Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 13- 2026. 02. 14

Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.02.13.

[1] Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének célja, hogy a kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat.

[2] A tervezett bevételek és kiadások, az előre nem látható kiadásokhoz tervezett tartalék a költségvetési évben biztosítsa a költségvetés tartós egyensúlyát és ezáltal biztosított legyen a feladatok maradéktalan végrehajtása.

[3] A lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása biztosított legyen, szem előtt tartva a település fejlesztésének szempontjait is.

[4] Hejőkürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

a) 2 011 453 219 Ft költségvetési bevétellel

b) 2 167 407 889 Ft költségvetési kiadással

c) -155 954 670 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 119 221 410 Ft - c)-ből működési (többlet)

e) 275 176 080 Ft felhalmozási (hiány)

f) 276 161 336 Ft finanszírozási bevétellel

g) 120 206 666 Ft finanszírozási kiadással

h) 155 954 670 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 2 287 614 555 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. 2025. évi költségvetés összevont mérlege


B E V É T E L E K
										Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	28 285 480	1 907 347	1 039 508	2 362 969				5 309 824	33 595 304
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 784 931	3 417 721		2 363 200				5 780 921	14 565 852
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500	126 560	126 560	122 246				375 366	6 718 866
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 480			-3 420				-3 420	33 060
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 417 721	-3 417 721						-3 417 721
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	20 852 632	126 560	126 560	2 482 026				2 735 146	23 587 778
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 432 848	1 780 787	912 948	-119 057				2 574 678	10 007 526
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)				10 796 724				10 796 724	10 796 724
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				10 796 724				10 796 724	10 796 724
22	21-ből EU-s támogatás				5 296 725				5 296 725	5 296 725
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	300 050 000			38 712 549				38 712 549	338 762 549
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	300 000 000			38 386 903				38 386 903	338 386 903
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmú bevételek/pótlék	50 000			325 646				325 646	375 646
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 300 000		7 000 004	22 824 998				29 825 002	31 125 002
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke				160 000				160 000	160 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke				48 000				48 000	48 000
35	Tulajdonosi bevételek	300 000			-300 000				-300 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000		7 000 004	22 916 998				29 917 002	30 917 002
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	420 499 081		799 997 584	376 676 975				1 176 674 559	1 597 173 640
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése	420 499 081		799 997 584	376 676 975				1 176 674 559	1 597 173 640
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	750 134 561	1 907 347	808 037 096	451 374 215				1 261 318 658	2 011 453 219
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	157 687 831	-1 732 545						-1 732 545	155 955 286
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 687 831	-1 732 545						-1 732 545	155 955 286
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			69 884 114	50 321 936				120 206 050	120 206 050
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			69 884 114	50 321 936				120 206 050	120 206 050
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	157 687 831	-1 732 545	69 884 114	50 321 936				118 473 505	276 161 336
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	907 822 392	174 802	877 921 210	501 696 151				1 379 792 163	2 287 614 555

K I A D Á S O K
										Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	329 425 796	-13 426 198	720 608	-32 458 761				-45 164 351	284 261 445
2	Személyi juttatások	38 026 000	2 502 632	4 934 480	1 520 934				8 958 046	46 984 046
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 989 000	193 148	105 028	386 208				684 384	5 673 384
4	Dologi kiadások	84 945 000		10 000 000	-15 486 256				-5 486 256	79 458 744
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 490 000			744 089				744 089	9 234 089
6	Egyéb működési célú kiadások	192 975 796	-16 121 978	-14 318 900	-19 623 736				-50 064 614	142 911 182
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		77 955						77 955	77 955
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	117 577 163		925 019	3 662 976				4 587 995	122 165 158
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 507 851			7 020 518				7 020 518	20 528 369
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	566 000			-426 300				-426 300	139 700
19	- Tartalékok	61 324 782	-16 199 933	-15 243 919	-29 880 930				-61 324 782
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	61 324 782	-16 199 933	-15 243 919	-29 880 930				-61 324 782
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	577 720 000	13 601 000	807 316 488	484 508 956				1 305 426 444	1 883 146 444
23	Beruházások	525 700 000	13 601 000	807 316 488	484 508 956				1 305 426 444	1 831 126 444
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	52 020 000								52 020 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	907 145 796	174 802	808 037 096	452 050 195				1 260 262 093	2 167 407 889
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	676 596		69 884 114	49 645 956				119 530 070	120 206 666
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	676 596		69 884 114	49 645 956				119 530 070	120 206 666
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	676 596		69 884 114	49 645 956				119 530 070	120 206 666
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	907 822 392	174 802	877 921 210	501 696 151				1 379 792 163	2 287 614 555

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-157 011 235	1 732 545		-675 980				1 056 565	-155 954 670
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	157 011 235	-1 732 545		675 980				-1 056 565	155 954 670

2. 2025. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege


B E V É T E L E K
										Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	28 285 480	1 907 347	1 039 508	2 362 969				5 309 824	33 595 304
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 784 931	3 417 721		2 363 200				5 780 921	14 565 852
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500	126 560	126 560	122 246				375 366	6 718 866
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 480			-3 420				-3 420	33 060
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 417 721	-3 417 721						-3 417 721
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	20 852 632	126 560	126 560	2 482 026				2 735 146	23 587 778
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 432 848	1 780 787	912 948	-119 057				2 574 678	10 007 526
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)				10 796 724				10 796 724	10 796 724
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				10 796 724				10 796 724	10 796 724
22	21-ből EU-s támogatás				5 296 725				5 296 725	5 296 725
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	300 050 000			38 712 549				38 712 549	338 762 549
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	300 000 000			38 386 903				38 386 903	338 386 903
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmú bevételek/pótlék	50 000			325 646				325 646	375 646
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 300 000		7 000 004	22 824 998				29 825 002	31 125 002
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke				160 000				160 000	160 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke				48 000				48 000	48 000
35	Tulajdonosi bevételek	300 000			-300 000				-300 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000		7 000 004	22 916 998				29 917 002	30 917 002
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	353 479 081		799 997 584	376 676 975				1 176 674 559	1 530 153 640
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése	353 479 081		799 997 584	376 676 975				1 176 674 559	1 530 153 640
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	683 114 561	1 907 347	808 037 096	451 374 215				1 261 318 658	1 944 433 219
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	157 687 831	-1 732 545						-1 732 545	155 955 286
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 687 831	-1 732 545						-1 732 545	155 955 286
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			69 884 114	50 321 936				120 206 050	120 206 050
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			69 884 114	50 321 936				120 206 050	120 206 050
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	157 687 831	-1 732 545	69 884 114	50 321 936				118 473 505	276 161 336
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	840 802 392	174 802	877 921 210	501 696 151				1 379 792 163	2 220 594 555

K I A D Á S O K
										Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	318 425 796	-13 426 198	720 608	-32 032 461				-44 738 051	273 687 745
2	Személyi juttatások	38 026 000	2 502 632	4 934 480	1 520 934				8 958 046	46 984 046
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 989 000	193 148	105 028	386 208				684 384	5 673 384
4	Dologi kiadások	82 131 000		10 000 000	-15 486 256				-5 486 256	76 644 744
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	860 000			744 089				744 089	1 604 089
6	Egyéb működési célú kiadások	192 419 796	-16 121 978	-14 318 900	-19 197 436				-49 638 314	142 781 482
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		77 955						77 955	77 955
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	117 577 163		925 019	3 662 976				4 587 995	122 165 158
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 507 851			7 020 518				7 020 518	20 528 369
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000								10 000
19	- Tartalékok	61 324 782	-16 199 933	-15 243 919	-29 880 930				-61 324 782
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	61 324 782	-16 199 933	-15 243 919	-29 880 930				-61 324 782
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	521 700 000	13 601 000	807 316 488	484 508 956				1 305 426 444	1 827 126 444
23	Beruházások	521 700 000	13 601 000	807 316 488	484 508 956				1 305 426 444	1 827 126 444
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	840 125 796	174 802	808 037 096	452 476 495				1 260 688 393	2 100 814 189
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	676 596		69 884 114	49 645 956				119 530 070	120 206 666
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	676 596		69 884 114	49 645 956				119 530 070	120 206 666
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	676 596		69 884 114	49 645 956				119 530 070	120 206 666
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	840 802 392	174 802	877 921 210	502 122 451				1 380 218 463	2 221 020 855

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-157 011 235	1 732 545		-1 102 280				630 265	-156 380 970
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	157 011 235	-1 732 545		675 980				-1 056 565	155 954 670

3. 2025. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege


B E V É T E L E K
										Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmú bevételek/pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	67 020 000								67 020 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése	67 020 000								67 020 000
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	67 020 000								67 020 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	67 020 000								67 020 000

K I A D Á S O K
										Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	11000000								11 000 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	2 814 000								2 814 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 630 000								7 630 000
6	Egyéb működési célú kiadások	556 000								556 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	556 000			-426 300				-426 300	129 700
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	56 020 000								56 020 000
23	Beruházások	4 000 000								4 000 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	52 020 000								52 020 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	67 020 000								67 020 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	67 020 000								67 020 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.12.31-ig	2025.12.31 Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.12.31-ig	2025.12.31 Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 285 480	5 309 824	33 595 304	Személyi juttatások	38 026 000	8 958 046	46 984 046
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 989 000	684 384	5 673 384
3	Közhatalmi bevételek	300 050 000	38 712 549	338 762 549	Dologi kiadások	84 945 000	-5 486 256	79 458 744
4	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 490 000	744 089	9 234 089
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	192 975 796	-50 064 614	142 911 182
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek	1 300 000	29 825 002	31 125 002
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	61 324 782	-61 324 782
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	329 635 480	73 847 375	403 482 855	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	329 425 796	-45 164 351	284 261 445
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	676 596	119 530 070	120 206 666
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	676 596	119 530 070	120 206 666
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	329 635 480	73 847 375	403 482 855	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	330 102 392	74 365 719	404 468 111
26	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	209 684		119 221 410
27	Bruttó hiány:	466 912		985 256	Bruttó többlet:	-		-

2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

							Forintban
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.12.31-ig	2025.12.31 Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.12.31-ig	2025.12.31 Módosítás után
B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 796 724	10 796 724	Beruházások	525 700 000	1 305 426 444	1 831 126 444
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek	420 499 081	1 176 674 559	1 597 173 640	Felújítások	52 020 000		52 020 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	420 499 081	1 187 471 283	1 607 970 364	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	577 720 000	1 305 426 444	1 883 146 444
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	157 687 831	-1 732 545	155 955 286	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	157 687 831	-1 732 545	155 955 286	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		120 206 050	120 206 050	Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések		120 206 050	120 206 050
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	157 687 831	118 473 505	276 161 336	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	578 186 912	1 305 944 788	1 884 131 700	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	577 720 000	1 305 426 444	1 883 146 444
Költségvetési hiány:	157 220 919		275 176 080	Költségvetési többlet:	-		-
Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	466 912		985 256

3. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								Forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2025. évben	3 sz. módosítás	Halmozott módosítás 2025.12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Köztéri kamera rendszer kiépítése II. rész.	4 204 335	2022	3 204 335	1 000 000				1 000 000
Szent István úti járda felújítás	200 000 000	2025		200 000 000	-36 593 000	-95 953 862	-132 546 862	67 453 138
Átemelőhöz terület vétel	200 000	2025		200 000				200 000
Buszmegállók kialakítása	10 000 000	2025		10 000 000		-10 000 000	-10 000 000
Virágláda település útjaira	500 000	2025		500 000	1 515 000		1 515 000	2 015 000
Közsöntő tábla 2 db	1 000 000	2025		1 000 000	1 179 000	378 231	1 557 231	2 557 231
Park kialakítása hivatalnál	10 000 000	2025		10 000 000	40 000 000	-9 915 408	30 084 592	40 084 592
Díszvlágítás bővítés	3 000 000	2025		3 000 000				3 000 000
Befektetési jegyk	300 000 000			300 000 000	806 997 588	599 999 995	1 406 997 583	1 706 997 583
Számítógép vásárlás hivatalba					318 900		318 900	318 900
Szemere utca járdafelújítás					7 500 000		7 500 000	7 500 000







ÖSSZESEN:	528 904 335		3 204 335	525 700 000			1 305 426 444	1 831 126 444

”

4. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Hejőkürt Község Önkormányzat összes bevétel, kiadás

										Forintban
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	28 285 480	1 907 347	1 039 508	2 362 969				5 309 824	33 595 304
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 784 931	3 417 721		2 363 200				5 780 921	14 565 852
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500	126 560	126 560	122 246				375 366	6 718 866
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 480			-3 420				-3 420	33 060
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 417 721	-3 417 721						-3 417 721
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	20 852 632	126 560	126 560	2 482 026				2 735 146	23 587 778
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 432 848	1 780 787	912 948	-119 057				2 574 678	10 007 526
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)				10 796 724				10 796 724	10 796 724
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				10 796 724				10 796 724	10 796 724
22	21-ből EU-s támogatás				5 296 725				5 296 725	5 296 725
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	300 050 000			38 712 549				38 712 549	338 762 549
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	300 000 000			38 386 903				38 386 903	338 386 903
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmú bevételek/pótlék	50 000			325 646				325 646	375 646
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 300 000		7 000 004	22 824 998				29 825 002	31 125 002
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke				160 000				160 000	160 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke				48 000				48 000	48 000
35	Tulajdonosi bevételek	300 000			-300 000				-300 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000		7 000 004	22 916 998				29 917 002	30 917 002
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	420 499 081		799 997 584	376 676 975				1 176 674 559	1 597 173 640
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése	420 499 081		799 997 584	376 676 975				1 176 674 559	1 597 173 640
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	750 134 561	1 907 347	808 037 096	451 374 215				1 261 318 658	2 011 453 219
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	157 687 831	-1 732 545						-1 732 545	155 955 286
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 687 831	-1 732 545						-1 732 545	155 955 286
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			69 884 114	50 321 936				120 206 050	120 206 050
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			69 884 114	50 321 936				120 206 050	120 206 050
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	157 687 831	-1 732 545	69 884 114	50 321 936				118 473 505	276 161 336
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	907 822 392	174 802	877 921 210	501 696 151				1 379 792 163	2 287 614 555

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	329 425 796	-13 426 198	720 608	-32 458 761				-45 164 351	284 261 445
2	Személyi juttatások	38 026 000	2 502 632	4 934 480	1 520 934				8 958 046	46 984 046
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 989 000	193 148	105 028	386 208				684 384	5 673 384
4	Dologi kiadások	84 945 000		10 000 000	-15 486 256				-5 486 256	79 458 744
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 490 000			744 089				744 089	9 234 089
6	Egyéb működési célú kiadások	192 975 796	-16 121 978	-14 318 900	-19 623 736				-50 064 614	142 911 182
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		77 955						77 955	77 955
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	117 577 163		925 019	3 662 976				4 587 995	122 165 158
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 507 851			7 020 518				7 020 518	20 528 369
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	566 000			-426 300				-426 300	139 700
19	- Tartalékok	61 324 782	-16 199 933	-15 243 919	-29 880 930				-61 324 782
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	61 324 782	-16 199 933	-15 243 919	-29 880 930				-61 324 782
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	577 720 000	13 601 000	807 316 488	484 508 956				1 305 426 444	1 883 146 444
23	Beruházások	525 700 000	13 601 000	807 316 488	484 508 956				1 305 426 444	1 831 126 444
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	52 020 000								52 020 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	907 145 796	174 802	808 037 096	452 050 195				1 260 262 093	2 167 407 889
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	676 596		69 884 114	49 645 956				119 530 070	120 206 666
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	676 596		69 884 114	49 645 956				119 530 070	120 206 666
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	676 596		69 884 114	49 645 956				119 530 070	120 206 666
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	907 822 392	174 802	877 921 210	501 696 151				1 379 792 163	2 287 614 555

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1			1				1	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4			3				3	7

2. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										Forintban
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	28 285 480	1 907 347	1 039 508	2 362 969				5 309 824	33 595 304
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 784 931	3 417 721		2 363 200				5 780 921	14 565 852
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500	126 560	126 560	122 246				375 366	6 718 866
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 480			-3 420				-3 420	33 060
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 417 721	-3 417 721						-3 417 721
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	20 852 632	126 560	126 560	2 482 026				2 735 146	23 587 778
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 432 848	1 780 787	912 948	-119 057				2 574 678	10 007 526
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)				10 796 724				10 796 724	10 796 724
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				10 796 724				10 796 724	10 796 724
22	21-ből EU-s támogatás				5 296 725				5 296 725	5 296 725
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	300 050 000			38 712 549				38 712 549	338 762 549
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	300 000 000			38 386 903				38 386 903	338 386 903
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmú bevételek/pótlék	50 000			325 646				325 646	375 646
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 300 000		7 000 004	22 824 998				29 825 002	31 125 002
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke				160 000				160 000	160 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke				48 000				48 000	48 000
35	Tulajdonosi bevételek	300 000			-300 000				-300 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000		7 000 004	22 916 998				29 917 002	30 917 002
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	353 479 081		799 997 584	376 676 975				1 176 674 559	1 530 153 640
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése	353 479 081		799 997 584	376 676 975				1 176 674 559	1 530 153 640
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	683 114 561	1 907 347	808 037 096	451 374 215				1 261 318 658	1 944 433 219
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	157 687 831	-1 732 545						-1 732 545	155 955 286
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 687 831	-1 732 545						-1 732 545	155 955 286
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			69 884 114	50 321 936				120 206 050	120 206 050
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			69 884 114	50 321 936				120 206 050	120 206 050
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	157 687 831	-1 732 545	69 884 114	50 321 936				118 473 505	276 161 336
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	840 802 392	174 802	877 921 210	501 696 151				1 379 792 163	2 220 594 555

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	318 425 796	-13 426 198	720 608	-32 032 461				-44 738 051	273 687 745
2	Személyi juttatások	38 026 000	2 502 632	4 934 480	1 520 934				8 958 046	46 984 046
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 989 000	193 148	105 028	386 208				684 384	5 673 384
4	Dologi kiadások	82 131 000		10 000 000	-15 486 256				-5 486 256	76 644 744
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	860 000			744 089				744 089	1 604 089
6	Egyéb működési célú kiadások	192 419 796	-16 121 978	-14 318 900	-19 197 436				-49 638 314	142 781 482
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		77 955						77 955	77 955
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	117 577 163		925 019	3 662 976				4 587 995	122 165 158
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 507 851			7 020 518				7 020 518	20 528 369
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000								10 000
19	- Tartalékok	61 324 782	-16 199 933	-15 243 919	-29 880 930				-61 324 782
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	61 324 782	-16 199 933	-15 243 919	-29 880 930				-61 324 782
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	521 700 000	13 601 000	807 316 488	484 508 956				1 305 426 444	1 827 126 444
23	Beruházások	521 700 000	13 601 000	807 316 488	484 508 956				1 305 426 444	1 827 126 444
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	840 125 796	174 802	808 037 096	452 476 495				1 260 688 393	2 100 814 189
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	676 596		69 884 114	49 645 956				119 530 070	120 206 666
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	676 596		69 884 114	49 645 956				119 530 070	120 206 666
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	676 596		69 884 114	49 645 956				119 530 070	120 206 666
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	840 802 392	174 802	877 921 210	502 122 451				1 380 218 463	2 221 020 855

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1			1				1	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4			3				3	7

3. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

										Forintban
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmú bevételek/pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	67 020 000								67 020 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése	67 020 000								67 020 000
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	67 020 000								67 020 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	67 020 000								67 020 000

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	11 000 000								11 000 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	2 814 000								2 814 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 630 000								7 630 000
6	Egyéb működési célú kiadások	556 000								556 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	556 000			-426 300				-426 300	129 700
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	56 020 000								56 020 000
23	Beruházások	4 000 000								4 000 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	52 020 000								52 020 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	67 020 000								67 020 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	67 020 000								67 020 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

	A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			Forintban
2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.	A települési önkormáűnyzatok működésének általáűnos támogatása	8 784 931	14 565 852
1.3.2.3.-1.3.2.20.	Egyes szociális é sgyermekjóléti feladatok támogatása-család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	6 343 500	6 718 866
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	36 480	33 060
1.5.	A települési önkormányzatok kulétúrális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
















	Összesen:		23 587 778

”