Sajólászlófalva  Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a.) Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása                              30 071 e Ft,

b) működési  célú támogatásértékű bevétel                                                        1 980 e Ft,

     amelyből

c)  működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                     580  e Ft

d) közhatalmi bevétel                                                                                        1 848 e Ft

e) intézményi működési bevétel,                                                                        2 619 e Ft

f)  Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                          4 397 e Ft

g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                           11 642 e Ft

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Átmeneti segély 550 e Ft

b) Temetési segély 150 e Ft

c) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 500 e Ft

     d) Közgyógyellátás 150 e Ft

(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a) Belvízelvezetés fejlesztési cél,

(4) A (3)bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 4 500 e Ft

5. § (1) A költségvetés egyenlege 11 642 e Ft.

(2) Az önkormányzat 2013 évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 11 642 eFt.

b) külső finanszírozással        0 eFt.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                  11 642 e Ft

      aa) működési célú                                                                         7 142 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                    4 500 eFt

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  4  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  4  fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  4       fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 479 e Ft

a céltartalék  0 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 52 401 e Ft.-ban állapítja meg.

10. § Az önkormányzat saját, 2013 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása                           30 071 e Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel                                                         1 980 e Ft

c) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                  580 e Ft

d) közhatalmi bevétel                                                                                        1 848 e Ft

e)intézményi működési bevétel,                                                                        2 549 e Ft

f) Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                         4 397 e Ft

g)előző évi pénzmaradvány                                                                            10 976 e Ft

11. § Az önkormányzat saját, 2013.évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                               47 901 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                  8 596 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       1 982 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                     9 925 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              8 213 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                          7 844 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                            4 500 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                   4 500 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013 évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4fő.

4. Az önkormányzat Kuckó Községi Óvoda  költségvetési szervének költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a  Kuckó Községi Óvoda költségvetési szerv 2013.évi költségvetési főösszegét  12 077 forintban állapítja meg.

14. § A Kuckó Községi Óvoda költségvetési szerv 2013.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         11 341 e Ft

b) intézményi működési bevétel                                                                              70 e Ft

c)előző évi pénzmaradvány                                                                       666 e Ft

15. § A Kuckó Községi Óvoda költségvetési szerv 2013.évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                               12 077 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                 6 380 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                      1 583 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    4 114 e Ft

16. § (1) A képviselő-testület a Kuckó Községi Óvoda költségvetési szerv  2013.évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3  fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) a Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre.

(2)A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3)A szabad pénzeszközként lekötött betét felbontására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a felbontásról a következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

     19. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Egyéb rendelkezések

20. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

21. § E rendelet  2013.év február hó 13.napján lép hatályba.

Kelt: Sajólászlófalva, 2013.február  hó 13.nap

P.H

           dr. Czipa Zoltán                                                                              Rácz Lajos

               jegyző                                                                                      polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sajólászlófalva, 2013. február 13.

P.H.

                                                                                                     Dr.Czipa Zoltán

                                                                                                 jegyző

1. melléklet a  1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

2.melléklet az 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

A céltartalék célonkénti felosztása

Adatok ezer Ft-ban

3. melléklet a  1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatonként

Adatok ezer Ft-ban