Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
Damak Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 21Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.06.21.
Damak Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban terjesztjük elő a költségvetési rendelet módosítását.
Jelen rendelettervezet a költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszak változásait, elsősorban az államháztartáson belüli támogatások változásaiból, a képviselő-testületi döntésekből eredő módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetéseit tartalmazza.
A költségvetési előirányzat módosítási javaslatok részletesen az alábbiak:
Szociális ágazati pótlék címén a falugondnok bérezéséhez 2023. január-május hónapokban 444.089 forint támogatás átvétele valósult meg, mellyel javasolt a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán tervezett hiány összegét csökkenteni.
A minimálbér és a garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a 1075/2023. (III. 10.) Korm. határozattal létrehozott 12. A 2023. évi bérintézkedések támogatása címén az önkormányzat 469.900 forint támogatást kapott, mely a falugondnoki szolgálathoz kapcsolódik. Ezen összegből 90.450 forintot a személyi juttatások előirányzatán, 47.000 forintot az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatán javasolt felhasználni, 332.450 forinttal a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán tervezett hiány összegét javasolt csökkenteni.
Az 50510/30/00617 ügyszámú hatósági szerződés alapján a 2023. 03. 01.- 2024. 02. 29. időszakban megvalósítandó 9 fős mezőgazdasági közfoglalkoztatási program megvalósításához 2023. évben 15.304.435 forint működési és 398.780 forint felhalmozási támogatás átvétele várható, melynek felhasználása a személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát, 2.938.081 forint a dologi kiadások, 398.780 forint a beruházási kiadások, a következő évben felhasználandó támogatás 2.248.428 forintos összege a céltartalék előirányzatát növeli.
Az 50510/26/01979 ügyszámú hatósági szerződés alapján a 2023. 03. 01.- 2023. 11. 30. időszakban megvalósítandó 3 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához 3.669.972 forint támogatás átvétele várható, melynek felhasználása a személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát, 334.392 forint a dologi kiadások előirányzatát növeli.
A közfoglalkoztatási program megelőlegezésének 173.388 forintos összege a megelőlegezések bevételi és kiadási előirányzatát növeli.
A képviselő-testület a 17/2023. (III. 21.) határozatával jóváhagyta az edelényi központi háziorvosi ügyelet átszervezetését, miszerint 2023. 04. 01. napjától a feladatot az Országos Mentőszolgálat látja el. Ennek következtében az áprilistól év végéig Edelény Város Önkormányzatának fizetendő 535.563 forint összegű ügyeleti hozzájárulással javasolt az általános tartalék előirányzatát növelni.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.
A 2. §-hoz
A működési és felhalmozási tartalék módosított összegeit állapítja meg.
A 3. §-hoz
A 2023. évi költségvetési rendelet mellékleteinek módosítását és a rendelet mellékleteit kiegészítő mellékleteket tartalmazza.
A 4. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.