Pusztaradvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
Pusztaradvány Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 12- 2025. 10. 08Pusztaradvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
Pusztaradvány Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
Pusztaradvány Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 94.077.798 forint költségvetési bevétellel, 96.641.938 forint költségvetési kiadással, és 2.564.140 forint költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül kiemelt előirányzatonként: 48.189.726 forint személyi juttatással, 4.799.814 forint járulékokkal, 32.250.998 forint dologi kiadással, 11.401.400 forint ellátottak pénzbeli juttatásaival állapítja meg.
(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 6. melléklet szerint részletezi.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 50 főben állapítja meg.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 9. melléklet mutatja be.
(9) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet részletezi.
(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 12. melléklet részletezi.
4. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott részére 2021. évben évi 100.000.- Ft értékű pénzbeli hozzájárulást biztosít. A juttatás biztosításának feltétele, hogy a közalkalmazott munkavégzési kötelezettséggel együtt járó jogviszonyban álljon.
(2) Képviselő-testület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2021. évben nettó 400.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) Képviselőtestület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott részére 2021. évben 30.000.- Ft értékű munkaruha támogatást biztosít.
(4) A képviselő-testület hivatalánál (Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján – az illetményalapot 46.380.-Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeiben alkalmazott intézményi térítési díjak:
a) óvodai ellátás, általános iskolás gyermekétkeztetés 266 Ft+ÁFA /adag, ebből: tízórai 40 Ft, ebéd 184 Ft, uzsonna 42 Ft.
b) szociális étkezés 924 Ft /adag
(2) A szociális étkeztetés térítési díja 30.000.- Ft rendszeres havi jövedelemig napi 250.- Ft, 30.000.- Ft feletti rendszeres havi jövedelem esetén a jogosult rendszeres havi jövedelmének 16 %-a.
(3) Képviselő-testület a szociális étkeztetés kiszállítását díjmentesen biztosítja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 3 %-át, vagy 1 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 8. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönthet.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselőtestület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés ellátásáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
|
PUSZTARADVÁNY KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||
|
2021. |
|||
|
forintban |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 493 815 |
K1. Személyi juttatás |
48 189 726 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
400 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 799 814 |
|
B4. Működési bevételek |
825 000 |
K3. Dologi kiadások |
26 609 923 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
51 438 993 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 053 000 |
|
Működési célú támogatás |
2 564 140 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Ebből: Általános tartalék |
- |
||
|
EU-s projektek működési támogatásai |
1 930 515 |
Céltartalék |
- |
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
88 652 463 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
88 652 463 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
- |
|
|
- |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
88 652 463 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
88 652 463 |
|
- |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
K6. Beruházások |
7 989 475 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
K7. Felújítások |
|
|
EU-s projektek felhalmozási bevételei |
7 989 475 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
7 989 475 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
7 989 475 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
- |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
7 989 475 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
7 989 475 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
96 641 938 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
96 641 938 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
- |
|
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
96 641 938 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
96 641 938 |
2. melléklet
|
forintban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 343 415 |
- |
- |
13 343 415 |
|||
|
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
- |
||||||
|
2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása össz. |
2 927 753 |
2 927 753 |
|||||
|
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám. |
884 520 |
884 520 |
|||||
|
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
768 000 |
768 000 |
|||||
|
2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása |
629 418 |
629 418 |
|||||
|
2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
645 815 |
645 815 |
|||||
|
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
4. Kiegészítő támogatás |
4 415 662 |
4 415 662 |
|||||
|
- |
|||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
- |
||||||
|
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása |
- |
||||||
|
2. Óvoda működtetési támgotás |
- |
||||||
|
3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás |
- |
||||||
|
B113. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 532 000 |
- |
13 532 000 |
||||
|
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
9 053 000 |
9 053 000 |
|||||
|
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés |
- |
||||||
|
3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyeremkjóléti szolg. |
- |
||||||
|
4. Szociális étkeztetés |
- |
||||||
|
5. Házi segítségnyújtás |
- |
||||||
|
6. Idősek nappali intézményi ellátása |
- |
||||||
|
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
- |
||||||
|
8. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltaás |
4 479 000 |
4 479 000 |
|||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 348 400 |
2 348 400 |
|||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 564 140 |
2 564 140 |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
51 438 993 |
51 438 993 |
|||||
|
1. Közfoglalkoztatás |
51 438 993 |
51 438 993 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
85 496 948 |
- |
85 496 948 |
||||
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU |
1 930 515 |
1 930 515 |
|||||
|
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó) |
- |
||||||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
B354 Gépjárműadó |
- |
||||||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság) |
- |
||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
B405.Intézményi ellátási díjak |
- |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
820 000 |
820 000 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
- |
|||||
|
B408. Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
|||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
- |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
825 000 |
825 000 |
|||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
- |
- |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
88 652 463 |
- |
- |
88 652 463 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat) |
- |
||||||
|
- |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
- |
- |
|||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
88 652 463 |
- |
- |
88 652 463 |
|||
3. melléklet
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
- |
- |
- |
- |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
- |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
- |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
- |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
|||
|
- |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
- |
|||
|
- |
||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
- |
- |
||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 989 475 |
7 989 475 |
||
|
- |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 989 475 |
- |
- |
7 989 475 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
7 989 475 |
- |
- |
7 989 475 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
7 989 475 |
- |
- |
7 989 475 |
4. melléklet
|
011130 Önk.és önk.hiv. jogalkotó és államigazg. tev. |
041232 Start-munka program - téli közfoglalk. |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilá-gítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgált. |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
082041 Könyvtári feladatok |
Összesen |
|||||
|
Személyi juttatások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
7 143 020 |
37 130 970 |
526 200 |
2 549 536 |
840 000 |
48 189 726 |
|||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
||||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
1 239 984 |
2 877 855 |
89 454 |
449 721 |
142 800 |
4 799 814 |
|||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
4 140 000 |
11 530 168 |
1 524 000 |
950 000 |
2 816 155 |
2 014 000 |
2 348 400 |
1 287 200 |
26 609 923 |
||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
9 053 000 |
9 053 000 |
|||||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú kiadások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
7 989 475 |
7 989 475 |
|||||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
12 523 004 |
51 538 993 |
1 524 000 |
950 000 |
11 421 284 |
5 013 257 |
11 401 400 |
2 270 000 |
96 641 938 |
||||
5. melléklet
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Kiadások |
||||||
|
eredeti ei. |
||||||
|
Beruházási feladatok |
7 989 475 |
|||||
|
Felújítási feladatok |
||||||
|
Felhalmozási célú kiadások |
7 989 475 |
|||||
6. melléklet
|
forintban |
||||||
|
eredeti ei. |
||||||
|
Társulási hozzájárulások |
||||||
|
ÖSSZESEN |
- |
|||||
|
Települési támogatások |
9 053 000 |
|||||
|
ÖSSZESEN |
9 053 000 |
|||||
|
MINDÖSSZESEN |
9 053 000 |
|||||
7. melléklet
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
Pusztaradvány Község Önkormányzata |
2 |
||
|
Összesen |
2 |
||
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Pusztaradvány Község Önkormányzata |
50 |
||
|
Összesen |
50 |
||
8. melléklet
|
2021. ......................... hó |
|||||
|
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
|||||
|
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
|||||
|
sorsz. |
........ napon túli |
||||
|
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
||||
|
(x) |
|||||
|
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
||||
|
szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
||||
|
szembeni tartozás |
|||||
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
||||
|
és intézményeik felé |
|||||
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
||||
|
Összesen |
|||||
|
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
|||||
|
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|||||
|
........................ 2021. ............ hó .... nap |
|||||
|
.......................................... |
|||||
|
költségvetési szerv vezetője |
|||||
9. melléklet
|
forintban |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója |
Jó kis hely - EFOP-1.4.3-16-2017-00163 |
|||
|
Megnevezés Forrás/Kiadás |
Összes tervezett forrás, kiadás |
2021 előtti tervezett forrás, kiadás |
2021 évi előirányzat |
2021 év után tervezett kiadás, forrás |
|
EU-s forrás |
3 407 742 |
2 243 252 |
534 120 |
859 965 |
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Egyéb |
||||
|
Források összesen |
3 407 742 |
2 243 252 |
534 120 |
859 965 |
|
Személyi jellegű kiadások |
937 000 |
306 000 |
216 000 |
415 000 |
|
Járulékok |
163 000 |
53 550 |
59 000 |
50 450 |
|
Dologi kiadások |
192 240 |
23 605 |
96 120 |
72 515 |
|
Beruházások |
1 455 502 |
1 455 502 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások |
220 000 |
55 000 |
55 000 |
110 000 |
|
Adminisztratív költségek |
440 000 |
120 000 |
108 000 |
212 000 |
|
Kiadások összesen |
3 407 742 |
2 013 657 |
534 120 |
859 965 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója |
"Jó kis hely" kialakítása Pusztaradványban - |
|||
|
Megnevezés Forrás/Kiadás |
Összes tervezett forrás, kiadás |
2021 előtti tervezett forrás, kiadás |
2021 évi előirányzat |
2021 év után tervezett kiadás, forrás |
|
EU-s forrás |
20 000 000 |
8 684 675 |
11 315 325 |
|
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Egyéb |
||||
|
Források összesen |
20 000 000 |
0 |
8 684 675 |
11 315 325 |
|
Személyi jellegű kiadások |
425 000 |
310 200 |
189 800 |
|
|
Járulékok |
75 000 |
|||
|
Dologi kiadások |
500 000 |
|||
|
Beruházások |
19 000 000 |
7 989 475 |
11 010 525 |
|
|
Szolgáltatások |
385 000 |
115 000 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen |
20 000 000 |
0 |
8 684 675 |
11 315 325 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – 1826804771 azonosítószámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázat - Külterületi mezőgazdasági utak fejlesztése Pusztaradványon |
|||
|
Megnevezés Forrás/Kiadás |
Összes tervezett forrás, kiadás |
2021 előtti tervezett forrás, kiadás |
2021 évi előirányzat |
2021 év után tervezett kiadás, forrás |
|
EU-s forrás |
55 301 195 |
54 600 000 |
701 195 |
|
|
Saját erő |
3 010 278 |
2 448 984 |
561 294 |
|
|
Egyéb |
||||
|
Források összesen |
58 311 473 |
57 048 984 |
1 262 489 |
|
|
Beruházások |
55 301 210 |
55 301 210 |
0 |
|
|
Szolgáltatások |
3 010 263 |
1 747 774 |
1 262 489 |
|
|
Kiadások összesen |
58 311 473 |
57 048 984 |
1 262 489 |
|
10. melléklet
|
forintban |
|||||
|
"Nemleges" |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||
11. melléklet
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
400 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
400 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
12. melléklet
|
"Nemleges" |
||
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege* |
||
|
*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek |
||
Az önkormányzati rendeletet a Pusztaradvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2025. október 9. napjával.