Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 09. 19- 2014. 05. 05

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013.09.19.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § [1] Sajólászlófalva Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

1. kiadási főösszege:
2. bevételi főösszege:

53 443 e Ft,
53 443 e Ft.

3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a.) Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 30 071 e Ft,

b) működési célú támogatásértékű bevétel 1 980 e Ft,

amelyből

c) működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 580 e Ft

d) közhatalmi bevétel 1 848 e Ft

e) intézményi működési bevétel, 2 619 e Ft

f) Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 4 397 e Ft

g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 642 e Ft

4. § (1) [1] Az önkormányzat összesített 2013.évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiak:

a) működési kiadások 53 443 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 15 217 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 3 630 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 14 039 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 213 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 7 844 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 4 500 e Ft

ba) intézményi beruházások, 4 500 e Ft.

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Átmeneti segély 550 e Ft

b) Temetési segély 150 e Ft

c) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 500 e Ft

d) Közgyógyellátás 150 e Ft

(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a) Belvízelvezetés fejlesztési cél,

(4) A (3)bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 4 500 e Ft

5. § (1) A költségvetés egyenlege 11 642 e Ft.

(2) Az önkormányzat 2013 évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 11 642 eFt.

b) külső finanszírozással 0 eFt.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele 11 642 e Ft

aa) működési célú 7 142 e Ft

ab) felhalmozási célú 4 500 eFt

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 479 e Ft

a céltartalék 0 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 52 401 e Ft.-ban állapítja meg.

10. § Az önkormányzat saját, 2013 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása 30 071 e Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel 1 980 e Ft

c) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 580 e Ft

d) közhatalmi bevétel 1 848 e Ft

e)intézményi működési bevétel, 2 549 e Ft

f) Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 4 397 e Ft

g)előző évi pénzmaradvány 10 976 e Ft

11. § Az önkormányzat saját, 2013.évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 47 901 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 8 596 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 1 982 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 9 925 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 213 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 7 844 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 4 500 e Ft

ba) intézményi beruházások, 4 500 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013 évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4fő.

4. Az önkormányzat Kuckó Községi Óvoda költségvetési szervének költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kuckó Községi Óvoda költségvetési szerv 2013.évi költségvetési főösszegét 12 077 forintban állapítja meg.

14. § A Kuckó Községi Óvoda költségvetési szerv 2013.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 11 341 e Ft

b) intézményi működési bevétel 70 e Ft

c)előző évi pénzmaradvány 666 e Ft

15. § A Kuckó Községi Óvoda költségvetési szerv 2013.évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 12 077 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 6 380 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 1 583 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 4 114 e Ft

16. § (1) A képviselő-testület a Kuckó Községi Óvoda költségvetési szerv 2013.évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § [1] Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége 2013. évi felső határát e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

18. § (1) a Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét felbontására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a felbontásról a következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

19. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Egyéb rendelkezések

20. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

21. § E rendelet 2013.év február hó 13.napján lép hatályba.

Kelt: Sajólászlófalva, 2013.február hó 13.nap

P.H

dr. Czipa Zoltán Rácz Lajos

jegyző polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sajólászlófalva, 2013. február 13.

P.H.

Dr.Czipa Zoltán

jegyző

1. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)
2	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
3	NEMLEGES !
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2. melléklet

A céltartalék célonkénti felosztása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg
2	NEMLEGES !
3
4
5
6.	Összesen

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Szakfeladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2	552110-1 Közutak üzemeltetése		800
3	841169-1 Máshová nem sorolható egy.		10785
4	841112-1 Önkormányzati jogalkotás		6269
5	841126-1 Önk. Igazgatási tevékenység	11112	7216
6	841126-5 Varbói közös Hivatalnak át.		3514
7	841402-1 Közvilágítás		572
8	841403-1 Város-és Községgazdálkod.	753	6521
9	841901-9 Önkormányzatok elszámol.	36316
10	841907-9 Önk.elsz.kvt. szervével		11341
11	862240-1 Egyéb járó beteg ellátás		334
12	882111-1 Aktív korúak ellátása		4647
13	882112-1 Időskorúak járadéka		7
14	882113-1 Lakásfenntartási tám. Norm.		2150
15	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon		59
16	882122-1 Átmeneti segély		550
17	882123-1 Temetési segély		150
18	882129-1 Egyéb önk.eseti pénzbeli ell.		500
19	882202-1 Közgyógyellátások		150
20	890301-1 Civil szervezetek műk.tám.		100
21	890442-1 Közfoglalkoztatás	1980	3438
22	381103-1 Települési hulladék kez.	2240	3166
23	910123-1 Könyvtár-teleház-közösségi		560
24	910502-1 Közművelődési intézmény		305
25	960302-1 Ravatalozó		52

4. melléklet

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési

kötelezettségének felső határát meghatározó saját bevételei

Saját bevétel jogcíme	Saját bevétel összege (ezer forintban)
Iparűzési adó	992
Pótlék, bírság	50
Összesen:	1 042

II.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési

kötelezettségének felső határa

(I. pont szerinti bevétel 50%-a)

521 ezer forint