Hejce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelete
HEJCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2025. (V.20.) rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 22Hejce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelete
HEJCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2025. (V.20.) rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) rendelet módosításáról
[1] Vilmány Község Önkormányzata Képviselő-testülete ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
1. § (1) Hejce Község Önkormányzatának a 1/2024. (II.21.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 81.064.115 Ft költségvetési bevétellel
b) 94.873.826 Ft költségvetési kiadással
c) 13.809.711 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 10.851.329 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
e) 2.958.382 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f) 14.869.264 Ft finanszírozási bevétellel
g) 1.059.553 Ft finanszírozási kiadással
h) 13.809.711 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 95.933.379 Ft-ban állapítja meg.
2. § Hejce Község Önkormányzatának a 1/2025. (II.13.) rendelet
a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete,
b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete,
c) 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete,
d) 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete,
e) 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete,
f) 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete,
g) 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete és
h) 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép
3. § Ez a rendelet 2025. május 22-én lép hatályba.
4. § A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet a 2/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet a 2/ 2025. (V.20. ) önkormányzati rendelethez |
||||
|
HEJCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
55 733 826 |
3 126 345 |
58 860 171 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 224 255 |
-320 000 |
15 904 255 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 395 200 |
271 200 |
8 666 400 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 371 |
-6 669 |
27 702 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
296 964 |
2 566 964 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
986 790 |
986 790 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
4 617 |
4 617 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
26 923 826 |
1 232 902 |
28 156 728 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 810 000 |
1 893 443 |
30 703 443 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
9 873 944 |
9 873 944 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 873 944 |
9 873 944 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
940 000 |
940 000 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
200 000 |
200 000 |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
40 000 |
40 000 |
|
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
700 000 |
700 000 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5 690 000 |
5 700 000 |
11 390 000 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 700 000 |
5 700 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 540 000 |
1 540 000 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
150 000 |
150 000 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
62 363 826 |
18 700 289 |
81 064 115 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
13 883 174 |
986 090 |
14 869 264 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 883 174 |
986 090 |
14 869 264 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
13 883 174 |
986 090 |
14 869 264 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
76 247 000 |
19 686 379 |
95 933 379 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
75 187 467 |
6 854 033 |
82 041 500 |
|
2 |
Személyi juttatások |
34 654 000 |
2 671 250 |
37 325 250 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 079 000 |
287 485 |
3 366 485 |
|
4 |
Dologi kiadások |
26 604 467 |
4 005 414 |
30 609 881 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
888 000 |
-420 000 |
468 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 962 000 |
309 884 |
10 271 884 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
9 884 |
9 884 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 812 000 |
-1 800 000 |
8 012 000 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
100 000 |
250 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
12 832 326 |
12 832 326 |
|
|
23 |
Beruházások |
1 149 817 |
1 149 817 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
8 952 294 |
8 952 294 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 730 215 |
2 730 215 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
2 730 215 |
2 730 215 |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
75 187 467 |
19 686 359 |
94 873 826 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 059 533 |
20 |
1 059 553 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 059 533 |
20 |
1 059 553 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 059 533 |
20 |
1 059 553 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
76 247 000 |
19 686 379 |
95 933 379 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-12 823 641 |
-986 070 |
-13 809 711 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
12 823 641 |
986 070 |
13 809 711 |
2. melléklet a 2/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 733 826 |
3 126 345 |
58 860 171 |
Személyi juttatások |
34 654 000 |
2 671 250 |
37 325 250 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 079 000 |
287 485 |
3 366 485 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
940 000 |
940 000 |
Dologi kiadások |
26 604 467 |
4 005 414 |
30 609 881 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
888 000 |
-420 000 |
468 000 |
|||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
9 962 000 |
309 884 |
10 271 884 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
5 690 000 |
5 700 000 |
11 390 000 |
||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
62 363 826 |
8 826 345 |
71 190 171 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
75 187 467 |
6 854 033 |
82 041 500 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
13 883 174 |
986 090 |
14 869 264 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 883 174 |
986 090 |
14 869 264 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 059 533 |
20 |
1 059 553 |
|||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
13 883 174 |
986 090 |
14 869 264 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 059 533 |
20 |
1 059 553 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
76 247 000 |
9 812 435 |
86 059 435 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
76 247 000 |
6 854 053 |
83 101 053 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
12 823 641 |
10 851 329 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
2 958 382 |
3. melléklet a 2/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
HEJCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Közhatalmi bevételek |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
2 820 000 |
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
2 820 000 |
4. melléklet a 2/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
HEJCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet a 2/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
HEJCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
6. melléklet a 2/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
permetező |
200 000 |
2024 |
200 000 |
200 000 |
||
|
tanház berendezés (ágy, szék, szekrény) |
694 217 |
2024 |
694 217 |
694 217 |
||
|
rendezvénysátor, sörpadgarnitúra |
255 600 |
2024 |
255 600 |
255 600 |
||
|
ÖSSZESEN: |
1 149 817 |
1 149 817 |
1 149 817 |
|||
7. melléklet a 2/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
belterületi út |
8 952 294 |
2024 |
8 952 294 |
8 952 294 |
||
|
ÖSSZESEN: |
8 952 294 |
8 952 294 |
8 952 294 |
|||
8. melléklet a 2/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||