Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 29- 2025. 10. 14Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1
[1a] Hernádpetri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[1b] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 45. 040.527 forint költségvetési bevétellel, 48.039.597 forint költségvetési kiadással, 2.999.070 forint költségvetési hiánnyal, ezen belül kiemelt előirányzatonként:
a) 20.361.720 forint személyi juttatással,
b) 2.747.977 forint járulékokkal,
c) 13.250.400 forint dologi kiadással,
d) 11. 679.500 forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 0 forint felhalmozási kiadással állapítja meg.
(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 6. melléklet szerint részletezi.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 20 főben állapítja meg.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 9. melléklet mutatja be.
4. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott részére 2020. évben évi 100.000.- Ft értékű pénzbeli hozzájárulást biztosít. A juttatás biztosításának feltétele, hogy a közalkalmazott munkavégzési kötelezettséggel együtt járó jogviszonyban álljon.
(2) Képviselő-testület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2020. évben bruttó 200.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott részére 2020. évben 30.000.- Ft értékű munkaruha támogatást biztosít.
(4) A képviselő-testület hivatalánál (Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján – az illetményalapot 46.380.-Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeiben alkalmazott intézményi térítési díjak:
a) óvodai ellátás, általános iskolás gyermekétkeztetés 266 Ft+ÁFA /adag, ebből
aa) tízórai 40 Ft
ab) ebéd 184 Ft
ac) uzsonna 42 Ft
b) szociális étkezés 1.159 Ft/adag
(2) A személyi térítési díj összege a jogosult havi jövedelmének 10 %-a, mely térítési díj megfizetése során az önkormányzat a (3) bekezdésben foglalt kedvezményt biztosítja.
(3) A személyi térítési díj összege – ellátási naponként legfeljebb 253 Ft térítési díjra – csökkenthető.
(4) Képviselő-testület a szociális étkeztetés kiszállítását díjmentesen biztosítja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A Képviselő-testület jutalom címen előirányzat tervezését nem engedélyezi.
(5) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 3 %-át, vagy 1 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 8. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés ellátásáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit 2020. január 01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 922 349 |
K1. Személyi juttatás |
20 361 720 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
695 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 747 977 |
|
B4. Működési bevételek |
125 000 |
K3. Dologi kiadások |
13 250 400 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
13 298 178 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 679 500 |
|
Működési támogatás |
2 999 070 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Ebből: Általános tartalék |
- |
||
|
Céltartalék |
- |
||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
48 039 597 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
48 039 597 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
- |
|
|
- |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
48 039 597 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
48 039 597 |
|
- |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
K6. Beruházások |
- |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
K7. Felújítások |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
- |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
- |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
- |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
- |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
48 039 597 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
48 039 597 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
- |
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
- |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
48 039 597 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
48 039 597 |
2. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 977 129 |
- |
- |
12 977 129 |
|
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
- |
|||
|
2. Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása össz. |
2 432 560 |
2 432 560 |
||
|
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellátás tám. |
829 080 |
829 080 |
||
|
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
768 000 |
768 000 |
||
|
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
100 000 |
100 000 |
||
|
2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
735 480 |
735 480 |
||
|
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
4. Polgármesteri illetmény támogatása |
1 908 900 |
1 908 900 |
||
|
5. Kiegészítő támogatás |
3 635 669 |
3 635 669 |
||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
- |
|||
|
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása |
- |
|||
|
2. Óvoda működtetési támgotás |
- |
|||
|
3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás |
- |
|||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 145 220 |
- |
16 145 220 |
|
|
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
9 415 720 |
9 415 720 |
||
|
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg. ált. feladatai - családsegítés |
- |
|||
|
3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg. ált. feladatai - gyermekjóléti szolg. |
- |
|||
|
4. Szociális étkeztetés |
- |
|||
|
5. Házi segítségnyújtás |
- |
|||
|
6. Idősek nappali intézményi ellátása |
- |
|||
|
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
- |
|||
|
8. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4 250 000 |
4 250 000 |
||
|
9. Szünidei étkeztetés támogatása |
2 479 500 |
2 479 500 |
||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 999 070 |
2 999 070 |
||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 298 178 |
13 298 178 |
||
|
1. Közfoglalkoztatás |
13 298 178 |
13 298 178 |
||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
47 219 597 |
- |
47 219 597 |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó) |
- |
- |
||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
560 000 |
560 000 |
||
|
B354 Gépjárműadó |
135 000 |
135 000 |
||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg. szolg. díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság) |
- |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
695 000 |
695 000 |
||
|
B405. Intézményi ellátási díjak |
- |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
120 000 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
- |
||
|
B408. Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
- |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
125 000 |
125 000 |
||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
- |
- |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
48 039 597 |
- |
- |
48 039 597 |
|
B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat) |
- |
|||
|
- |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
- |
- |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
48 039 597 |
- |
- |
48 039 597 |
3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
- |
- |
- |
- |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
- |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
- |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
- |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
|||
|
- |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
- |
|||
|
- |
||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
- |
- |
||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
|
- |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
- |
- |
- |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
011130 Önk.és önk.hiv. jogalkotó és államigazg. |
041232 Start-munka program - téli |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgált. |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
082041 Könyvtári feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi |
kötelező fel |
eredeti ei. |
7 143 020 |
9 783 600 |
3 435 100 |
20 361 720 |
||||||
|
önként vállalt |
eredeti ei. |
|||||||||||
|
állam-igazgatási fel |
eredeti ei. |
|||||||||||
|
Munkaadókat |
kötelező fel |
eredeti ei. |
1 274 954 |
856 080 |
616 943 |
2 747 977 |
||||||
|
önként vállalt |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||
|
állam-igazgatási fel |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||
|
Dologi |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
3 240 000 |
2 898 400 |
1 270 000 |
950 000 |
580 000 |
2 462 000 |
1 850 000 |
13 250 400 |
||
|
önként vállalt |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||
|
állam-igazgatási fel |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
kötelező fel |
eredeti ei. |
11 679 500 |
11 679 500 |
||||||||
|
önként vállalt |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||
|
állam-igazgatási fel |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||
|
Egyéb működési kiadások |
Támog. |
kötelező fel |
eredeti ei. |
0 |
||||||||
|
önként vállalt |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||
|
állam-igazgatási fel |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||
|
Műk.c. |
kötelező fel |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||
|
önként vállalt fel |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||
|
állam-igazgatási fel |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||
|
Összesen |
kötelező fel |
eredeti ei. |
11 657 974 |
13 538 080 |
1 270 000 |
950 000 |
580 000 |
6 514 043 |
11 679 500 |
1 850 000 |
48 039 597 |
|
|
önként vállalt fel |
eredeti ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
állam-igazgatási fel |
eredeti ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Mindösszesen |
eredeti ei. |
11 657 974 |
13 538 080 |
1 270 000 |
950 000 |
580 000 |
6 514 043 |
11 679 500 |
1 850 000 |
48 039 597 |
||
5. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
|||
|
eredeti ei. |
|||
|
Beruházási feladatok |
- |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
- |
||
6. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei. |
|||
|
Társulási hozzájárulások |
- |
||
|
ÖSSZESEN |
- |
||
|
Települési támogatások |
9 200 000 |
||
|
ÖSSZESEN |
9 200 000 |
||
7. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
Hernádpetri Község Önkormányzata |
2 |
||
|
Összesen |
2 |
||
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Hernádpetri Község Önkormányzata |
20 |
||
|
Összesen |
20 |
||
8. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2020. ......................... hó |
|||||
|
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
|||||
|
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
|||||
|
sorsz. |
........ napon túli |
||||
|
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
||||
|
(x) |
|||||
|
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
||||
|
szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
||||
|
szembeni tartozás |
|||||
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
||||
|
és intézményeik felé |
|||||
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
||||
|
Összesen |
|||||
|
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
|||||
|
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|||||
|
........................ 2020. ............ hó .... nap |
|||||
|
.......................................... |
|||||
|
költségvetési szerv vezetője |
|||||
9. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója |
Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításával Hernádpetriben - EFOP-2.4.1-16-2017-00019 |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés Forrás/Kiadás |
2020 előtti tervezett forrás, kiadás |
2020 évi előirányzat |
2020 év után tervezett kiadás, forrás |
|
EU-s forrás |
101 295 990 |
91 952 477 |
|
|
Saját erő |
|||
|
Források összesen |
101 295 990 |
91 952 477 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
5 220 000 |
2 610 000 |
|
|
Járulkékok |
913 500 |
456 750 |
|
|
Dologi kiadások |
2 928 000 |
360 000 |
|
|
Beruházások |
91 443 760 |
69 542 707 |
|
|
Szolgáltatások |
3 750 000 |
10 464 594 |
|
|
Rezsi |
1 827 000 |
||
|
Tartalék |
3 732 156 |
||
|
Kiadások összesen |
104 255 260 |
88 993 207 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója |
Szegregált élethelyzetek felszámolása Hernádpetriben komplex programokkal - EFOP-1.6.2-16-2017-00108 |
||
|
Megnevezés Forrás/Kiadás |
2020 előtti tervezett forrás, kiadás |
2020 évi előirányzat |
2020 év után tervezett kiadás, forrás |
|
EU-s forrás |
48 166 374 |
25 805 707 |
|
|
Saját erő |
|||
|
Források összesen |
48 166 374 |
25 805 707 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
14 700 000 |
8 400 000 |
2 100 000 |
|
Megélhetési támogatás |
6 765 136 |
3 764 864 |
|
|
Járulékok |
2 793 000 |
1 470 000 |
367 500 |
|
Anyag költség |
527 784 |
388 894 |
83 334 |
|
Dologi kiadások |
1 843 920 |
1 200 000 |
360 000 |
|
Beruházások |
1 036 277 |
1 754 309 |
|
|
Szolgáltatások |
14 287 000 |
10 403 581 |
573 982 |
|
Adminisztratív költségek |
505 278 |
356 667 |
89 167 |
|
Tartalék |
201 388 |
||
|
Kiadások összesen |
42 458 395 |
27 738 315 |
3 775 371 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója |
Jó kis hely - EFOP-1.4.3-16-2017-00164 |
||
|
Megnevezés Forrás/Kiadás |
2020 előtti tervezett forrás, kiadás |
2020 évi előirányzat |
2020 év után tervezett kiadás, forrás |
|
EU-s forrás |
948 230 |
534 000 |
1 239 160 |
|
Társfinanszírozás |
|||
|
Saját erő |
|||
|
Hitel |
|||
|
Egyéb |
|||
|
Források összesen |
948 230 |
534 000 |
1 239 160 |
|
Személyi jellegű kiadások |
90 000 |
216 000 |
558 000 |
|
Járulékok |
15 750 |
37 800 |
97 650 |
|
Dologi kiadás - útiktg |
23 665 |
61 135 |
|
|
Beruházások |
769 390 |
||
|
Szolgáltatások |
55 000 |
357 000 |
|
|
Rezsiköltség |
120 000 |
320 000 |
|
|
Kiadások összesen |
105 750 |
1 221 855 |
1 393 785 |
Az önkormányzati rendeletet a Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2025. október 15. napjával.