704 988	9 277 370	37 561 108	13 546 151				60 384 629	199 089 617

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-17 683 796		367 415						-17 683 796
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	17 683 796								17 683 796

2. 2025. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege


B E V É T E L E K
										Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	38 511 043	1 021 805	3 336 903	3 631 544				7 990 252	46 501 295
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 639 227		130 000	3 596 399				3 726 399	21 365 626
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 074 660	90 402	152 555	33 519				276 476	11 351 136
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 308			1 626				1 626	95 934
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	931 403						931 403	3 201 403
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			84 860					84 860	84 860
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	31 078 195	1 021 805	367 415	3 631 544				5 020 764	36 098 959
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 432 848		2 969 488					2 969 488	10 402 336
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	18 644 209		29 572					29 572	18 673 781
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevétek			29 572					29 572	29 572
29	Telekadó	18 073 209								18 073 209
30	Kommunális adó	571 000								571 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 429 840		605 578					605 578	5 035 418
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	400 000								400 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 346 082								1 346 082
35	Tulajdonosi bevételek			444 000					444 000	444 000
36	Ellátási díjak	1 992 000								1 992 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	691 758								691 758
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			37 608					37 608	37 608
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			123 970					123 970	123 970
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		914 592	1 075 850	9 544 607				11 535 049	11 535 049
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése		914 592	1 075 850	9 544 607				11 535 049	11 535 049
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	61 585 092	1 936 397	5 415 318	13 176 151				20 160 451	81 745 543
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	18 643 105								18 643 105
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 643 105								18 643 105
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	18 643 105								18 643 105
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	80 228 197	1 936 397	5 415 318	13 176 151				20 160 451	100 388 648

K I A D Á S O K
										Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	79 268 888	1 936 397	5 047 903	13 176 151				20 160 451	99 429 339
2	Személyi juttatások	33 006 420	1 259 370	1 166 903	7 908 196				10 334 469	43 340 889
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 501 457	105 222		1 866 163				1 971 385	5 472 842
4	Dologi kiadások	29 765 260	571 805	3 881 000	859 599				5 312 404	35 077 664
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000								250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	12 745 751			2 542 193				2 542 193	15 287 944
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 745 751								12 745 751
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	79 268 888	1 936 397	5 047 903	13 176 151				20 160 451	99 429 339
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	959 309								959 309
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	959 309								959 309
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	959 309								959 309
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	80 228 197	1 936 397	5 047 903	13 176 151				20 160 451	100 388 648

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-17 683 796		367 415						-17 683 796
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	17 683 796								17 683 796

3. 2025. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege


B E V É T E L E K
										Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		7 340 973		9 594 607				16 935 580	16 935 580
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 340 973		9 594 607				16 935 580	16 935 580
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	58 476 791		12 777 482					12 777 482	71 254 273
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5 000 000		12 777 482					12 777 482	17 777 482
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevétek
29	Telekadó	53 476 791								53 476 791
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			19 735 723	-9 224 607				10 511 116	10 511 116
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése			19 735 723	-9 224 607				10 511 116	10 511 116
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	58 476 791	7 340 973	32 513 205	370 000				40 224 178	98 700 969
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	58 476 791	7 340 973	32 513 205	370 000				40 224 178	98 700 969

K I A D Á S O K
										Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	19 590 000			370 000				370 000	19 960 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 890 000								18 890 000
6	Egyéb működési célú kiadások	700 000			370 000				370 000	1 070 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások				370 000				370 000	370 000
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000								700 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	38 886 791	7 340 973	32 513 205					39 854 178	78 740 969
23	Beruházások	38 886 791	7 340 973	12 513 205					19 854 178	58 740 969
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		7 340 973						7 340 973	7 340 973
25	Felújítások			20 000 000					20 000 000	20 000 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	58 476 791	7 340 973	32 513 205	370 000				40 224 178	98 700 969
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	58 476 791	7 340 973	32 513 205	370 000				40 224 178	98 700 969

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 12.31-ig	2025. 3.sz. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 12.31-ig	2025. 3.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 511 043	7 990 252	46 501 295	Személyi juttatások	33 006 420	10 334 469	43 340 889
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 501 457	1 971 385	5 472 842
3	Közhatalmi bevételek	77 121 000	12 807 054	89 928 054	Dologi kiadások	29 765 260	5 312 404	35 077 664
4	Működési bevételek	4 429 840	605 578	5 035 418	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 140 000		19 140 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	13 445 751	2 912 193	16 357 944
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	120 061 883	21 402 884	141 464 767	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	98 858 888	20 530 451	119 389 339
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	959 309		959 309
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	959 309		959 309
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	120 061 883	21 402 884	141 464 767	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	99 818 197	20 530 451	120 348 648
26	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	21 202 995		22 075 428
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	20 243 686		21 116 119

2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 12.31-ig	2025. 3.sz. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 12.31-ig	2025. 3.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16 935 580	16 935 580	Beruházások	38 886 791	19 854 178	58 740 969
2	1.-ből EU-s támogatás		7 340 973	7 340 973	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		7 340 973	7 340 973
3	Felhalmozási bevételek		22 046 165	22 046 165	Felújítások		20 000 000	20 000 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		38 981 745	38 981 745	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	38 886 791	39 854 178	78 740 969
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	18 643 105		18 643 105	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 643 105		18 643 105	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	18 643 105		18 643 105	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	18 643 105	38 981 745	57 624 850	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	38 886 791	39 854 178	78 740 969
27	Költségvetési hiány:	38 886 791		39 759 224	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	20 243 686		21 116 119	Bruttó többlet:	-		-

3. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Oszlár Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

										Forintban
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	38 511 043	1 021 805	3 336 903	3 631 544				7 990 252	46 501 295
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 639 227		130 000	3 596 399				3 726 399	21 365 626
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 074 660	90 402	152 555	33 519				276 476	11 351 136
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 308			1 626				1 626	95 934
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	931 403						931 403	3 201 403
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek			84 860					84 860	84 860
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	31 078 195	1 021 805	367 415	3 631 544				5 020 764	36 098 959
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 432 848		2 969 488					2 969 488	10 402 336
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		7 340 973		9 594 607				16 935 580	16 935 580
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 340 973		9 594 607				16 935 580	16 935 580
22	21-ből EU-s támogatás		7 340 973						7 340 973	7 340 973
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	77 121 000		12 807 054					12 807 054	89 928 054
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5 000 000		12 777 482					12 777 482	17 777 482
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevétek			29 572					29 572	29 572
29	Telekadó	71 550 000								71 550 000
30	Kommunális adó	571 000								571 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 429 840		605 578					605 578	5 035 418
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	400 000								400 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 346 082								1 346 082
35	Tulajdonosi bevételek			444 000					444 000	444 000
36	Ellátási díjak	1 992 000								1 992 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	691 758								691 758
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			37 608					37 608	37 608
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			123 970					123 970	123 970
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		914 592	20 811 573	320 000				22 046 165	22 046 165
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése		914 592	20 811 573	320 000				22 046 165	22 046 165
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	120 061 883	9 277 370	37 928 523	13 546 151				60 384 629	180 446 512
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	18 643 105								18 643 105
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 643 105								18 643 105
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	18 643 105								18 643 105
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	138 704 988	9 277 370	37 928 523	13 546 151				60 384 629	199 089 617

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	98 858 888	1 936 397	5 047 903	13 546 151				20 530 451	119 389 339
2	Személyi juttatások	33 006 420	1 259 370	1 166 903	7 908 196				10 334 469	43 340 889
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 501 457	105 222		1 866 163				1 971 385	5 472 842
4	Dologi kiadások	29 765 260	571 805	3 881 000	859 599				5 312 404	35 077 664
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 140 000								19 140 000
6	Egyéb működési célú kiadások	13 445 751			2 912 193				2 912 193	16 357 944
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 745 751			2 542 193				2 542 193	15 287 944
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000			370 000				370 000	1 070 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	38 886 791	7 340 973	32 513 205					39 854 178	78 740 969
23	Beruházások	38 886 791	7 340 973	12 513 205					19 854 178	58 740 969
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		7 340 973						7 340 973	7 340 973
25	Felújítások			20 000 000					20 000 000	20 000 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	137 745 679	9 277 370	37 561 108	13 546 151				60 384 629	198 130 308
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	959 309								959 309
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	959 309								959 309
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	959 309								959 309
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	138 704 988	9 277 370	37 561 108	13 546 151				60 384 629	199 089 617

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	-5						-5	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	1						1	5

2. Oszlár Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										Forintban
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	38 511 043	1 021 805	3 336 903	3 631 544				7 990 252	46 501 295
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 639 227		130 000	3 596 399				3 726 399	21 365 626
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 074 660		152 555	33 519				186 074	11 260 734
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 308	90 402		1 626				92 028	186 336
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	931 403						931 403	3 201 403
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek			84 860					84 860	84 860
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	31 078 195	1 021 805	367 415	3 631 544				5 020 764	36 098 959
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 432 848		2 969 488					2 969 488	10 402 336
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	18 644 209		29 572					29 572	18 673 781
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevétek			29 572					29 572	29 572
29	Telekadó	18 073 209								18 073 209
30	Kommunális adó	571 000								571 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 429 840		605 578					605 578	5 035 418
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	400 000								400 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 346 082								1 346 082
35	Tulajdonosi bevételek			444 000					444 000	444 000
36	Ellátási díjak	1 992 000								1 992 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	691 758								691 758
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			37 608					37 608	37 608
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			123 970					123 970	123 970
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		914 592	1 075 850	9 544 607				11 535 049	11 535 049
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése		914 592	1 075 850	9 544 607				11 535 049	11 535 049
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	61 585 092	1 936 397	5 415 318	13 176 151				20 160 451	81 745 543
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	18 643 105								18 643 105
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 643 105								18 643 105
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	18 643 105								18 643 105
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	80 228 197	1 936 397	5 415 318	13 176 151				20 160 451	100 388 648

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	79 268 888	1 936 397	5 047 903	13 176 151				20 160 451	99 429 339
2	Személyi juttatások	33 006 420	1 259 370	1 166 903	7 908 196				10 334 469	43 340 889
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 501 457	105 222		1 866 163				1 971 385	5 472 842
4	Dologi kiadások	29 765 260	571 805	3 881 000	859 599				5 312 404	35 077 664
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000								250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	12 745 751			2 542 193				2 542 193	15 287 944
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 745 751								12 745 751
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	79 268 888	1 936 397	5 047 903	13 176 151				20 160 451	99 429 339
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	959 309								959 309
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	959 309								959 309
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	959 309								959 309
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	80 228 197	1 936 397	5 047 903	13 176 151				20 160 451	100 388 648

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	-5						-5	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	1						1	5

3. Oszlár Község Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

										Forintban
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		7 340 973		9 594 607				16 935 580	16 935 580
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 340 973		9 594 607				16 935 580	16 935 580
22	21-ből EU-s támogatás		7 340 973						7 340 973	7 340 973
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	58 476 791		12 777 482					12 777 482	71 254 273
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5 000 000		12 777 482					12 777 482	17 777 482
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevétek
29	Telekadó	53 476 791								53 476 791
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			19 735 723	-9 224 607				10 511 116	10 511 116
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése			19 735 723	-9 224 607				10 511 116	10 511 116
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	58 476 791	7 340 973	32 513 205	370 000				40 224 178	98 700 969
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	58 476 791	7 340 973	32 513 205	370 000				40 224 178	98 700 969

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	19 590 000			370 000				370 000	19 960 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 890 000								18 890 000
6	Egyéb működési célú kiadások	700 000			370 000				370 000	1 070 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000								700 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	38 886 791	7 340 973	32 513 205					39 854 178	78 740 969
23	Beruházások	38 886 791	7 340 973	12 513 205					19 854 178	58 740 969
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások			20 000 000					20 000 000	20 000 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	58 476 791	7 340 973	32 513 205	370 000				40 224 178	98 700 969
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	58 476 791	7 340 973	32 513 205	370 000				40 224 178	98 700 969

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

	A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			Forintban
2024 évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1	A települsi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 803 785	14 530 184
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 023 000	4 023 000
1.3.2.3-1.3.2.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	7 051 600	7 328 136
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	94 308	95 934
1.5	A települési önkormányzatok kuturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 201 403
2.1.1	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	6 835 442	6 835 442
	Elszámolásból származó bevételek		84 860







	Összesen:	31 078 135	36 098 959

”

5. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		Forintban
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Pajkos-Fénysugár Alapítvány	felhalmozási (napvitorla beszerzése)	200 000		200 000
2.	Katolikus Egyház	működési	200 000		200 000
3.	Református Egyház	működési	100 000		100 000
4.	Non-profit szervezetek támogatása	működési	200 000		200 000
5.	Háztartás támogatása	felhalmozási		370 000	370 000
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Összesen:			700 000	370 000	1 070 000

”