Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 29- 2025. 10. 14

Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.02.29.

[1a] Hernádpetri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[1b] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 45. 040.527 forint költségvetési bevétellel, 48.039.597 forint költségvetési kiadással, 2.999.070 forint költségvetési hiánnyal, ezen belül kiemelt előirányzatonként:

a) 20.361.720 forint személyi juttatással,

b) 2.747.977 forint járulékokkal,

c) 13.250.400 forint dologi kiadással,

d) 11. 679.500 forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,

e) 0 forint felhalmozási kiadással állapítja meg.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 6. melléklet szerint részletezi.

(6) Az önkormányzat engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 20 főben állapítja meg.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 9. melléklet mutatja be.

4. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott részére 2020. évben évi 100.000.- Ft értékű pénzbeli hozzájárulást biztosít. A juttatás biztosításának feltétele, hogy a közalkalmazott munkavégzési kötelezettséggel együtt járó jogviszonyban álljon.

(2) Képviselő-testület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2020. évben bruttó 200.000.- Ft-ban állapítja meg.

(3) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott részére 2020. évben 30.000.- Ft értékű munkaruha támogatást biztosít.

(4) A képviselő-testület hivatalánál (Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján – az illetményalapot 46.380.-Ft-ban állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeiben alkalmazott intézményi térítési díjak:

a) óvodai ellátás, általános iskolás gyermekétkeztetés 266 Ft+ÁFA /adag, ebből

aa) tízórai 40 Ft

ab) ebéd 184 Ft

ac) uzsonna 42 Ft

b) szociális étkezés 1.159 Ft/adag

(2) A személyi térítési díj összege a jogosult havi jövedelmének 10 %-a, mely térítési díj megfizetése során az önkormányzat a (3) bekezdésben foglalt kedvezményt biztosítja.

(3) A személyi térítési díj összege – ellátási naponként legfeljebb 253 Ft térítési díjra – csökkenthető.

(4) Képviselő-testület a szociális étkeztetés kiszállítását díjmentesen biztosítja.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A Képviselő-testület jutalom címen előirányzat tervezését nem engedélyezi.

(5) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 3 %-át, vagy 1 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 8. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

Az előirányzatok módosítása

7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.

A gazdálkodás szabályai

8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés ellátásáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

10. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit 2020. január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

HERNÁDPETRI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

30 922 349

K1. Személyi juttatás

20 361 720

B3. Közhatalmi bevételek

695 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 747 977

B4. Működési bevételek

125 000

K3. Dologi kiadások

13 250 400

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

13 298 178

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 679 500

Működési támogatás

2 999 070

K5. Egyéb működési célú kiadások

Ebből: Általános tartalék

-

Céltartalék

-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

48 039 597

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

48 039 597

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

-

-

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

48 039 597

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

48 039 597

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

K6. Beruházások

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

K7. Felújítások

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

-

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

-

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

-

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

-

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

48 039 597

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

48 039 597

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

-

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

-

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

48 039 597

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

48 039 597

2. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 977 129

-

-

12 977 129

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-

2. Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása össz.

2 432 560

2 432 560

2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellátás tám.

829 080

829 080

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

768 000

768 000

2.3. Köztemető fenntartásának támogatása

100 000

100 000

2.4. Közutak fenntartásának támogatása

735 480

735 480

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

5 000 000

4. Polgármesteri illetmény támogatása

1 908 900

1 908 900

5. Kiegészítő támogatás

3 635 669

3 635 669

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

-

1. Óvodaped.és segítők bértámogatása

-

2. Óvoda működtetési támgotás

-

3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás

-

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

16 145 220

-

16 145 220

1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

9 415 720

9 415 720

2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg. ált. feladatai - családsegítés

-

3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg. ált. feladatai - gyermekjóléti szolg.

-

4. Szociális étkeztetés

-

5. Házi segítségnyújtás

-

6. Idősek nappali intézményi ellátása

-

7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

-

8. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

4 250 000

4 250 000

9. Szünidei étkeztetés támogatása

2 479 500

2 479 500

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 999 070

2 999 070

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13 298 178

13 298 178

1. Közfoglalkoztatás

13 298 178

13 298 178

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

47 219 597

-

47 219 597

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

-

-

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

560 000

560 000

B354 Gépjárműadó

135 000

135 000

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg. szolg. díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)

-

B3. Közhatalmi bevételek összesen

695 000

695 000

B405. Intézményi ellátási díjak

-

B402. Szolgáltatások ellenértéke

120 000

120 000

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

B408. Kamatbevételek

5 000

5 000

B410. Egyéb működési bevételek

-

B4. Működési bevételek összesen

125 000

125 000

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

-

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

48 039 597

-

-

48 039 597

B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat)

-

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

-

-

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

48 039 597

-

-

48 039 597

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

-

-

-

-

B51. Immateriális javak értékesítése

-

B52. Ingatlanok értékesítése

-

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

B54. Részesedések értékesítése

-

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

B5. Felhalmozási bevételek összesen

-

-

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

-

-

-

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B813. Maradvány igénybevétele

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

B817. Betétek megszüntetése

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

-

-

-

-

4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

HERNÁDPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KIADÁSAI

Megnevezés

011130 Önk.és önk.hiv. jogalkotó és államigazg.
tev.

041232 Start-munka program - téli
közfoglalk.

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010
Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgált.

107055 Falugondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások

082041 Könyvtári feladatok

Összesen

Személyi
juttatások

kötelező fel

eredeti ei.

7 143 020

9 783 600

3 435 100

20 361 720

önként vállalt
fel

eredeti ei.

állam-igazgatási fel

eredeti ei.

Munkaadókat
terhelő
járulékok

kötelező fel

eredeti ei.

1 274 954

856 080

616 943

2 747 977

önként vállalt
fel

eredeti ei.

0

állam-igazgatási fel

eredeti ei.

0

Dologi
kiadások

kötelező feladat

eredeti ei.

3 240 000

2 898 400

1 270 000

950 000

580 000

2 462 000

1 850 000

13 250 400

önként vállalt
fel

eredeti ei.

0

állam-igazgatási fel

eredeti ei.

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

kötelező fel

eredeti ei.

11 679 500

11 679 500

önként vállalt
fel

eredeti ei.

0

állam-igazgatási fel

eredeti ei.

0

Egyéb működési kiadások

Támog.
értékű
műk.
kiadás

kötelező fel

eredeti ei.

0

önként vállalt
fel

eredeti ei.

0

állam-igazgatási fel

eredeti ei.

0

Műk.c.
pe. átadás ÁH-on kívülre

kötelező fel

eredeti ei.

0

önként vállalt fel

eredeti ei.

0

állam-igazgatási fel

eredeti ei.

0

Összesen

kötelező fel

eredeti ei.

11 657 974

13 538 080

1 270 000

950 000

580 000

6 514 043

11 679 500

1 850 000

48 039 597

önként vállalt fel

eredeti ei.

0

0

0

0

0

0

állam-igazgatási fel

eredeti ei.

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen

eredeti ei.

11 657 974

13 538 080

1 270 000

950 000

580 000

6 514 043

11 679 500

1 850 000

48 039 597

5. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú kiadások feladatonként

Kiadások

eredeti ei.

Beruházási feladatok

-

Felhalmozási célú kiadások

-

6. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások

eredeti ei.

Társulási hozzájárulások

-

ÖSSZESEN

-

Települési támogatások

9 200 000

ÖSSZESEN

9 200 000

7. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Engedélyezett létszám (fő)

Hernádpetri Község Önkormányzata

2

Összesen

2

Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma

Költségvetési szerv

Engedélyezett létszám (fő)

4 órás

6 órás

8 órás

Hernádpetri Község Önkormányzata

20

Összesen

20

8. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

2020. ......................... hó

Költségvetési szerv neve: ........................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.

........ napon túli

Tartozásállomány megnevezése

tartozásállomány

(x)

1

Állammal szembeni tartozások

2

Központi költségvetési szervekkel

szemben fennálló tartozás

3

Elkülönített állami pénzalapokkal

szembeni tartozás

4

TB alapokkal szembeni tartozás

5

Tartozásállomány önkormányzatok

és intézményeik felé

6

Szállítókkal szembeni tartozásállomány

7

Egyéb tartozásállomány

Összesen

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában

meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

........................ 2020. ............ hó .... nap

..........................................

költségvetési szerv vezetője

9. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója

Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításával Hernádpetriben - EFOP-2.4.1-16-2017-00019

Megnevezés Forrás/Kiadás

2020 előtti tervezett forrás, kiadás

2020 évi előirányzat

2020 év után tervezett kiadás, forrás

EU-s forrás

101 295 990

91 952 477

Saját erő

Források összesen

101 295 990

91 952 477

Személyi jellegű kiadások

5 220 000

2 610 000

Járulkékok

913 500

456 750

Dologi kiadások

2 928 000

360 000

Beruházások

91 443 760

69 542 707

Szolgáltatások

3 750 000

10 464 594

Rezsi

1 827 000

Tartalék

3 732 156

Kiadások összesen

104 255 260

88 993 207

EU-s projekt neve, azonosítója

Szegregált élethelyzetek felszámolása Hernádpetriben komplex programokkal - EFOP-1.6.2-16-2017-00108

Megnevezés Forrás/Kiadás

2020 előtti tervezett forrás, kiadás

2020 évi előirányzat

2020 év után tervezett kiadás, forrás

EU-s forrás

48 166 374

25 805 707

Saját erő

Források összesen

48 166 374

25 805 707

Személyi jellegű kiadások

14 700 000

8 400 000

2 100 000

Megélhetési támogatás

6 765 136

3 764 864

Járulékok

2 793 000

1 470 000

367 500

Anyag költség

527 784

388 894

83 334

Dologi kiadások

1 843 920

1 200 000

360 000

Beruházások

1 036 277

1 754 309

Szolgáltatások

14 287 000

10 403 581

573 982

Adminisztratív költségek

505 278

356 667

89 167

Tartalék

201 388

Kiadások összesen

42 458 395

27 738 315

3 775 371

EU-s projekt neve, azonosítója

Jó kis hely - EFOP-1.4.3-16-2017-00164

Megnevezés Forrás/Kiadás

2020 előtti tervezett forrás, kiadás

2020 évi előirányzat

2020 év után tervezett kiadás, forrás

EU-s forrás

948 230

534 000

1 239 160

Társfinanszírozás

Saját erő

Hitel

Egyéb

Források összesen

948 230

534 000

1 239 160

Személyi jellegű kiadások

90 000

216 000

558 000

Járulékok

15 750

37 800

97 650

Dologi kiadás - útiktg

23 665

61 135

Beruházások

769 390

Szolgáltatások

55 000

357 000

Rezsiköltség

120 000

320 000

Kiadások összesen

105 750

1 221 855

1 393 785