Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013. (II.21.) önkormányzati rendelete
Kondó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 04. 29- 2022. 02. 20Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013. (II.21.) önkormányzati rendelete
Kondó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről
Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:
1. § (1) Kondó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
a) kiadási főösszege: 87.377 e Ft.
b) bevételi főösszege: 87.377 e Ft
(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kötelező feladatait látja el, költségvetésében önként vállalt feladattal nem tervez.
2. § (1) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv, azaz a kondói Harica-völgyi Óvoda költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza. Az óvoda kötelező köznevelési feladatokat lát el.
3. § Az önkormányzat a költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat a költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek költségvetési maradványát, vállalkozási maradványát az alábbiak szerint veszi igénybe:
a) működési célra: 4.272.000,- Ft-ot,
b) felhalmozási célra 2.075.000,- Ft-ot,
összesen 6.347.000,- Ft-ot.
5. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét az 5. számú melléklet tartalmazza.
5/A. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó 2013. évi összes fizetési kötelezettsége felső határának meghatározásánál figyelembe veendő 2013. évi saját bevételeit e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
6. § A képviselő-testület felhatalmazza hivatalát, a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetési bevételek beszedésére és a költségvetési kiadások teljesítésére.
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezései a 2013. január 01-től a jelen rendelet hatályba lépéséig terjedő időszakra is irányadók.
Lovas Bertalan |
dr. Czipa Zoltán |
|---|
2. melléklet a 2/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Eredeti |
Módosított |
|
BEVÉTELEK |
Ezer forintban |
|
SAJÁT BEVÉTEL |
275 |
|
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS |
11489 |
12631 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
11764 |
12631 |
KIADÁSOK |
Ezer forintban |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
5696 |
6739 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
1571 |
1561 |
DOLOGI KIADÁSOK |
4497 |
4331 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
11764 |
12631 |
5. melléklet a 2/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
Ezer forintban |
||
1. Intézmények működési bevételei |
4234 |
14635 |
szemétszállítási díj |
3459 |
10401 |
egyéb bevétel |
775 |
4234 |
2. Önkormányzatok működési célú támogatása |
44998 |
42083 |
önk. működésének ált. támogatása |
11894 |
12971 |
óvodaped. és közv. segítők bértámogatása |
7296 |
7822 |
óvodaműködtetési támogatás |
1206 |
1260 |
ingyenes és kedvezményes gyermekétk támogatása |
1020 |
1020 |
önk. szoc. és gyermekjóléti felad. támogatása |
2871 |
2871 |
könyvtári és közművelődési támogatás |
722 |
722 |
központi támogatás |
150 |
166 |
szociális feladatok támogatása |
10084 |
9006 |
működőképesség megőrzősét szolg kieg támogatás |
9755 |
3720 |
szerkezetátalakítási tartalék |
1293 |
|
egyéb működési célú központi támogatás |
1232 |
|
3. Működési célú támogatásértékű bevételek |
11360 |
13317 |
központi költségvetési szervtől |
527 |
3484 |
kistérségi társulástól |
379 |
379 |
önkormányzattól |
1320 |
320 |
TÁMOP pályázat működési támogatása |
9134 |
9134 |
4. Közhatalmi bevételek |
3941 |
3941 |
gépjárműadó |
1028 |
1028 |
iparűzési adó |
2913 |
2913 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64533 |
73976 |
5. Felhalmozási bevételek |
866 |
13401 |
TÁMOP pályázat felhalmozási része |
866 |
866 |
Vis maior támogatás |
12535 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
65399 |
87377 |
KIADÁSOK |
||
Eredeti |
Módosított |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
6441 |
9551 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
1724 |
1844 |
DOLOGI KIADÁSOK |
21139 |
30757 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
14264 |
13740 |
rendszeres szociális segély |
308 |
308 |
FHT |
8208 |
7684 |
lakásfenntartási támogtás |
3600 |
3600 |
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
226 |
70 |
pénzbeli támogatás |
50 |
30 |
egyszeri gyermekvédelmi támogatás |
1044 |
715 |
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
60 |
573 |
temetési segély |
86 |
75 |
Bursa támogatás |
160 |
160 |
átmeneti segély |
160 |
163 |
természetbeni átmeneti segély |
362 |
362 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
8508 |
9088 |
közös hivatalhoz |
7656 |
8236 |
ügyelethez |
387 |
387 |
családsegítéshez, gyermekjóléti szolgálathoz |
174 |
174 |
kistérségnek |
291 |
291 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ GARANCIA ÉS KEZVÁLL ÁHT-N KÍV |
765 |
765 |
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS |
11489 |
12631 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
866 |
8752 |
gépek, berendezések vásárlása |
866 |
390 |
ingatlan vásárlása |
8362 |
|
Befektetési célú részesedés vásárlása |
249 |
249 |
KÜLÖNBÖZŐ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
203 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
65399 |
87377 |
4. melléklet
Ezer Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4234 |
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
6441 |
||
1. Egyéb saját bevételek |
4234 |
||||
II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
56358 |
II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
1724 |
||
1. Önkorm.műk c.ktgvetési támogatása |
44998 |
||||
2. Működési célú támértékű bevételek |
11360 |
||||
III. DOLOGI KIADÁSOK |
21139 |
||||
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
3941 |
||||
Helyi adók |
2913 |
IV. MŰK CÉLÚ TÁMÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
8508 |
||
Gépjárműadó |
1028 |
||||
V. MŰK C GARANCIA ÉS KEZVÁLL KIF ÁH-N KÍV |
765 |
||||
IV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
866 |
VI. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
14264 |
||
1. Felhalmozási célú támértértékű támogatás |
866 |
||||
VII. IRÁNYÍTÓSZERVI MŰK TÁM FOLYÓSÍTÁSA |
11489 |
||||
VIII. BERUHÁZÁSOK |
866 |
||||
IX. KÜLÖNBÖZŐ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
203 |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
65399 |
Költségvetési kiadások összesen |
65399 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
65399 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
65399 |
||
6. melléklet
I.
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési
kötelezettségének felső határát meghatározó saját bevételei
Saját bevétel jogcíme |
Saját bevétel összege (ezer forintban) |
|---|---|
Iparűzési adó |
2913 |
Összesen |
2913 |
II.
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési
kötelezettségének felső határa
(I. pont szerinti bevétel 50%-a)
1.456,5 ezer forint