Szegi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.13.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 05. 05- 2014. 05. 05Szegi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.13.) rendelet módosításáról1
Szegi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013.évi módosított pénzügyi tervéről (költségvetés) következőket rendeli el:
1. § (1) A 2012. évi CCIV. törvény 2. és 4. melléklete szerint 2013.december 31-ig leutalt normatív támogatás bevételi előirányzatának növelése és ezzel együtt a kiegészítő támogatás csökkentése miatt valamint a bevételekre és kiadásokra gyakorolt év közbeni hatások, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
(2)
Költségvetési bevételét |
16.635 E Ft-tal |
|---|---|
Költségvetési kiadását |
17.042 E Ft-tal |
módosított költségvetési bevételét |
89.735 E Ft-ban |
|---|---|
módosított költségvetési kiadását |
96.423 E Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét |
-6.688 E Ft-ban |
2. § (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi előirányzat |
2013.évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
2 |
3 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
3 179 |
5 574 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
2 360 |
4 598 |
2.1. |
Helyi adók |
2 290 |
4 293 |
2.2. |
Illetékek |
||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
70 |
116 |
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
189 |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
315 |
347 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
26 |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
3.3. |
Bérleti díj |
300 |
159 |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
7 |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
15 |
15 |
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
140 |
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
504 |
629 |
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
20 426 |
27 918 |
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
15 500 |
24 900 |
5.2. |
Központosított előirányzatok |
983 |
|
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
4 926 |
2 035 |
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||
5.7. |
Vis maior támogatás |
||
5.8. |
Egyéb támogatás |
||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
49 495 |
55 310 |
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
42 745 |
49 725 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||
6.1.4. |
EU támogatás |
||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
42 745 |
49 725 |
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
6 750 |
5 585 |
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||
6.2.4. |
EU támogatás |
2 283 |
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
6 750 |
3 302 |
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
90 |
|
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
90 |
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
843 |
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
||
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
843 |
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
73 100 |
89 735 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
6 281 |
6 688 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
6 281 |
6 688 |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 281 |
6 688 |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
79 381 |
96 423 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
79 381 |
96 423 |
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
5 574 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
4 598 |
2.1. |
Helyi adók |
4 293 |
2.2. |
Illetékek |
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
116 |
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
189 |
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
347 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
26 |
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|
3.3. |
Bérleti díj |
159 |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
7 |
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
15 |
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
140 |
4. |
II. Átengedett központi adók |
629 |
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
27 918 |
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
24 900 |
5.2. |
Központosított előirányzatok |
983 |
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
2 035 |
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|
5.7. |
Vis maior támogatás |
|
5.8. |
Egyéb támogatás |
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
55 310 |
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
49 725 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
6.1.4. |
EU támogatás |
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
49 725 |
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
5 585 |
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
6.2.4. |
EU támogatás |
2 283 |
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
3 302 |
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
90 |
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
90 |
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
843 |
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
843 |
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
89 735 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
6 688 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
6 688 |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 688 |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
96 423 |
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
96 423 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
96 423 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2013. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
81 844 |
1.1. |
Személyi juttatások |
39 202 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 362 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 815 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 077 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 388 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
6 000 |
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 388 |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
|
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
14 579 |
2.1. |
Beruházások |
14 269 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
310 |
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
310 |
2.7. |
- Lakástámogatás |
|
2.8. |
- Lakásépítés |
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
96 423 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
96 423 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
96 423 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
-6 688 |
2.1. melléklet a 3/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ezer forintban ! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2013. évi módosíott előirányzat |
Megnevezés |
2013. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
4 598 |
Személyi juttatások |
39 202 |
2. |
Intézményi működési bevételek |
347 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 362 |
3. |
Átengedett központi adók |
629 |
Dologi kiadások |
18 815 |
4. |
Támogatások, kiegészítések (működési célú) |
27 918 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 077 |
5. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
49 725 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 388 |
6. |
- 5.-ből: EU támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Kölcsön nyújtása |
||
8. |
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
|||
9. |
Egyéb bevételek |
|||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
83 217 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
81 844 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
6 688 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 688 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
6 688 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
|
23. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
89 905 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) |
81 844 |
24. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
89 905 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
81 844 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
1 373 |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
8 061 |
2.2. melléklet a 3/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ezer forintban ! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2013. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2013. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
Beruházások |
14 269 |
|
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |
Felújítások |
||
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
843 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
310 |
4. |
Címzett és céltámogatások |
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |
||
5. |
Vis maior támogatás |
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |
||
6. |
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
310 |
|
7. |
Egyéb központi támogatások |
- Lakástámogatás |
||
8. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
5 585 |
- Lakásépítés |
|
9. |
- ebből: EU támogatás |
2 283 |
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
|
10. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
90 |
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
|
11. |
Kölcsön visszatérülés |
Tartalékok |
||
12. |
Kölcsön nyújtása |
|||
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
6 518 |
Költségvetési kiadások összesen: |
14 579 |
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
27. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) |
6 518 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) |
14 579 |
28. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
29. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) |
6 518 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
14 579 |
30. |
Költségvetési hiány: |
8 061 |
Költségvetési többlet: |
- |
31. |
Tárgyévi hiány: |
8 061 |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet a 3/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez a 3/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2013. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Mezőgazdasági Start munka program |
3 004 |
2013 |
3 004 |
||
Belvízes Start munka program |
3 302 |
2013 |
3 302 |
||
Traktor és tárcsa beszerzés |
4 002 |
2013 |
4 002 |
||
Aszalógép, kapa, oszlopfúró beszerzés |
648 |
2013 |
648 |
||
Fóliasátor |
600 |
2013 |
600 |
||
Kerítés kialakítás |
1 500 |
2013 |
1 500 |
||
Kémény építés |
713 |
2013 |
713 |
||
Gyümölcsös telepítés |
500 |
2013 |
500 |
||
ÖSSZESEN: |
14 269 |
14 269 |
|||
9. melléklet a 3/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
megnevezése |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
………...………… |
-------- |
|
Ezer forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Önkormányzatok működési bevételei |
4 945 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) |
4 598 |
|
2.1. |
Helyi adók |
4 293 |
|
2.2. |
Illetékek |
||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
116 |
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
189 |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
347 |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
26 |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
3.3. |
Bérleti díj |
159 |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
7 |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
15 |
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
140 |
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
629 |
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) |
27 918 |
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
24 900 |
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
983 |
|
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
2 035 |
|
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||
5.7. |
Vis maior támogatás |
||
5.8. |
Egyéb támogatás, kiegészítés |
||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) |
55 310 |
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
49 725 |
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||
6.1.4. |
EU támogatás |
||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
49 725 |
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
5 585 |
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||
6.2.4. |
EU támogatás |
2 283 |
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
3 302 |
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
90 |
|
7.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
90 |
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) |
843 |
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
||
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
843 |
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) |
89 735 |
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
6 688 |
|
11.1. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
6 688 |
|
11.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
96 423 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
81 844 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
39 202 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 362 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 815 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 077 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 388 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
6 000 |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 388 |
|
1.10. |
- Működési támogatás átadás |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||
1.12. |
- Kamatkiadások |
||
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
14 579 |
|
2.1. |
Beruházások |
14 269 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
310 |
|
2.4. |
2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
2.7. |
- Lakástámogatás |
||
2.8. |
- Lakásépítés |
||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||
5. |
V. Költségvetési szervek finanszírozása |
||
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) |
96 423 |
|
7. |
V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) |
||
7.1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások |
||
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) |
96 423 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
36 |
||
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzati hivatal |
02 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Szociális gondoskodás/falugondnok,szociális támogatások/ |
02 |
|
Ezer forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat módosított |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
13 000 |
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
||
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
||
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
13 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 424 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
387 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 112 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 077 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
13 000 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzati hivatal |
02 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Közcélú foglalkoztatás |
04 |
|
Ezer forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
40 006 |
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
45 929 |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
45 929 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
40 006 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
30 243 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 138 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 625 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
7 963 |
|
2.1. |
Beruházások |
7 963 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
47 969 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
36 |
||
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. május 6. napjával.