Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 28- 2024. 09. 28Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi javasolt módosított előirányzat |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
90 687 505 |
0 |
0 |
90 687 505 |
90 687 505 |
0 |
0 |
90 687 505 |
90 884 125 |
0 |
0 |
90 884 125 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 813 505 |
0 |
0 |
56 813 505 |
56 813 505 |
0 |
0 |
56 813 505 |
57 010 125 |
0 |
0 |
57 010 125 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
21 832 505 |
0 |
0 |
21 832 505 |
21 832 505 |
0 |
0 |
21 832 505 |
22 029 125 |
0 |
0 |
22 029 125 |
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34 981 000 |
0 |
0 |
34 981 000 |
34 981 000 |
0 |
0 |
34 981 000 |
34 981 000 |
0 |
0 |
34 981 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 300 000 |
0 |
0 |
13 300 000 |
13 300 000 |
0 |
0 |
13 300 000 |
13 300 000 |
0 |
0 |
13 300 000 |
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
3. |
Működési bevételek |
20 574 000 |
0 |
0 |
20 574 000 |
20 574 000 |
0 |
0 |
20 574 000 |
20 574 000 |
0 |
0 |
20 574 000 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 374 000 |
0 |
0 |
4 374 000 |
4 374 000 |
0 |
0 |
4 374 000 |
4 374 000 |
0 |
0 |
4 374 000 |
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
90 687 505 |
0 |
0 |
90 687 505 |
90 687 505 |
0 |
0 |
90 687 505 |
100 870 926 |
0 |
0 |
100 870 926 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
19 442 598 |
0 |
0 |
19 442 598 |
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
19 442 598 |
0 |
0 |
19 442 598 |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
19 040 406 |
19 040 406 |
19 040 406 |
19 040 406 |
19 040 406 |
19 040 406 |
|||||||
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
402 192 |
0 |
0 |
402 192 |
|
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||
1.6. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
109 727 911 |
0 |
0 |
109 727 911 |
109 727 911 |
0 |
0 |
109 727 911 |
120 313 524 |
0 |
0 |
120 313 524 |
2. melléklet az 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Kiadások |
2024.évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi javasolt módosított előirányzat |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Államigaz- |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
107 260 011 |
0 |
0 |
107 260 011 |
107 260 011 |
0 |
0 |
107 260 011 |
107 456 631 |
0 |
0 |
107 456 631 |
1. |
Személyi juttatások |
39 213 000 |
0 |
0 |
39 213 000 |
39 213 000 |
0 |
0 |
39 213 000 |
39 409 620 |
0 |
0 |
39 409 620 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 514 000 |
0 |
0 |
3 514 000 |
3 514 000 |
0 |
0 |
3 514 000 |
3 514 000 |
0 |
0 |
3 514 000 |
3. |
Dologi kiadások |
55 775 011 |
0 |
0 |
55 775 011 |
55 775 011 |
0 |
0 |
55 775 011 |
55 775 011 |
0 |
0 |
55 775 011 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 758 000 |
0 |
0 |
3 758 000 |
3 758 000 |
0 |
0 |
3 758 000 |
3 758 000 |
0 |
0 |
3 758 000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 612 000 |
0 |
0 |
1 612 000 |
1 612 000 |
0 |
0 |
1 612 000 |
11 598 801 |
0 |
0 |
11 598 801 |
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Felújítások |
1 612 000 |
1 612 000 |
1 612 000 |
1 612 000 |
11 598 801 |
11 598 801 |
||||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
855 900 |
0 |
0 |
855 900 |
855 900 |
0 |
0 |
855 900 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
855 900 |
0 |
0 |
855 900 |
855 900 |
0 |
0 |
855 900 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
855 900 |
0 |
0 |
855 900 |
855 900 |
0 |
0 |
855 900 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
|
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 727 911 |
0 |
0 |
109 727 911 |
109 727 911 |
0 |
0 |
109 727 911 |
120 313 524 |
0 |
0 |
120 313 524 |
3. melléklet az 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Cím: |
1. Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi javasolt módosított előirányzat |
|||||||||
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Állami- |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Állami- |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
90 687 505 |
0 |
0 |
90 687 505 |
90 687 505 |
0 |
0 |
90 687 505 |
90 884 125 |
0 |
0 |
90 884 125 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 813 505 |
0 |
0 |
56 813 505 |
56 813 505 |
0 |
0 |
56 813 505 |
57 010 125 |
0 |
0 |
57 010 125 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
21 832 505 |
0 |
0 |
21 832 505 |
21 832 505 |
0 |
0 |
21 832 505 |
22 029 125 |
0 |
0 |
22 029 125 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 324 355 |
0 |
0 |
13 324 355 |
13 324 355 |
0 |
0 |
13 324 355 |
13 324 355 |
0 |
0 |
13 324 355 |
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 047 200 |
0 |
0 |
6 047 200 |
6 047 200 |
0 |
0 |
6 047 200 |
6 243 820 |
0 |
0 |
6 243 820 |
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
190 950 |
190 950 |
190 950 |
190 950 |
|||||||||
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34 981 000 |
0 |
0 |
34 981 000 |
34 981 000 |
0 |
0 |
34 981 000 |
34 981 000 |
0 |
0 |
34 981 000 |
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Elkülönített állami pénzalapok |
34 981 000 |
34 981 000 |
34 981 000 |
34 981 000 |
34 981 000 |
34 981 000 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 300 000 |
0 |
0 |
13 300 000 |
13 300 000 |
0 |
0 |
13 300 000 |
13 300 000 |
0 |
0 |
13 300 000 |
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
||||
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után fizetendő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
Adóbírság |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||
3. |
Működési bevételek |
20 574 000 |
0 |
0 |
20 574 000 |
20 574 000 |
0 |
0 |
20 574 000 |
20 574 000 |
0 |
0 |
20 574 000 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
|
3.3. Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 374 000 |
0 |
0 |
4 374 000 |
4 374 000 |
0 |
0 |
4 374 000 |
4 374 000 |
0 |
0 |
4 374 000 |
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
90 687 505 |
0 |
0 |
90 687 505 |
90 687 505 |
0 |
0 |
90 687 505 |
100 870 926 |
0 |
0 |
100 870 926 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
19 442 598 |
0 |
0 |
19 442 598 |
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
19 442 598 |
0 |
0 |
19 442 598 |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
17 428 776 |
0 |
0 |
17 428 776 |
17 428 776 |
0 |
0 |
17 428 776 |
17 428 776 |
0 |
0 |
17 428 776 |
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
1 611 630 |
0 |
0 |
1 611 630 |
1 611 630 |
0 |
0 |
1 611 630 |
1 611 630 |
0 |
0 |
1 611 630 |
|
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
402 192 |
0 |
0 |
402 192 |
|
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
109 727 911 |
0 |
0 |
109 727 911 |
109 727 911 |
0 |
0 |
109 727 911 |
120 313 524 |
0 |
0 |
120 313 524 |
4. melléklet az 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Cím: |
1. Önkormányzat |
||||||||||||
Sor- |
Kiadások |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi javasolt módosított előirányzat |
|||||||||
Kötelező feladatok |
Önként |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Államigaz- |
Összesen |
||
Engedélyezett létszámkeret |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
107 260 011 |
0 |
0 |
107 260 011 |
107 260 011 |
0 |
0 |
107 260 011 |
107 456 631 |
0 |
0 |
107 456 631 |
1. |
Személyi juttatások |
39 213 000 |
39 213 000 |
39 213 000 |
39 213 000 |
39 409 620 |
39 409 620 |
||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 514 000 |
3 514 000 |
3 514 000 |
3 514 000 |
3 514 000 |
3 514 000 |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
55 775 011 |
55 775 011 |
55 775 011 |
55 775 011 |
55 775 011 |
55 775 011 |
||||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 758 000 |
0 |
0 |
3 758 000 |
3 758 000 |
0 |
0 |
3 758 000 |
3 758 000 |
0 |
0 |
3 758 000 |
5.1. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
3 608 000 |
3 608 000 |
3 608 000 |
3 608 000 |
3 608 000 |
3 608 000 |
|||||||
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||||
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 612 000 |
0 |
0 |
1 612 000 |
1 612 000 |
0 |
0 |
1 612 000 |
11 598 801 |
0 |
0 |
11 598 801 |
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Felújítások |
1 612 000 |
1 612 000 |
1 612 000 |
1 612 000 |
11 598 801 |
11 598 801 |
||||||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
108 872 011 |
0 |
0 |
108 872 011 |
108 872 011 |
0 |
0 |
108 872 011 |
119 055 432 |
0 |
0 |
119 055 432 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
855 900 |
0 |
0 |
855 900 |
855 900 |
0 |
0 |
855 900 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
855 900 |
0 |
0 |
855 900 |
855 900 |
0 |
0 |
855 900 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
855 900 |
855 900 |
855 900 |
855 900 |
1 258 092 |
1 258 092 |
|||||||
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 727 911 |
0 |
0 |
109 727 911 |
109 727 911 |
0 |
0 |
109 727 911 |
120 313 524 |
0 |
0 |
120 313 524 |
5. melléklet az 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi javasolt |
---|---|---|---|---|
1. |
Komp felújítás |
1 612 000 |
1 612 000 |
1 612 000 |
2. |
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
9 986 801 |
||
3. |
||||
Önkormányzati felújítások összesen |
1 612 000 |
1 612 000 |
11 598 801 |