Varbóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.19.) önkormányzati rendelete
Varbóc Község Önkormányzata Képviselő - testületének 3/2021. (V.19.) rendelete Varbóc Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 20- 2021. 05. 20Varbóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Varbóc Község Önkormányzata Képviselő - testületének 3/2021. (V.19.) rendelete Varbóc Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) rendeletének módosításáról
Varbóc Község Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói minőségben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A Cím nélküli című Varbóc község képviselő testületének 1/2020 (II.13..) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Varbóc Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi összevont, korrigált
a költségvetés
f. bevételi főösszegét 47.135.772 forintban,
g. kiadási főösszegét 47.135.772 forintban,”
2. §
A Varbóc község képviselő testületének 1/2020 (II.13..) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről 1. melléklete helyébe ennek a rendeletnek az 1. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 20-án lép hatályba.
Varbóc, 2021. május 19.
Molnár László Vécsei Vilmos
polgármester jegyző
1. melléklet
Varbóc község Önkormányzatának 2020.évi költségvetés módosításáról szóló 3 /2021.(V.19. ) rendeletének melléklete
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 | ||
forintban ! | forintban ! | forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Mód.összesen |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 788 314 | 17 571 832 | 783 518 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 653 314 | 8 653 314 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 335 000 | 6 864 418 | 529 418 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 200 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 54 100 | 54 100 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 8 816 277 | 8 816 277 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 8 816 277 | 8 816 277 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 780 000 | 780 000 | |
4.1. | 90 | 530 000 | 530 000 | |
4.1.1. | Vagyoni típusú adók | 530 000 | 530 000 | |
4.1.2. | Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.2. | Gépjárműadó | 250 000 | 250 000 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 1 354 368 | 1 354 368 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 332 368 | 1 332 368 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 20 000 | 20 000 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 2 000 | 2 000 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fiz.kártérítés | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 17 000 | 17 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 17 000 | 17 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 27 738 959 | 28 539 477 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 18 596 295 | 18 596 295 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 18 596 295 | 18 596 295 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 18 596 295 | 18 596 295 | |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 46 335 254 | 47 135 772 | 800 518 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 27 906 157 | 27 093 504 | -812 653 |
1.1. | Személyi juttatások | 12 653 691 | 12 918 691 | 265 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 630 900 | 1 650 900 | 20 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 9 020 782 | 8 513 768 | -507 014 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 085 000 | 2 085 000 | 1 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 515 784 | 1 925 145 | -1 590 639 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 18 429 097 | 19 370 735 | 941 638 |
2.1. | Beruházások | 508 000 | 277 999 | -230 001 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 17 921 097 | 19 092 736 | 1 171 639 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 46 335 254 | 46 464 239 | |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 671 533 | 671 533 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 671 533 | 671 533 | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 671 533 | 671 533 | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 46 335 254 | 47 135 772 | 800 518 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |