Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításról

Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 31

Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításról

2025.05.30.

[1] Hejőkürt Község Önkormányzatának 2025. évre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatait Hejőkürt Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A költségvetési rendelet módosítását a bevételek és kiadások változása indokolja. A módosítás figyelembe veszi a gazdálkodás során felmerült új körülményeket, célja az önkormányzat pénzügyi helyzetének valósághű bemutatása

[2] Hejőkürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

a) 757 338 633 Ft költségvetési bevétellel

b) 912 617 323 Ft költségvetési kiadással

c) -155 278 690 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 15 543 229 Ft - c)-ből működési (többlet)

e) -170 821 919 Ft felhalmozási (hiány )

f) 155 955 286 Ft finanszírozási bevétellel

g) 676 596 Ft finanszírozási kiadással

h) 155 278 690 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 913 293 919 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) Az Önkormányzat a kiadások között 45 124 849 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. 2025. évi költségvetés összevont mérlege


B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	28 285 480	1 907 347						1 907 347	30 192 827
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 784 931	3 417 721						3 417 721	12 202 652
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500	126 560						126 560	6 470 060
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 480								36 480
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 417 721	-3 417 721						-3 417 721
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	20 852 632	126 560						126 560	20 979 192
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 432 848	1 780 787						1 780 787	9 213 635
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		5 296 725						5 296 725	5 296 725
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 296 725						5 296 725	5 296 725
22	21-ből EU-s támogatás		5 296 725						5 296 725	5 296 725
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	300 050 000								300 050 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	300 000 000								300 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmú bevételek/pótlék	50 000								50 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 300 000								1 300 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	300 000								300 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000								1 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	420 499 081								420 499 081
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése	420 499 081								420 499 081
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	750 134 561	7 204 072						7 204 072	757 338 633
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	157 687 831	-1 732 545						-1 732 545	155 955 286
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 687 831	-1 732 545						-1 732 545	155 955 286
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	157 687 831	-1 732 545						-1 732 545	155 955 286
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	907 822 392	5 471 527						5 471 527	913 293 919

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	329 425 796	-13 426 198						-13 426 198	315 999 598
2	Személyi juttatások	38 026 000	2 502 632						2 502 632	40 528 632
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 989 000	193 148						193 148	5 182 148
4	Dologi kiadások	84 945 000								84 945 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 490 000								8 490 000
6	Egyéb működési célú kiadások	192 975 796	-16 121 978						-16 121 978	176 853 818
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		77 955						77 955	77 955
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	117 577 163								117 577 163
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 507 851								13 507 851
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	566 000								566 000
19	- Tartalékok	61 324 782	-16 199 933						-16 199 933	45 124 849
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	61 324 782	-16 199 933						-16 199 933	45 124 849
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	577 720 000	18 897 725						18 897 725	596 617 725
23	Beruházások	525 700 000	18 897 725						18 897 725	544 597 725
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		5 296 725						5 296 725	5 296 725
25	Felújítások	52 020 000								52 020 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	907 145 796	5 471 527						5 471 527	912 617 323
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	676 596								676 596
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	676 596								676 596
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	676 596								676 596
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	907 822 392	5 471 527						5 471 527	913 293 919

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-157 011 235	1 732 545						1 732 545	-155 278 690
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	157 011 235	-1 732 545						-1 732 545	155 278 690

2. 2025. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege


B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	28 285 480	1 907 347						1 907 347	30 192 827
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 784 931	3 417 721						3 417 721	12 202 652
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500	126 560						126 560	6 470 060
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 480								36 480
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 417 721	-3 417 721						-3 417 721
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	20 852 632	126 560						126 560	20 979 192
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 432 848	1 780 787						1 780 787	9 213 635
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		5 296 725						5 296 725	5 296 725
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 296 725						5 296 725	5 296 725
22	21-ből EU-s támogatás		5 296 725						5 296 725	5 296 725
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	300 050 000								300 050 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	300 000 000								300 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmú bevételek/pótlék	50 000								50 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 300 000								1 300 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	300 000								300 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000								1 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	353 479 081								353 479 081
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése	353 479 081								353 479 081
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	683 114 561	7 204 072						7 204 072	690 318 633
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	157 687 831	-1 732 545						-1 732 545	155 955 286
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 687 831	-1 732 545						-1 732 545	155 955 286
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	157 687 831	-1 732 545						-1 732 545	155 955 286
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	840 802 392	5 471 527						5 471 527	846 273 919

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	318 425 796	-13 426 198						-13 426 198	304 999 598
2	Személyi juttatások	38 026 000	2 502 632						2 502 632	40 528 632
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 989 000	193 148						193 148	5 182 148
4	Dologi kiadások	82 131 000								82 131 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	860 000								860 000
6	Egyéb működési célú kiadások	192 419 796	-16 121 978						-16 121 978	176 297 818
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		77 955						77 955	77 955
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	117 577 163								117 577 163
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 507 851								13 507 851
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000								10 000
19	- Tartalékok	61 324 782	-16 199 933						-16 199 933	45 124 849
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	61 324 782	-16 199 933						-16 199 933	45 124 849
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	521 700 000	18 897 725						18 897 725	540 597 725
23	Beruházások	521 700 000	18 897 725						18 897 725	540 597 725
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		5 296 725						5 296 725	5 296 725
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	840 125 796	5 471 527						5 471 527	845 597 323
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	676 596								676 596
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	676 596								676 596
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	676 596								676 596
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	840 802 392	5 471 527						5 471 527	846 273 919

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-157 011 235	1 732 545						1 732 545	-155 278 690
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	157 011 235	-1 732 545						-1 732 545	155 278 690

2. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.05.28-ig	2025.05.28 Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.05.28-ig	2025.05.28 Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 285 480	1 907 347	30 192 827	Személyi juttatások	38 026 000	2 502 632	40 528 632
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 989 000	193 148	5 182 148
3	Közhatalmi bevételek	300 050 000		300 050 000	Dologi kiadások	84 945 000		84 945 000
4	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 490 000		8 490 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	192 975 796	-16 121 978	176 853 818
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek	1 300 000		1 300 000
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	61 324 782	-16 199 933	45 124 849
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	329 635 480	1 907 347	331 542 827	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	329 425 796	-13 426 198	315 999 598
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	676 596		676 596
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	676 596		676 596
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	329 635 480	1 907 347	331 542 827	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	330 102 392	-13 426 198	316 676 194
26	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	209 684		15 543 229
27	Bruttó hiány:	466 912		-	Bruttó többlet:	-		14 866 633

2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.05.28-ig	2025.05.28 Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.05.28-ig	2025.05.28 Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 296 725	5 296 725	Beruházások	525 700 000	18 897 725	544 597 725
2	1.-ből EU-s támogatás		5 296 725	5 296 725	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		5 296 725	5 296 725
3	Felhalmozási bevételek	420 499 081		420 499 081	Felújítások	52 020 000		52 020 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	420 499 081	5 296 725	425 795 806	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	577 720 000	18 897 725	596 617 725
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	157 687 831	-1 732 545	155 955 286	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	157 687 831	-1 732 545	155 955 286	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	157 687 831	-1 732 545	155 955 286	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	578 186 912	3 564 180	581 751 092	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	577 720 000	18 897 725	596 617 725
27	Költségvetési hiány:	157 220 919		170 821 919	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		14 866 633	Bruttó többlet:	466 912		-

3. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2025. évben	1 sz. módosítás	Halmozott módosítás 2025.05.28-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Köztéri kamera rendszer kiépítése II. rész.	4 204 335	2022	3 204 335	1 000 000				1 000 000
Szent István úti járda felújítás	200 000 000	2025		200 000 000				200 000 000
Átemelőhöz terület vétel	200 000	2025		200 000				200 000
Buszmegállók kialakítása	10 000 000	2025		10 000 000				10 000 000
Virágláda település útjaira	500 000	2025		500 000		1 515 000	1 515 000	2 015 000
Köszöntő tábla 2 db	1 000 000	2025		1 000 000		1 179 000	1 179 000	2 179 000
Park kialakítása hivatalnál	10 000 000	2025		10 000 000		10 907 000	10 907 000	20 907 000
Díszvilágítás bővítés	3 000 000	2025		3 000 000				3 000 000
Befektetési jegyk	300 000 000			300 000 000				300 000 000
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás		2 025				5 296 725	5 296 725	5 296 725





ÖSSZESEN:	528 904 335		3 204 335	525 700 000			18 897 725	544 597 725

”

4. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Hejőkürt Község Önkormányzat összes bevétel, kiadás

										*Forintban*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	28 285 480	1 907 347						1 907 347	30 192 827
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 784 931	3 417 721						3 417 721	12 202 652
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500	126 560						126 560	6 470 060
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 480								36 480
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 417 721	-3 417 721						-3 417 721
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	20 852 632	126 560						126 560	20 979 192
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 432 848	1 780 787						1 780 787	9 213 635
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		5 296 725						5 296 725	5 296 725
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 296 725						5 296 725	5 296 725
22	21-ből EU-s támogatás		5 296 725						5 296 725	5 296 725
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	300 050 000								300 050 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	300 000 000								300 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmú bevételek/pótlék	50 000								50 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 300 000								1 300 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	300 000								300 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000								1 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	420 499 081								420 499 081
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése	420 499 081								420 499 081
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	750 134 561	7 204 072						7 204 072	757 338 633
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	157 687 831	-1 732 545						-1 732 545	155 955 286
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 687 831	-1 732 545						-1 732 545	155 955 286
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	157 687 831	-1 732 545						-1 732 545	155 955 286
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	907 822 392	5 471 527						5 471 527	913 293 919

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	329 425 796	-13 426 198						-13 426 198	315 999 598
2	Személyi juttatások	38 026 000	2 502 632						2 502 632	40 528 632
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 989 000	193 148						193 148	5 182 148
4	Dologi kiadások	84 945 000								84 945 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 490 000								8 490 000
6	Egyéb működési célú kiadások	192 975 796	-16 121 978						-16 121 978	176 853 818
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		77 955						77 955	77 955
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	117 577 163								117 577 163
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 507 851								13 507 851
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	566 000								566 000
19	- Tartalékok	61 324 782	-16 199 933						-16 199 933	45 124 849
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	61 324 782	-16 199 933						-16 199 933	45 124 849
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	577 720 000	18 897 725						18 897 725	596 617 725
23	Beruházások	525 700 000	18 897 725						18 897 725	544 597 725
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	52 020 000								52 020 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	907 145 796	5 471 527						5 471 527	912 617 323
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	676 596								676 596
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	676 596								676 596
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	676 596								676 596
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	907 822 392	5 471 527						5 471 527	913 293 919

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1								1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	1						1	5

2. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	28 285 480	1 907 347						1 907 347	30 192 827
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 784 931	3 417 721						3 417 721	12 202 652
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500	126 560						126 560	6 470 060
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 480								36 480
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 417 721	-3 417 721						-3 417 721
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	20 852 632	126 560						126 560	20 979 192
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 432 848	1 780 787						1 780 787	9 213 635
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		5 296 725						5 296 725	5 296 725
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 296 725						5 296 725	5 296 725
22	21-ből EU-s támogatás		5 296 725						5 296 725	5 296 725
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	300 050 000								300 050 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	300 000 000								300 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmú bevételek/pótlék	50 000								50 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 300 000								1 300 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	300 000								300 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000								1 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	353 479 081								353 479 081
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése	353 479 081								353 479 081
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	683 114 561	7 204 072						7 204 072	690 318 633
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	157 687 831	-1 732 545						-1 732 545	155 955 286
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 687 831	-1 732 545						-1 732 545	155 955 286
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	157 687 831	-1 732 545						-1 732 545	155 955 286
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	840 802 392	5 471 527						5 471 527	846 273 919

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	318 425 796	-13 426 198						-13 426 198	304 999 598
2	Személyi juttatások	38 026 000	2 502 632						2 502 632	40 528 632
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 989 000	193 148						193 148	5 182 148
4	Dologi kiadások	82 131 000								82 131 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	860 000								860 000
6	Egyéb működési célú kiadások	192 419 796	-16 121 978						-16 121 978	176 297 818
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		77 955						77 955	77 955
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	117 577 163								117 577 163
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 507 851								13 507 851
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000								10 000
19	- Tartalékok	61 324 782	-16 199 933						-16 199 933	45 124 849
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	61 324 782	-16 199 933						-16 199 933	45 124 849
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	521 700 000	18 897 725						18 897 725	540 597 725
23	Beruházások	521 700 000	18 897 725						18 897 725	540 597 725
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	840 125 796	5 471 527						5 471 527	845 597 323
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	676 596								676 596
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	676 596								676 596
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	676 596								676 596
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	840 802 392	5 471 527						5 471 527	846 273 919

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1								1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	1						1	5