Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013. (II.21.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 09. 19- 2014. 04. 28

Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013. (II.21.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

2013.09.19.

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) Kondó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege: 67.512 e Ft.

b) bevételi főösszege: 67.512 e Ft

(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kötelező feladatait látja el, költségvetésében önként vállalt feladattal nem tervez.

2. § (1) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv, azaz a kondói Harica-völgyi Óvoda költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza. Az óvoda kötelező köznevelési feladatokat lát el.

3. § Az önkormányzat a költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat a költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek költségvetési maradványát, vállalkozási maradványát az alábbiak szerint veszi igénybe:

a) működési célra: 4.272.000,- Ft-ot,

b) felhalmozási célra 2.075.000,- Ft-ot,

összesen 6.347.000,- Ft-ot.

5. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét az 5. számú melléklet tartalmazza.

5/A. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó 2013. évi összes fizetési kötelezettsége felső határának meghatározásánál figyelembe veendő 2013. évi saját bevételeit e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

6. § A képviselő-testület felhatalmazza hivatalát, a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetési bevételek beszedésére és a költségvetési kiadások teljesítésére.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezései a 2013. január 01-től a jelen rendelet hatályba lépéséig terjedő időszakra is irányadók.

Lovas Bertalan polgármester	dr. Czipa Zoltán jegyző

2. melléklet a 2/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat és intézményének létszámkeretéről

3. melléklet a 2/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Harica-Völgyi Óvoda Költségvetése

5. melléklet a 2/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás

1. melléklet

Kondó Község Önkormányzatának 2013 évi költségvetésének I. félévi módosítása

1. sz. melléklet
BEVÉTELEK
	Ezer forintban
	Eredeti	Módosított
1. Intézmények működési bevételei	4234	4234
szemétszállíátsi dj	3459	3459
egyéb bevétel	775	775
műk c kamatbevételek áh-n kívülről

2. Önkormányzatok működési célú támogatása	44998	46907
önk. működésének ált. támogatása	11894	12971
óvodaped. és közv. segítők bértámogatása	7296	7296
óvodaműködtetési támogatás	1206	1206
ingyenes és kedvezményes gyermekétk támogatása	1020	1020
önk. szoc. és gyermekjóléti felad. támogatása	2871	2871
könyvtári és közművelődési támogatás	722	722
központi támogatás	150	150
szociális feladatok támogatása	10084	10084
működőképesség megőrzősét szolg kieg támogatás	9755	9755
szerkezetátalakítási tartalék		648
egyéb működési célú központi támogatás		184

3. Működési célú támogatásértékű bevételek	11360	11360
központi költségvetési szervtől	527	527
kistérségi társulástól	379	379
önkormányzattól	1320	1320
TÁMOP pályázat működési támogatása	9134	9134
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

4. Közhatalmi bevételek	3941	3941
gépjárműadó	1028	1028
iparűzési adó	2913	2913

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64533	66442

5. Felhalmozási bevételek	866	1070
TÁMOP pályázat felhalmozási része	866	866
ÉMOP pályázat
Vis maior támogatás		204

6. Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	65399	67512
KIADÁSOK
	Eredeti	Módosított
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6441	6441
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1724	1724
DOLOGI KIADÁSOK	21139	22175

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	14264	14264
rendszeres szociális segély	308	308
FHT	8208	8208
lakásfenntartási támogtás	3600	3600
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	226	226
pénzbeli támogatás	50	50
egyszeri gyermekvédelmi támogatás	1044	1044
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	60	60
temetési segély	86	86
Bursa támogatás	160	160
átmeneti segély	160	160
természetbeni átmeneti segély	362	362

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	8508	8508
közös hivatalhoz	7656	7656
ügyelethez	387	387
családsegítéshez, gyermekjóléti szolgálathoz	174	174
kistérségnek	291	291

MŰKÖDÉSI CÉLÚ GARANCIA ÉS KEZVÁLL ÁHT-N KÍV	765	765
MŰK C PÉNZESZK ÁTAD EGYÉB VÁLLALKOZÁSNAK		886

BEFEKTETÉSI KIADÁSOK		191

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	11489	11489


FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	866	866
gépek, berendezések vásárlása	866	866
ingatlanok vásárlása, létesítése

KÜLÖNBÖZŐ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	203	203

FÜGGŐ,ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65399	67512

4. melléklet

Kondó község Önkormányzat költségvetési mérlegéről

K I M U T A T Á S
Kondó község Önkormányzat költségvetési mérlegéről


				Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4234	4234	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6441	6441
1. Egyéb saját bevételek	4234	4234
2. Műk c kamatbevételek ÁH-n kívülről

II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	56358	58267	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1724	1724
1. Önkorm.műk c.ktgvetési támogatása	*44998*	*46907*
2. Működési célú támértékű bevételek	11360	11360


			III. DOLOGI KIADÁSOK	21139	22175
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3941	3941	III. DOLOGI KIADÁSOK	21139
Helyi adók	2913	2913	IV. MŰK CÉLÚ TÁMÉRTÉKŰ KIADÁSOK	8508	8508
Gépjárműadó	1028	1028
			V. MŰK C GARANCIA ÉS KEZVÁLL KIF ÁH-N KÍV	765	765

			VI. MŰKÖDÉSI C PÉNZESZK ÁTAD ÁH-N KÍVÜLRE		886
			VI. MŰKÖDÉSI C PÉNZESZK ÁTAD ÁH-N KÍVÜLRE
IV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	866	1070	VII. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	14264	14264
1. Felhalmozási célú támértértékű támogatás	866	866	VII. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	14264
2. Önkormányzat felhalm c költségvetési támogatása		204	VIII. IRÁNYÍTÓSZERVI MŰK TÁM FOLYÓSÍTÁSA	11489	11489

			IX.BEFEKTETÉSI KIADÁSOK		191

			X. BERUHÁZÁSOK	866	866

			XI. KÜLÖNBÖZŐ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	203	203

*Költségvetési bevételek összesen*	*65399*	*67512*	*Költségvetési kiadások összesen*	*65399*	*67512*

FÜGGŐ,ÁTFUTÓ,KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			FÜGGŐ,ÁTFUTÓ,KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65399	67512	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65399	67512

6. melléklet

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési

kötelezettségének felső határát meghatározó saját bevételei

Saját bevétel jogcíme	Saját bevétel összege (ezer forintban)
Iparűzési adó	2913
Összesen	2913

II.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési

kötelezettségének felső határa

(I. pont szerinti bevétel 50%-a)

1.456,5 ezer forint