Pusztaradvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 03- 2025. 10. 08Pusztaradvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1
Pusztaradvány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 77.632.013 forint költségvetési bevétellel
b) 83.321.160 forint költségvetési kiadással
c) -5.689.147 forint költségvetési egyenleggel
d) 5.689.147 forint működési hiánnyal
e) 5.689.147 forint finanszírozási bevétellel
f) 83.321.160 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.
(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 6. melléklet szerint részletezi.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 41 főben állapítja meg.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 9. melléklet mutatja be.
(9) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet részletezi.
(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 12. melléklet részletezi.
4. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott részére 2023. évben évi 200.000.- Ft értékű pénzbeli hozzájárulást biztosít.
(2) Képviselő-testület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2023. évben bruttó 400.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott részére 2023. évben 50.000.- Ft értékű munkaruha támogatást biztosít.
(4) A képviselő-testület hivatalánál (Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján – az illetményalapot 54.000.-Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeiben alkalmazott intézményi térítési díjak:
a) óvodai ellátás, általános iskolás gyermekétkeztetés 452 Ft+ÁFA /adag, ebből a tízórai 100 Ft, az ebéd 252 Ft, az uzsonna 100 Ft.
b) szociális étkezés: 1.400 Ft /adag
(2) A szociális étkeztetés térítési díja 30.000.- Ft rendszeres havi jövedelemig napi 250.- Ft, 30.000.- Ft feletti rendszeres havi jövedelem esetén a jogosult rendszeres havi jövedelmének 16 %-a.
(3) Képviselő-testület a szociális étkeztetés kiszállítását díjmentesen biztosítja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A Képviselő-testület jutalom címen előirányzat tervezését nem engedélyezi.
(5) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 3 %-át, vagy 1 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 8. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönthet.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés ellátásáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Átmeneti rendelkezések
11. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 650 390 |
K1. Személyi juttatás |
49 192 800 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
280 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 373 840 |
|
B4. Működési bevételek |
555 000 |
K3. Dologi kiadások |
23 896 660 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
40 146 623 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 857 860 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
77 632 013 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
83 321 160 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
5 689 147 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
83 321 160 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
83 321 160 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
||
|
EU-s projektek felhalmozási bevételei |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
- |
|
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
5 689 147 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
77 632 013 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
83 321 160 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
5 689 147 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
|
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
83 321 160 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
83 321 160 |
2. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 302 830 |
18 302 830 |
||
|
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
4 683 569 |
4 683 569 |
||
|
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellátás támogatása |
1 354 534 |
1 354 534 |
||
|
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 143 621 |
1 143 621 |
||
|
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 150 849 |
1 150 849 |
||
|
2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
1 034 565 |
1 034 565 |
||
|
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 796 106 |
9 796 106 |
||
|
4. Polgármesteri illetményhez támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
||
|
5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
380 000 |
380 000 |
||
|
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 502 300 |
13 502 300 |
||
|
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
8 360 000 |
8 360 000 |
||
|
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés |
||||
|
3. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - gyermekjóléti szolgálat |
||||
|
4. Szociális étkeztetés |
||||
|
5. Házi segítségnyújtás |
||||
|
6. Idősek nappali intézményi ellátása |
||||
|
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
||||
|
8. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 575 260 |
2 575 260 |
||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
40 146 623 |
40 146 623 |
||
|
1. Közfoglalkoztatás |
40 146 623 |
40 146 623 |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
76 797 013 |
76 797 013 |
||
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU |
||||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
||||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
280 000 |
280 000 |
||
|
B354 Gépjárműadó |
||||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
280 000 |
280 000 |
||
|
B405. Intézményi ellátási díjak |
||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
550 000 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
B408. Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
555 000 |
555 000 |
||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
77 632 013 |
77 632 013 |
||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
5 689 147 |
5 689 147 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
83 321 160 |
83 321 160 |
3. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
011130 |
041232 Start- |
063020 Víztermelés, -kezelés, |
064010 |
066020 Város-, község |
107055 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
082041 |
Összesen |
||
|
Személyi juttatások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
12 796 000 |
31 076 000 |
4 260 800 |
1 060 000 |
49 192 800 |
||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
1 662 000 |
2 019 940 |
553 900 |
138 000 |
4 373 840 |
||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
4 286 000 |
7 356 000 |
1 016 000 |
3 326 400 |
1 435 000 |
2 830 000 |
2 575 260 |
1 072 000 |
23 896 660 |
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
5 857 860 |
5 857 860 |
|||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||
|
Működési célú |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
0 |
||||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
0 |
||||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
18 744 000 |
40 451 940 |
1 016 000 |
3 326 400 |
1 435 000 |
7 644 700 |
8 433 120 |
2 270 000 |
83 321 160 |
||
5. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási feladatok |
0 |
|
|
Felújítási feladatok |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
6. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Társulási hozzájárulások |
700 000 |
|
ÖSSZESEN |
700 000 |
|
Települési támogatások |
5 857 860 |
|
ÖSSZESEN |
5 857 860 |
|
MINDÖSSZESEN |
6 557 860 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|
|---|---|
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
|
Pusztaradvány Község Önkormányzata |
2 |
|
Összesen |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
|
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
|
Pusztaradvány Község Önkormányzata |
41 |
|
Összesen |
41 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
2023. ......................... hó |
|||||
|
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
|||||
|
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
|||||
|
sorszám |
........ napon túli |
||||
|
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
||||
|
(x) |
|||||
|
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
||||
|
szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
||||
|
szembeni tartozás |
|||||
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
||||
|
és intézményeik felé |
|||||
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
||||
|
Összesen |
|||||
|
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
|||||
|
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|||||
|
........................ 2023. ............ hó .... nap |
|||||
|
.......................................... |
|||||
|
költségvetési szerv vezetője |
|||||
9. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója |
Jó kis hely - EFOP-1.4.3-16-2017-00163 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés Forrás/Kiadás |
Összes tervezett forrás, kiadás |
2023 előtti tervezett forrás, kiadás |
2023 évi előirányzat |
2023 év után tervezett kiadás, forrás |
|
EU-s forrás |
3 407 742 |
3 081 897 |
325 845 |
0 |
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Egyéb |
||||
|
Források összesen |
3 407 742 |
3 081 897 |
325 845 |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
864 000 |
738 000 |
126 000 |
0 |
|
Járulékok |
190 080 |
171 550 |
18 530 |
0 |
|
Dologi kiadások |
311 965 |
215 845 |
96 120 |
0 |
|
Beruházások |
1 455 502 |
1 455 502 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások |
220 000 |
165 000 |
55 000 |
0 |
|
Adminisztratív költségek |
366 195 |
336 000 |
30 195 |
0 |
|
Kiadások összesen |
3 407 742 |
3 081 897 |
325 845 |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Nemleges |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||
11. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
280 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
280 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
12. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Nemleges |
||
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege* |
||
|
*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek |
||
Az önkormányzati rendeletet a Pusztaradvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2025. október 9. napjával.