Cún Községi Önkormányzat képviselő-testületének 4/2015.(III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 03. 14

Cún Községi Önkormányzat képviselő-testületének 4/2015.(III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015.03.14.

Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Cún Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat

2015. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

52.125 E Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

52.125 E Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0 E Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

3. § (1) Cún Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2015. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi

a) helyi adó bevételének összege: 410 E Ft,

b) az állami támogatás összege 13.433 E Ft,

(3) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2015. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12.melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,

c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete

d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete

f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete

g) Az Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete

szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből

a) a működési hiány 0 E Ft

b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat az 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról folyószámla hitelről, csupán biztonsági tartalékként gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 50 E Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2015. március 13. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2015. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek

d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási terve,

f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2015. állami támogatásokból származó bevételei

g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi a közvetett támogatásainak kimutatása

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1-15. melléklet

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

1. melléklet

(ezer Ft-ban)

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	43 279	Személyi juttatások	K1	8 796
Közhatalmi bevételek	B3	410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 646
Működési bevételek	B4	30	Dologi kiadások	K3	22 115
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 189
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 219
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43 719	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 965
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	10 160
Felhalmozási bevételek	B5	2 000	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 160
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	6 406	Finanszírozási kiadások	K9	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		6 406	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		52 125	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		52 125

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066010 Községgazdál kodás	013320 Köztemető	107055 Falugondnok
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 999	480	1 026	100	572
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				691
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			480
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					100
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 996		335		572
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		3
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0


03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	2 500
	FHT
	Lakásfenntartási támogatás
	Rendszeres szociális segély
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása						2500
	Szociális étkezés

04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	17720
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	20 719	480	1 026	100	3 072
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 400	0	0	0	0
	Önkormányzattól átvett		1 400
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett
	Tb szervektől átvett
	Fejezettől átvett
	Központi költségvetési szervtől átvett
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	22 119	480	1 026	100	3 072
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	125	0	0	0	0
	Építményadó
	Magánszemélyek kommunális adója		125
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354	230
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	230	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	55	0	0	0	0
	Pótlék		25
	Bírság		30
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	410	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066010 Községgazdál kodás	013320 Köztemető	107055 Falugondnok
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	30	0	0	0	0
	Bérleti és lizingdíj bevételek
	Bérmunka		30
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	30	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					2 000
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	2 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	22 559	480	1 026	100	5 072

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj. klub	011130 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	9	10	11	13
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6	311	0	272
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
	Közvilágítás fenntartásának támogatása
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása			311
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					272
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0


03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	1 088
	FHT					1088
	Lakásfenntartási támogatás
	Rendszeres szociális segély
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása
	Szociális étkezés

04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	1 206	311	0	1 360
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
	Önkormányzattól átvett
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett
	Tb szervektől átvett
	Fejezettől átvett
	Központi költségvetési szervtől átvett
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	1 206	311	0	1 360
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0
	Építményadó
	Magánszemélyek kommunális adója
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
	Pótlék
	Bírság
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj. klub	011130 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
	Bérleti és lizingdíj bevételek
	Bérmunka
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 206	311	0	1 360

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Lakásfenntar tási tám.	011130 Rendszeres szoc.s.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.	011130 Egyéb szociális
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	14	15	16	17	18
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	287	31	400	200	3 052
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
	Közvilágítás fenntartásának támogatása
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		287	31	400	200	3 052
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0


03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 582	277	0	0	0
	FHT
	Lakásfenntartási támogatás		2582
	Rendszeres szociális segély			277
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása
	Szociális étkezés

04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	2 869	308	400	200	3 052
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0
	Önkormányzattól átvett
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett
	Tb szervektől átvett
	Fejezettől átvett
	Központi költségvetési szervtől átvett
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	2 869	308	400	200	3 052
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0
	Építményadó
	Magánszemélyek kommunális adója						0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354					0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
	Pótlék						0
	Bírság						0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Lakásfenntar tási tám.	011130 Rendszeres szoc.s.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.	011130 Egyéb szociális
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0
	Bérleti és lizingdíj bevételek
	Bérmunka
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	2 869	308	400	200	3 052

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Óvodáztatási	Természetben i Erzsébet	041232 Start Közmunka	041233 Egy közmunka	066020 Szemétszállítá s
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	19	20	23	30	31
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
	Közvilágítás fenntartásának támogatása
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0


03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
	FHT
	Lakásfenntartási támogatás
	Rendszeres szociális segély
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása
	Szociális étkezés

04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	6 776	0
	Önkormányzattól átvett						0
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett					6 776
	Tb szervektől átvett
	Fejezettől átvett
	Központi költségvetési szervtől átvett
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	6 776	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0
	Építményadó
	Magánszemélyek kommunális adója
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
	Pótlék
	Bírság
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Óvodáztatási	Természetben i Erzsébet	041232 Start Közmunka	041233 Egy közmunka	066020 Szemétszállítá s
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0
	Bérleti és lizingdíj bevételek
	Bérmunka
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	0	0	6 776	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	33	34
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	9 736
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			691
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			480
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100
	Közutak fenntartásának támogatása			311
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			3 909
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			4 242
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
				0
				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	6 447
	FHT			1 088
	Lakásfenntartási támogatás			2 582
	Rendszeres szociális segély			277
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása			2 500
	Szociális étkezés			0
				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		17 720
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	35 103
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	8 176
	Önkormányzattól átvett			1 400
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett			6 776
	Tb szervektől átvett			0
	Fejezettől átvett			0
	Központi költségvetési szervtől átvett			0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	43 279
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0
21	Társaságok jövedelemadói	B312		0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	125
	Építményadó			0
	Magánszemélyek kommunális adója			125
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0
27	Fogyasztási adók	B352		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0
29	Gépjárműadók	B354		230
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	230
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	55
	Pótlék			25
	Bírság			30
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	410

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	30
	Bérleti és lizingdíj bevételek			0
	Bérmunka			30
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0
37	Tulajdonosi bevételek	B404		0
38	Ellátási díjak	B405		0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0
41	Kamatbevételek	B408		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410		0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	30
45	Immateriális javak értékesítése	B51		0
46	Ingatlanok értékesítése	B52		0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		2 000
48	Részesedések értékesítése	B54		0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	2 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71		0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	45 719

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066010 Községgazdál kodás	013320 Köztemető
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0
	Közalkalmazottak alapilletménye
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye
	Köztisztviselők alapilletménye
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)	K1107	0	0	0	0
	Erzsébet utalvány

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 412
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100	0	0	0
	Megbízási díj
	Reprezentáció		100
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 512	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 512	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	377	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó		367
	Korkedvezmény-biztosítási járulék
	Táppénz hozzájárulás
	EHO		10
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50	0	0	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		50
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	230	0
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés				200
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet				30
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	50	0	230	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066010 Községgazdál kodás	013320 Köztemető
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80	0	0	0
	Telefon		80
	Internet
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	80	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	235	350	0	0
	Villamosenergia szolgáltatás		140	350
	Gázenergia		70
	Víz,- és csatornadíjak		25
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40		160
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	905	0	471	30
	Szállítási szolgáltatás		80
	Szemétszállítás				406
	Bank költség		345
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		480		65	30

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066010 Községgazdál kodás	013320 Köztemető
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 180	350	631	30
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	66	86	165
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	15 522	0	0	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások		15 522
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	15 588	86	165	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 098	436	1 026	30
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
	Rendszeres szociális segély
	Átmeneti segély
	Temetési segély
	Szülési segély
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	432
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	647	0	0	0
	Önkormányzatnak		582
	Bőköz		65
	Óvodai Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	50	0	0	0
	Non-profit		50
	Lakosság
66	Tartalékok	K512	90
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	1 219	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066010 Községgazdál kodás	013320 Köztemető
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	20 206	436	1 026	30

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107055 Falugondnok	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj. klub
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	8	9	10	11
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 567	0	0	0
	Közalkalmazottak alapilletménye		1 567
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye
	Köztisztviselők alapilletménye
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)	K1107	96	0	0	0
	Erzsébet utalvány		96

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	1 663	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		349
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
	Megbízási díj
	Reprezentáció
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	349	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 663	349	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	472	85	0	0
	Szociális hozzájárulási adó		423	85
	Korkedvezmény-biztosítási járulék
	Táppénz hozzájárulás
	EHO		49
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	710	10	0	0
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés		700
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet		10	10
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	710	10	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107055 Falugondnok	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj. klub
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
	Telefon
	Internet
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	15	0	0
	Villamosenergia szolgáltatás			15
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	150	583	245	0
	Szállítási szolgáltatás
	Szemétszállítás
	Bank költség
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		150	583	245

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107055 Falugondnok	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj. klub
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	550	598	245	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	340	164	66
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0		0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások		0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	340	164	66	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 650	772	311	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
	Rendszeres szociális segély
	Átmeneti segély
	Temetési segély
	Szülési segély
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
	Önkormányzatnak
	Bőköz
	Óvodai Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0
	Non-profit
	Lakosság
66	Tartalékok	K512
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107055 Falugondnok	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj. klub
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 000
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 160
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	10 160	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	13 945	1 206	311	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	13
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0
	Közalkalmazottak alapilletménye
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye
	Köztisztviselők alapilletménye
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)	K1107	0
	Erzsébet utalvány

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
	Megbízási díj
	Reprezentáció
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0
	Szociális hozzájárulási adó
	Korkedvezmény-biztosítási járulék
	Táppénz hozzájárulás
	EHO
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
	Telefon
	Internet
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0
28	Közüzemi díjak	K331	0
	Villamosenergia szolgáltatás
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0
	Szállítási szolgáltatás
	Szemétszállítás
	Bank költség
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 360
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
	Rendszeres szociális segély		0
	Átmeneti segély
	Temetési segély
	Szülési segély
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 360
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
	Önkormányzatnak
	Bőköz
	Óvodai Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0
	Non-profit
	Lakosság
66	Tartalékok	K512
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 360

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Lakásfenntar tási tám.	011130 Rendszeres szoc.s.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	14	15	16	17
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0
	Közalkalmazottak alapilletménye
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye
	Köztisztviselők alapilletménye
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)	K1107	0	0	0	0
	Erzsébet utalvány

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
	Megbízási díj
	Reprezentáció
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó
	Korkedvezmény-biztosítási járulék
	Táppénz hozzájárulás
	EHO
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	0
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Lakásfenntar tási tám.	011130 Rendszeres szoc.s.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
	Telefon
	Internet
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0
	Villamosenergia szolgáltatás
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás
	Szemétszállítás
	Bank költség
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Lakásfenntar tási tám.	011130 Rendszeres szoc.s.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2 869	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás		2 869

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	308	400	200
	Rendszeres szociális segély			308
	Átmeneti segély				400
	Temetési segély					200
	Szülési segély
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 869	308	400	200
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
	Önkormányzatnak
	Bőköz
	Óvodai Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0
	Non-profit
	Lakosság
66	Tartalékok	K512
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Lakásfenntar tási tám.	011130 Rendszeres szoc.s.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	2 869	308	400	200

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Egyéb szociális	011130 Óvodáztatási	Természetben i Erzsébet	041232 Start Közmunka
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	18	19	20	23
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0
	Közalkalmazottak alapilletménye
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye
	Köztisztviselők alapilletménye
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)	K1107	0	0	0	0
	Erzsébet utalvány

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
	Megbízási díj
	Reprezentáció
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó
	Korkedvezmény-biztosítási járulék
	Táppénz hozzájárulás
	EHO
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	0
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Egyéb szociális	011130 Óvodáztatási	Természetben i Erzsébet	041232 Start Közmunka
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
	Telefon
	Internet
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0
	Villamosenergia szolgáltatás
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás
	Szemétszállítás
	Bank költség
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Egyéb szociális	011130 Óvodáztatási	Természetben i Erzsébet	041232 Start Közmunka
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)		50
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 002	0	0	0
	Rendszeres szociális segély
	Átmeneti segély
	Temetési segély
	Szülési segély
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		1 437
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		1 565
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 052	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
	Önkormányzatnak
	Bőköz
	Óvodai Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0
	Non-profit
	Lakosság
66	Tartalékok	K512
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Egyéb szociális	011130 Óvodáztatási	Természetben i Erzsébet	041232 Start Közmunka
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	3 052	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Egy közmunka	066020 Szemétszállít ás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	30	31	33	34
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 272	0	0	6 839
	Közalkalmazottak alapilletménye					1 567
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye		5 272			5 272
	Köztisztviselők alapilletménye					0
	Bérkompenzáció					0
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye					0
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye					0
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0
07	Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)	K1107	0	0	0	96
	Erzsébet utalvány					96
						0
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				0
10	Egyéb költségtérítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113				0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	5 272	0	0	6 935
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				1 412
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				349
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	100
	Megbízási díj					0
	Reprezentáció					100
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	1 861
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 272	0	0	8 796
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	712	0	0	1 646
	Szociális hozzájárulási adó		712			1 587
	Korkedvezmény-biztosítási járulék					0
	Táppénz hozzájárulás					0
	EHO					59
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	50
	Könyv beszerzés					0
	Gyógyszerbeszerzés					0
	Folyóirat beszerzés					0
	Egyéb információhordozó beszerzés					0
	Szakmai anyagok beszerzése					0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					50
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	624	0	0	1 574
	Élelmiszer beszerzés					0
	Irodaszer					0
	Vegyszerbeszerzés					0
	Tüzelőanyag beszerzés					0
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés		300			1 200
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		124			124
	Egyéb készlet					50
	Munkaruha, védőruha beszerzés		200			200
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	624	0	0	1 624

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Egy közmunka	066020 Szemétszállít ás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	80
	Telefon					80
	Internet					0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	80
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	600
	Villamosenergia szolgáltatás					505
	Gázenergia					70
	Víz,- és csatornadíjak					25
	Szemétszállítás					0
29	Vásárolt élelmezés	K332				0
30	Bérleti és lízing díjak	K333				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				600
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások					0
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások					0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	2 384
	Szállítási szolgáltatás					80
	Szemétszállítás					406
	Bank költség					345
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások					1 553

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Egy közmunka	066020 Szemétszállít ás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	0	0	3 584
36	Kiküldetések kiadásai	K341				250
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	250
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	168			1 055
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		0
41	Kamatkiadások	K353				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	15 522
	Adók, díjak					0
	Egyéb dologi kiadások					15 522
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	168	0	0	16 577
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	792	0	0	22 115
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása					0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					0
	Óvodáztatási támogatás					0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				1 360
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	2 869
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez					0
	Lakásfenntartási támogatás					2 869
						0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	50
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)					50
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	3 910
	Rendszeres szociális segély					308
	Átmeneti segély					400
	Temetési segély					200
	Szülési segély					0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás					1 437
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás					1 565
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	8 189
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
56	Elvonások és befizetések	K502				432
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	647
	Önkormányzatnak					582
	Bőköz					65
	Óvodai Társulás					0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
64	Kamattámogatások	K510				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	50
	Non-profit					50
	Lakosság					0
66	Tartalékok	K512				90
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0	0	1 219

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Egy közmunka	066020 Szemétszállít ás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				8 000
72	Részesedések beszerzése	K65				0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				2 160
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	10 160
76	Ingatlanok felújítása	K71				0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
87	Lakástámogatás	K87				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	6 776	0	0	52 125

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	8821111 Fht	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetben i erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	23	30	31	33	34
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																					0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																					0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																					0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121																					0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122																					0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123																					0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124																					0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																					0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914																					0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915																					0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																					0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917																					0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																					0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																					0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																					0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923																					0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924																					0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																					0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	8821111 Fht	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetben i erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	23	30	31	33	34
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111																					0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112																					0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113																					0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121																					0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122																					0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123																					0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124																					0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6406																				6 406
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132																					0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	6406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 406
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																					0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																					0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816																					0
75	Betétek megszüntetése	B817																					0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																					0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	6406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 406
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821																					0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822																					0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823																					0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824																					0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																					0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	6406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 406

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés

6. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
	Bevételek	Kiadások
Önkormányzat eszköz beszerzése:		0
Ingatlan felújítás
Ingatlan felújítás áfá-ja
Ingatlan vásárlás
Informatikai eszköz beszerzés
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés
Beruházások áfá-ja
START közmunka:		0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		0
Beruházások áfá-ja		0
Ingatlan felújítás		0
Ingatlan felújítás áfá-ja		0
Összesen	0	0

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés

8. melléklet

Tartalékok

Általános tartalék	90	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	90

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés

7. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2015

2016

2017

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 279	44 577	47 519
	Közhatalmi bevételek	410	422	436
	Működési bevételek	30	31	32
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
	Pénzmaradvány	6 406	2 000	2 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 125	47 031	49 987
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	8 796	9 060	9 350
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	1 646	1 695	1 750
	Dologi kiadások	22 115	22 778	23 507
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 189	8 435	8 705
	Egyéb működési célú kiadások	1 219	1 256	1 296
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 965	43 224	44 607
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	2 000	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 000	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Beruházás	10 160	1 000	1 000
	Felújítás	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 160	1 000	1 000
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		52 125	47 031	49 987
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		52 125	44 224	45 607

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés

9. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2015	2016	2017



Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

10. melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2015. év összesen
I.	Bevételek
	Működési célú támogatások állh.belülről	43 279	3 607	3 606	3 607	3 606	3 607	3 606	3 607	3 606	3 607	3 606	3 607	3 607	43 279
	Vagyoni típusú adók	125			62						63				125
	Gépjárműadó	230			115						115				230
	Közhatalmi bevételek	410			197		10				198		5		410
	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	55			20		10				20		5		55
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 000									2 000				2 000
	Működési bevételek	30				30									30
	Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
	Pénzmaradvány	6 406									6 406				6 406
Bevételek összesen		52 125	3 607	3 606	3 804	3 636	3 617	3 606	3 607	3 606	12 211	3 606	3 612	3 607	52 125
II.	Kiadások
	Személyi juttatások	8 796	202	202	1 264	1 264	1 265	1 264	1 264	1 265	201	202	202	201	8 796
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	1 646	38	38	237	237	236	237	237	236	37	38	38	37	1 646
	Dologi kiadás	22 115	2 473	2 472	182	1 080	1 560	1 550	1 550	1 550	1 257	2 811	2 816	2 814	22 115
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 189	834	834	2 061	496	496	495	496	495	496	495	496	495	8 189
	Egyéb működési célú kiadások	1 219	60	60	60	559	60	60	60	60	60	60	60	60	1 219
	Beruházás	10 160									10 160				10 160
	Felújítás	0													0
	Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
															0
Kiadások összesen		52 125	3 607	3 606	3 804	3 636	3 617	3 606	3 607	3 606	12 211	3 606	3 612	3 607	52 125
Havi halmozott eltérés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés

11. melléklet

Állami támogatás

Megnevezés	Összeg (eFt-ban)
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	691
Közvilágítás fenntartásának támogatása	480
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
Közutak fenntartásának támogatása	311
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 909
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 242
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	2 500
Kulturális feladatok támogatása	1 200
Összesen:	13 433

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés

12. melléklet

Sorszám	Megnevezés			Önkormányzati segély				Összesen:
Sorszám	Megnevezés	Rendszeres szociális segély	Lakásfenntart ási támogatás normatív alapon	Átmeneti segély	Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás	Egyéb szociális segély	Temetési segély	Összesen:
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint	308						308
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont	0						0
3	Foglalkoztatást helyettesítő	1 360						1 360
4	Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás)							0
5	Start program							0
6	Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.							0
7	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont		2 869					2 869
8	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont							0
9	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) pont							0
10	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont							0
11	Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.							0
12	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §							0
13	Átmeneti segély Szt. 45. §			400				400
14	Temetési segély Szt. 46. §						200	200
15	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §							0
16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §							0
17	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §							0
18	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §							0

Sorszám	Megnevezés			Önkormányzati segély				Összesen:
Sorszám	Megnevezés	Rendszeres szociális segély	Lakásfenntart ási támogatás normatív alapon	Átmeneti segély	Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás	Egyéb szociális segély	Temetési segély	Összesen:
19	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás					3 052		3 052
20	Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19)	1 668	2 869	400	0	3 052	200	8 189
21	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont							0
22	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. a) pont							0
23	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.							0
24	Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont							0
25	Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont							0
26	Köztemetés							0
27	Közgyógyellátás Szt. 49. §							0
28	Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek.							0
29	Étkeztetés Szt. 62. §							0
30	Házi segítségnyújtás Szt. 63. §							0
31	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.							0
32	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.							0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32)	0	0	0	0	0	0	0
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	1 668	2 869	400	0	3 052	200	8 189
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás							0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás					0		0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	1 668	2 869	400	0	3 052	200	8 189

13. melléklet

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Cún Községi Önkormányzat		8411261	Igazgatás
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		önként vállalt feladat	működési	átadott pénzeszköz
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		8414021	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		8414031	Községgazdálkodás
		kiemelt előirányzat	működési	dologi kiadások
		9603021	Köztemető
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		9101231	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		9105011	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		8821111	Rendszeres szociális segély
		kötelező feladat	működési	Rendszeres szociális segély
		kötelező feladat	működési	Fht.
		8821131	Lakásfenntartási
		kötelező feladat	működési	lakásfenntartási támogatás
		8821221	Átmeneti segély
		nem kötelező feladat	működési	Átmeneti segély
		8821231	Temetési segély
		kötelező feladat	működési	Temetési segély
		8821291	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	Bursa ösztöndíj
		nem kötelező feladat	működési	Szülési segély
		nem kötelező feladat	működési	Egyéb természetbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		8904421	Közfoglalkoztatás
		nem kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		3811031
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás

14. melléklet

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2015. évre	Tényleges létszám 2014.XII.31- én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015. évre	Tényleges létszám 2014.XII.31- én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015. évre	Tényleges létszám 2014.XII.31- én	Átlagos létszám 2015. évre

Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Ügyintéző	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	11,0	10,0	6,0	11,0	10,0	6,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	12,00	11,00	7,00	17,00	16,00	12,00

15. melléklet

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2015. évi Közvetett támogatás

Jogcím	Összeg