Kissikátor Község Önkormányzata a 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét az 1/2025. (I.29.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

Az önkormányzat továbbra is törekszik a költséghatékony gazdálkodásra, a pályázatok nyújtotta lehetőségek kiaknázásra, a kiadások csökkentésére.

A költségvetés jelenlegi módosításánál figyelembevételre kerültek: a Képviselő-testület és a Polgármester 2025. évi költségvetési rendelet elfogadását követően meghozott, előirányzat átcsoportosításra, valamint többlet kötelezettségvállalásra vonatkozó döntései, a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés összeállításáig átutalt központi támogatások, pályázati források és az ezzel összefüggő kiadások, a Magyar Államkincstár mutatószám felmérése alapján módosított feladatalapú támogatások.

BEVÉTELEK:

A bevételek alapvetően az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások (szociális ágazati pótlék, valamint a feladatalapú támogatások) többletéből adódóan növekedtek 3 659 288 Forinttal. Helyi önkormányzatok általános támogatása soron 2 743 893 Forinttal növekedett az állami támogatás, Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása soron 274 592 Forinttal emelkedtek az önkormányzat bevételei, valamint átcsoportosítások miatt csökkent az Egyéb működési célú támogatások bevételei 861 703 Forint összegben.

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be Magyar Falu Program keretében, az Irányítóhatóság támogatásra jogosultnak ítélte azt, melynek köszönhetően a felmalmozási bevételek emelkedtek 21 406 126 Forint összegben. Ebből az összegből a Táncsics út felső szakasza kerül felújításra. Ugyancsak támogatásra ítélték az önkormányzat a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott pályázatát, melynek segítségével a Barkó Helytörténeti Értéktár épülete kerül felújításra 3 100 001 Forint értékben.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzatoknál a változásokat a központi forrásokból kapott bevételekkel összefüggő kiadások, valamint általános célokra képzett kiadások növekedése miatt szükséges módosítani összesen 29 204 529 Forint összegben.

A működési költségvetési kiadások emelkedtek 5 442 914 Forint összegben, melynek jelentős része munkabérekhez kapcsolódik - a polgármesteri illetménnyel összefüggésben munkabér kiadás, melynek összege 3 986 399 Forint; a diákmunkások bérkifizetése okán 682 748 Forinttal, valamint munkabér emelés miatt 594 512 Forinttal emelkedett a személyi juttatások kiadásának sora.

Felhalmozási kiadások között jelenik meg a Felújítások soron az elnyert pályázatok kiadási oldala 24 506 127 Forint összegben.

Átcsoportosítások következtében a Beruházások sor csökkentésre került a 744 512 Forint összegben. Ez az összeg részben az Egyéb működési célú támogatások soron, továbbá a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron, valamint törvényi előírásokon alapuló befizetések kiadásaira kerültek felhasználásra.

A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszeg adatait költségvetési bevételek, költségvetési kiadások megbontásban tartalmazza.

A módosított költségvetési adatokat tartalmazza a 2025. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.