Tornakápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Tornakápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
[1] Tornakápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával az önkormányzat 2024. évi vagyoni, pénzügyi helyzetéről ad megbízható és valós képet. A feladatellátás általános értékelése során elmondható, hogy az önkormányzat legfontosabb feladata a 2024. év során is a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást jelentő lehetőségek kiaknázása, és a pályázatokban rejlő beruházási, finanszírozási lehetőségek maximális felhasználása volt.
[2] Tornakápolna Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 34 034 520 Ft költségvetési bevétellel
b) 32 702 233 Ft költségvetési kiadással
c) 1 332 287 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 9 772 004 Ft finanszírozási bevétellel
e) 1 004 073 Ft finanszírozási kiadással
f) 8 767 931 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 43 806 524 Ft összes teljesített bevétellel
h) 33 706 306 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat, közös hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A pénzeszközök változásának levezetését a 11. melléklet szerint veszi tudomásul.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §1
6. §2
7. §3
8. §4
9. §5
10. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Összes bevétel, kiadás
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
26 715 717 |
25 619 335 |
25 619 335 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 963 305 |
11 313 305 |
11 313 305 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 367 856 |
7 733 973 |
7 733 973 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
291 180 |
291 180 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
21 601 161 |
21 608 458 |
21 608 458 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 114 556 |
4 010 877 |
4 010 877 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
565 000 |
565 000 |
502 253 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
40 000 |
16 111 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
50 000 |
50 000 |
26 678 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
475 000 |
475 000 |
459 464 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
755 984 |
2 655 880 |
2 529 599 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
2 149 896 |
2 140 576 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
252 984 |
252 984 |
247 904 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 |
3 000 |
793 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
140 326 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
1 559 490 |
5 383 333 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 509 490 |
5 333 333 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
28 036 701 |
30 399 705 |
34 034 520 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
8 451 052 |
8 869 647 |
8 869 647 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 451 052 |
8 869 647 |
8 869 647 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
902 357 |
902 357 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
902 357 |
902 357 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
8 451 052 |
9 772 004 |
9 772 004 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
36 487 753 |
40 171 709 |
43 806 524 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
27 700 357 |
32 065 692 |
27 210 232 |
|
2 |
Személyi juttatások |
16 140 200 |
17 006 651 |
15 207 241 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 774 866 |
1 982 660 |
1 908 790 |
|
4 |
Dologi kiadások |
8 188 475 |
9 612 687 |
7 488 318 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
773 960 |
589 960 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 176 816 |
2 689 734 |
2 015 923 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 126 816 |
1 126 816 |
503 005 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
107 500 |
57 500 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
7 941 170 |
6 254 531 |
5 492 001 |
|
23 |
Beruházások |
254 000 |
254 000 |
25 300 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
7 687 170 |
6 000 531 |
5 466 701 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
35 641 527 |
38 320 223 |
32 702 233 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
846 226 |
1 851 486 |
1 004 073 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
846 226 |
1 851 486 |
1 004 073 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
846 226 |
1 851 486 |
1 004 073 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
36 487 753 |
40 171 709 |
33 706 306 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-7 604 826 |
-7 920 518 |
1 332 287 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
7 604 826 |
7 920 518 |
8 767 931 |
2. Kötelező feladatok
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
26 715 717 |
25 619 335 |
25 619 335 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 963 305 |
11 313 305 |
11 313 305 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 367 856 |
7 733 973 |
7 733 973 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
291 180 |
291 180 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
21 601 161 |
21 608 458 |
21 608 458 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 114 556 |
4 010 877 |
4 010 877 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
565 000 |
565 000 |
502 253 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
40 000 |
16 111 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
50 000 |
50 000 |
26 678 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
475 000 |
475 000 |
459 464 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
755 984 |
2 655 880 |
2 529 599 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
2 149 896 |
2 140 576 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
252 984 |
252 984 |
247 904 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 |
3 000 |
793 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
140 326 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
1 559 490 |
5 383 333 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 509 490 |
5 333 333 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
28 036 701 |
30 399 705 |
34 034 520 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
8 451 052 |
8 869 647 |
8 869 647 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 451 052 |
8 869 647 |
8 869 647 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
902 357 |
902 357 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
902 357 |
902 357 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
8 451 052 |
9 772 004 |
9 772 004 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
36 487 753 |
40 171 709 |
43 806 524 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
27 700 357 |
32 065 692 |
27 210 232 |
|
2 |
Személyi juttatások |
16 140 200 |
17 006 651 |
15 207 241 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 774 866 |
1 982 660 |
1 908 790 |
|
4 |
Dologi kiadások |
8 188 475 |
9 612 687 |
7 488 318 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
773 960 |
589 960 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 176 816 |
2 689 734 |
2 015 923 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 126 816 |
1 126 816 |
503 005 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
107 500 |
57 500 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
7 941 170 |
6 254 531 |
5 492 001 |
|
23 |
Beruházások |
254 000 |
254 000 |
25 300 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
7 687 170 |
6 000 531 |
5 466 701 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
35 641 527 |
38 320 223 |
32 702 233 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
846 226 |
1 851 486 |
1 004 073 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
846 226 |
1 851 486 |
1 004 073 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
846 226 |
1 851 486 |
1 004 073 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
36 487 753 |
40 171 709 |
33 706 306 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-7 604 826 |
-7 920 518 |
1 332 287 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
7 604 826 |
7 920 518 |
8 767 931 |
3. Önként vállalt feladatok
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
0 |
0 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
- Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
0 |
0 |
0 |
4. Államigazgatási feladatok
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
0 |
0 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
- Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 715 717 |
25 619 335 |
25 619 335 |
Személyi juttatások |
16 140 200 |
17 006 651 |
15 207 241 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 774 866 |
1 982 660 |
1 908 790 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
565 000 |
565 000 |
502 253 |
Dologi kiadások |
8 188 475 |
9 612 687 |
7 488 318 |
|
4 |
Működési bevételek |
755 984 |
2 655 880 |
2 529 599 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
773 960 |
589 960 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 176 816 |
2 689 734 |
2 015 923 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
28 036 701 |
28 840 215 |
28 651 187 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
27 700 357 |
32 065 692 |
27 210 232 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
8 451 052 |
8 869 647 |
8 869 647 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 451 052 |
8 869 647 |
8 869 647 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
0 |
902 357 |
902 357 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
902 357 |
902 357 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
8 451 052 |
9 772 004 |
9 772 004 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
|||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
36 487 753 |
38 612 219 |
38 423 191 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
27 700 357 |
32 065 692 |
27 210 232 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
- |
3 225 477 |
- |
Költségvetési többlet: |
336 344 |
- |
1 440 955 |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
8 787 396 |
6 546 527 |
11 212 959 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
254 000 |
254 000 |
25 300 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 559 490 |
5 383 333 |
Felújítások |
7 687 170 |
6 000 531 |
5 466 701 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
0 |
1 559 490 |
5 383 333 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
7 941 170 |
6 254 531 |
5 492 001 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
846 226 |
1 851 486 |
1 004 073 |
|||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
846 226 |
1 851 486 |
1 004 073 |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 559 490 |
5 383 333 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
8 787 396 |
8 106 017 |
6 496 074 |
|
|
27 |
Költségvetési hiány: |
7 941 170 |
4 695 041 |
108 668 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28 |
Bruttó hiány: |
8 787 396 |
6 546 527 |
1 112 741 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Wlan ruter-közművelődési eszköz beszerzés |
25 300 |
2 024 |
254 000 |
25 300 |
25 300 |
|
|
Összesen: |
25 300 |
254 000 |
25 300 |
25 300 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Útfellújítás-Dózsa György út,községháza udvar asztfaltozási munkái |
5 466 701 |
2 024 |
6 000 531 |
5 466 701 |
5 466 701 |
|
|
Összesen: |
5 466 701 |
6 000 531 |
5 466 701 |
5 466 701 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||||||
6. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Összes bevétel, kiadás
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
26 715 717 |
25 619 335 |
25 619 335 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 963 305 |
11 313 305 |
11 313 305 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 367 856 |
7 733 973 |
7 733 973 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
291 180 |
291 180 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
21 601 161 |
21 608 458 |
21 608 458 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 114 556 |
4 010 877 |
4 010 877 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
565 000 |
565 000 |
502 253 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
40 000 |
16 111 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
50 000 |
50 000 |
26 678 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
475 000 |
475 000 |
459 464 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
755 984 |
2 655 880 |
2 529 599 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
2 149 896 |
2 140 576 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
252 984 |
252 984 |
247 904 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 |
3 000 |
793 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
140 326 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
1 559 490 |
5 383 333 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 509 490 |
5 333 333 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
28 036 701 |
30 399 705 |
34 034 520 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
8 451 052 |
8 869 647 |
8 869 647 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 451 052 |
8 869 647 |
8 869 647 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
902 357 |
902 357 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
902 357 |
902 357 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
8 451 052 |
9 772 004 |
9 772 004 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
36 487 753 |
40 171 709 |
43 806 524 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
27 700 357 |
32 065 692 |
27 210 232 |
|
2 |
Személyi juttatások |
16 140 200 |
17 006 651 |
15 207 241 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 774 866 |
1 982 660 |
1 908 790 |
|
4 |
Dologi kiadások |
8 188 475 |
9 612 687 |
7 488 318 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
773 960 |
589 960 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 176 816 |
2 689 734 |
2 015 923 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 126 816 |
1 126 816 |
503 005 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
107 500 |
57 500 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
7 941 170 |
6 254 531 |
5 492 001 |
|
23 |
Beruházások |
254 000 |
254 000 |
25 300 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
7 687 170 |
6 000 531 |
5 466 701 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
35 641 527 |
38 320 223 |
32 702 233 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
846 226 |
1 851 486 |
1 004 073 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
846 226 |
1 851 486 |
1 004 073 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
846 226 |
1 851 486 |
1 004 073 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
36 487 753 |
40 171 709 |
33 706 306 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
1 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
1 |
2 |
|
2. Kötelező feladatok
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
26 715 717 |
25 619 335 |
25 619 335 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 963 305 |
11 313 305 |
11 313 305 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 367 856 |
7 733 973 |
7 733 973 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
291 180 |
291 180 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
21 601 161 |
21 608 458 |
21 608 458 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 114 556 |
4 010 877 |
4 010 877 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
565 000 |
565 000 |
502 253 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
40 000 |
16 111 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
50 000 |
50 000 |
26 678 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
475 000 |
475 000 |
459 464 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
755 984 |
2 655 880 |
2 529 599 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
2 149 896 |
2 140 576 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
252 984 |
252 984 |
247 904 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 |
3 000 |
793 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
140 326 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
1 559 490 |
5 383 333 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 509 490 |
5 333 333 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
28 036 701 |
30 399 705 |
34 034 520 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
8 451 052 |
8 869 647 |
8 869 647 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 451 052 |
8 869 647 |
8 869 647 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
902 357 |
902 357 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
902 357 |
902 357 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
8 451 052 |
9 772 004 |
9 772 004 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
36 487 753 |
40 171 709 |
43 806 524 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
27 700 357 |
32 065 692 |
27 210 232 |
|
2 |
Személyi juttatások |
16 140 200 |
17 006 651 |
15 207 241 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 774 866 |
1 982 660 |
1 908 790 |
|
4 |
Dologi kiadások |
8 188 475 |
9 612 687 |
7 488 318 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
773 960 |
589 960 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 176 816 |
2 689 734 |
2 015 923 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 126 816 |
1 126 816 |
503 005 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
107 500 |
57 500 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
7 941 170 |
6 254 531 |
5 492 001 |
|
23 |
Beruházások |
254 000 |
254 000 |
25 300 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
7 687 170 |
6 000 531 |
5 466 701 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
35 641 527 |
38 320 223 |
32 702 233 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
846 226 |
1 851 486 |
1 004 073 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
846 226 |
1 851 486 |
1 004 073 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
846 226 |
1 851 486 |
1 004 073 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
36 487 753 |
40 171 709 |
33 706 306 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
1 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
1 |
2 |
|
3. Önként vállalt feladatok
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
- Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
0 |
0 |
0 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
4. Államigazgatási feladatok
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
- Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
0 |
0 |
0 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Tornakápolna Község Önkormányzata |
10 100 218 |
10 100 218 |
10 100 218 |
||
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
10 100 218 |
10 100 218 |
10 100 218 |
|||
8. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
82 135 664 |
46 375 405 |
46 375 405 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
53 200 384 |
38 586 437 |
38 586 437 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
52 166 906 |
37 941 002 |
37 941 002 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
1 033 478 |
645 435 |
645 435 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
28 935 280 |
7 788 969 |
7 788 969 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
21 833 403 |
7 223 155 |
7 223 155 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
7 101 877 |
565 814 |
565 814 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
82 135 664 |
46 375 405 |
46 375 405 |
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
341 550 |
341 550 |
341 550 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
9 548 107 |
9 548 107 |
9 548 107 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
9 889 657 |
9 889 657 |
9 889 657 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
120 851 |
120 851 |
120 851 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
229 810 |
229 810 |
229 810 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
350 661 |
350 661 |
350 661 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
92 375 982 |
56 615 723 |
56 615 723 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
21 429 772 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
1 680 476 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
29 237 250 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
1 261 401 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
53 608 899 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
12 498 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
847 413 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
19 249 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
879 160 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
2 127 664 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
56 615 723 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
39 |
15 840 078 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
|
Készletek |
4. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
15 840 078 |
||
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||
11. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|---|---|---|
|
1. |
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
8 669 935 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
8 553 955 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
115 980 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
43 806 524 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
33 706 306 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-210 561 |
|
7. |
Pénzkészlet 2024. december 31-én |
9 889 657 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
9 548 107 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
341 550 |
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.