Cún Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 19- 2019. 05. 27

Cún Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.03.19.

Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Cún Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat

2018. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

39.364.961 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

39.364.961 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

3. § (1) Cún Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2018. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi

a) helyi adó bevételének összege: 265.000 Ft,

b) az állami támogatás összege 18.512.119 Ft,

(3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2018. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12. melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,

c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete

d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete

f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete

g) Az Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete

szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből

a) a működési hiány 0 Ft

b) a felhalmozási hiány 0 Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 0 Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2018. március 9. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2018. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások,

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek,

d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,

e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terve,

f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2018. évi állami támogatásokból származó bevételei,

g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásainak kimutatása.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1-15. melléklet

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

1. melléklet

(Ft-ban)

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 512 119	Személyi juttatások	K1	9 067 538
Közhatalmi bevételek	B3	265 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 458 988
Működési bevételek	B4	2 000	Dologi kiadások	K3	8 034 315
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 977 562
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 476 735
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 779 119	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 015 138
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 749 437	Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	16 629 338
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 749 437	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 629 338
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	7 836 405	Finanszírozási kiadások	K9	720 485
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		7 836 405	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		720 485
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		39 364 961	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		39 364 961

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066020 Községgaz- dálkodás	013320 Köztemető	082092 Műv.Ház/Ifj. klub	107055 Falugond-nok	104037 Szünidei gyermekétk.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	11	8	15
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 681 749	512 000	1 002 290	100 000	0	0	0
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok				691 300
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			512 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					100 000
	Közutak fenntartásának támogatása				310 990
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		10 200
	Kiegészítés		662 449
	Polgármesteri illetmény támogatása		1 009 100
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	0	0	0	0	0	0	0


03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és	B113	0	0	0	0	0	3 100 000	1 222 080
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása							3 100 000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése								1 222 080

04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114					1 800 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	6 681 749	512 000	1 002 290	100 000	1 800 000	3 100 000	1 222 080
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	500 000	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzattól átvett		500 000
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett
	Tb szervektől átvett
	Fejezettől átvett
	Központi költségvetési szervtől átvett
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 181 749	512 000	1 002 290	100 000	1 800 000	3 100 000	1 222 080
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			12 749 437
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2	0	0	12 749 437	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	80 000	0	0	0	0	0	0
	Építményadó
	Magánszemélyek kommunális adója		80 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354	185 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	185 000	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlék
	Bírság
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	265 000	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0
	Bérleti és lizingdíj bevételek
	Bérmunka
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	1 000
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	2 000	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2.	oldal					Bevétel

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066020 Községgaz- dálkodás	013320 Köztemető	082092 Műv.Ház/Ifj. klub	107055 Falugond-nok	104037 Szünidei gyermekétk.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	7 448 749	512 000	13 751 727	100 000	1 800 000	3 100 000	1 222 080

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 Egyéb szociális	041237 START
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	18	19
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	Közvilágítás fenntartásának támogatása
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
	Kiegészítés
	Polgármesteri illetmény támogatása
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	0	0


03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és	B113	3 594 000	0
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb		3 594 000
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	3 594 000	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	0	0
	Önkormányzattól átvett
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett
	Tb szervektől átvett
	Fejezettől átvett
	Központi költségvetési szervtől átvett
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 594 000	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0
	Építményadó
	Magánszemélyek kommunális adója		0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
	Pótlék		0
	Bírság		0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
	Bérleti és lizingdíj bevételek
	Bérmunka
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4. oldal	B63

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 Egyéb szociális	041237 START
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	3 594 000	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	34
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 296 039
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok		691 300
	Közvilágítás fenntartásának támogatása		512 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
	Közutak fenntartásának támogatása		310 990
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		10 200
	Kiegészítés		662 449
	Polgármesteri illetmény támogatása		1 009 100
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	0
			0
			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és	B113	7 916 080
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb		3 594 000
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása		3 100 000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		1 222 080
			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114	1 800 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	18 012 119
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	500 000
	Önkormányzattól átvett		500 000
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett		0
	Tb szervektől átvett		0
	Fejezettől átvett		0
	Központi költségvetési szervtől átvett		0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 512 119
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	12 749 437
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2	12 749 437
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	80 000
	Építményadó		0
	Magánszemélyek kommunális adója		80 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	185 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	185 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
	Pótlék		0
	Bírság		0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	265 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
	Bérleti és lizingdíj bevételek		0
	Bérmunka		0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	1 000
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	2 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	6. o0l

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	31 528 556

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	Közvilágítás fenntartásának támogatása
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
	Kiegészítés
	Polgármesteri illetmény támogatása
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112


03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és	B113
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16
	Önkormányzattól átvett
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett
	Tb szervektől átvett
	Fejezettől átvett
	Központi költségvetési szervtől átvett
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34
	Építményadó
	Magánszemélyek kommunális adója
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
	Pótlék
	Bírság
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	Bérleti és lizingdíj bevételek
	Bérmunka
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066020 Községgaz- dálkodás	013320 Köztemető	082092 Műv.Ház/Ifj. klub	107055 Falugond-nok
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	11	8
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0	0	2 090 292
	Közalkalmazottak alapilletménye							2 090 292
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye
	Köztisztviselők alapilletménye
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	253 000
	Cafetéria							253 000

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0	0	0	2 343 292
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 752 336
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	0	0	0	0	0
	Megbízási díj
	Reprezentáció		50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 802 336	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 802 336	0	0	0	0	2 343 292
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	580 621	0	0	0	0	495 980
	Szociális hozzájárulási adó		570 621					407 604
	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó							46 220
	Táppénz hozzájárulás
	EHO		10 000					42 156
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	151 000	30 000	50 000	390 000
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer							10 000
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés				100 000	30 000		350 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet				51 000		50 000	30 000
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	151 000	30 000	50 000	390 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000	0	0	0	0	40 000
	Telefon		30 000					40 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	30 000	0	0	0	0	40 000
28	Közüzemi díjak	K331	222 284	250 000	288 072	0	0	0
	Villamosenergia szolgáltatás			250 000	285 072
	Gázenergia		152 420
	Víz,- és csatornadíjak		69 864		3 000
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		40 600	10 000	48 740
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	600 183	112 549	1 697 421	0	989 370	200 000
	Szállítási szolgáltatás		10. oldal					Kiadás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066020 Községgaz- dálkodás	013320 Köztemető	082092 Műv.Ház/Ifj. klub	107055 Falugond-nok
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	Szemétszállítás				411 840
	Bank költség		250 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		350 183	112 549	1 285 581		989 370	200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	822 467	403 149	1 995 493	48 740	989 370	200 000

11. oldal Kiadás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066020 Községgaz- dálkodás	013320 Köztemető	082092 Műv.Ház/Ifj. klub	107055 Falugond-nok
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	243 620	108 851	580 245	21 260	280 630	157 410
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	0	0		0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, műszaki)							0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	243 620	108 851	580 245	21 260	280 630	157 410
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 096 087	512 000	2 726 738	100 000	1 320 000	787 410
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatnak
	Bőköz
	Villányi Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	43 152	0	0	0
	Non-profit (ügyeleti díj, hulladékkezelés mecsek)				43 152
	Lakosság
66	Tartalékok	K513
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0	43 152	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	905 510		11 810 502		377 952
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	244 490		3 188 836		102 048
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 150 000	0	14 999 338	0	480 000	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88	12. oldal					Kiadás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066020 Községgaz- dálkodás	013320 Köztemető	082092 Műv.Ház/Ifj. klub	107055 Falugond-nok
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	5 629 044	512 000	17 769 228	100 000	1 800 000	3 626 682

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	104037 Szünidei gyermekétk.	107060 Egyéb szociális	041237 Start közfoglal- koztatás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	15	18	22
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	3 921 910
	Közalkalmazottak alapilletménye
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye				3 921 910
	Köztisztviselők alapilletménye
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
	Cafetéria

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	3 921 910
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
	Megbízási díj
	Reprezentáció
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	3 921 910
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	0	0	382 387
	Szociális hozzájárulási adó				382 387
	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó
	Táppénz hozzájárulás
	EHO
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
	Telefon
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
	Villamosenergia szolgáltatás
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332	962 268
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	212 598	0
	Szállítási szolgáltatás 14. oldal			212 598

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	104037 Szünidei gyermekétk.	107060 Egyéb szociális	041237 Start közfoglal- koztatás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	Szemétszállítás
	Bank költség
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	962 268	212 598	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	104037 Szünidei gyermekétk.	107060 Egyéb szociális	041237 Start közfoglal- koztatás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	259 812	57 402
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, műszaki)
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	259 812	57 402	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 222 080	270 000	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	1 977 562	0
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)			1 440 000
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális			537 562
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	1 977 562	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	427 743	0
	Önkormányzatnak
	Bőköz			87 145
	Villányi Társulás			340 598
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	1 005 840	0
	Non-profit (ügyeleti díj, hulladékkezelés mecsek)			1 005 840
	Lakosság
66	Tartalékok	K513
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	1 433 583	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 16. oldal	K88

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	104037 Szünidei gyermekétk.	107060 Egyéb szociális	041237 Start közfoglal- koztatás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 222 080	3 681 145	4 304 297

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	34
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 012 202
	Közalkalmazottak alapilletménye		2 090 292
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye		3 921 910
	Köztisztviselők alapilletménye		0
	Bérkompenzáció		0
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye		0
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye		0
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	253 000
	Cafetéria		253 000
			0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	6 265 202
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 752 336
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000
	Megbízási díj		0
	Reprezentáció		50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 802 336
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 067 538
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	1 458 988
	Szociális hozzájárulási adó		1 360 612
	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó		46 220
	Táppénz hozzájárulás		0
	EHO		52 156
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
	Könyv beszerzés		0
	Gyógyszerbeszerzés		0
	Folyóirat beszerzés		0
	Egyéb információhordozó beszerzés		0
	Szakmai anyagok beszerzése		0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	621 000
	Élelmiszer beszerzés		0
	Irodaszer		10 000
	Vegyszerbeszerzés		0
	Tüzelőanyag beszerzés		0
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés		480 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		0
	Egyéb készlet		131 000
	Munkaruha, védőruha beszerzés		0
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	621 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000
	Telefon		70 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	70 000
28	Közüzemi díjak	K331	760 356
	Villamosenergia szolgáltatás		535 072
	Gázenergia		152 420
	Víz,- és csatornadíjak		72 864
	Szemétszállítás		0
29	Vásárolt élelmezés	K332	962 268
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	99 340
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások		0
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 812 121
	Szállítási szolgáltatás		18. old2a1l 2 598

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
	Szemétszállítás		411 840
	Bank költség		250 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 937 683
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	5 634 085

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	1 709 230
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
	Adók, díjak		0
	Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, műszaki)		0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 709 230
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	8 034 315
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők		0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		0
	Óvodáztatási támogatás		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez		0
	Lakásfenntartási támogatás		0
			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 977 562
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított		0
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)		0
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)		1 440 000
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális		537 562
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 977 562
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	427 743
	Önkormányzatnak		0
	Bőköz		87 145
	Villányi Társulás		340 598
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
64	Kamattámogatások	K510	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 048 992
	Non-profit (ügyeleti díj, hulladékkezelés mecsek)		1 048 992
	Lakosság		0
66	Tartalékok	K513	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	1 476 735
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
72	Részesedések beszerzése	K65	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	0
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	13 093 964
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 535 374
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	16 629 338
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0
87	Lakástámogatás	K87	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88	20. oldal 0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	38 644 476

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101
	Közalkalmazottak alapilletménye
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye
	Köztisztviselők alapilletménye
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107
	Cafetéria

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
	Megbízási díj
	Reprezentáció
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2
	Szociális hozzájárulási adó
	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó
	Táppénz hozzájárulás
	EHO
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322
	Telefon
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32
28	Közüzemi díjak	K331
	Villamosenergia szolgáltatás
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
32	Közvetített szolgáltatások	K335
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337
	Szállítási szolgáltatás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
	Szemétszállítás
	Bank költség
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, műszaki)
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
	Önkormányzatnak
	Bőköz
	Villányi Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
	Non-profit (ügyeleti díj, hulladékkezelés mecsek)
	Lakosság
66	Tartalékok	K513
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101
	Közalkalmazottak alapilletménye
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye
	Köztisztviselők alapilletménye
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107
	Cafetéria

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
	Megbízási díj
	Reprezentáció
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2
	Szociális hozzájárulási adó
	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó
	Táppénz hozzájárulás
	EHO
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322
	Telefon
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32
28	Közüzemi díjak	K331
	Villamosenergia szolgáltatás
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
32	Közvetített szolgáltatások	K335
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337
	Szállítási szolgáltatás 26. oldal

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
	Szemétszállítás
	Bank költség
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, műszaki)
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
	Önkormányzatnak
	Bőköz
	Villányi Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
	Non-profit (ügyeleti díj, hulladékkezelés mecsek)
	Lakosság
66	Tartalékok	K513
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 28. oldal	K88

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	8821111 Fht	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetben i erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	23	30	31	33	34
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																					0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																					0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																					0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121																					0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122																					0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123																					0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124																					0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																					0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	720 485																				720 485
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915																					0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																					0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917																					0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																					0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	720 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 485
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																					0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																					0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923																					0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924																					0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																					0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	720 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 485

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	8821111 Fht	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetben i erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	23	30	31	33	34
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111																					0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112																					0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0																				0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121																					0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122																					0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123																					0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124																					0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 836 405																				7 836 405
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132																					0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	7 836 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 836 405
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																					0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																					0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816																					0
75	Betétek megszüntetése	B817																					0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																					0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	7 836 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 836 405
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821																					0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822																					0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823																					0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824																					0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																					0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	7 836 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 836 405

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetés

6. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
	Bevételek	Kiadások
Önkormányzat eszköz beszerzése:	12 749 437	16 629 338
Ingatlan felújítás	10 038 927	13 093 964
Ingatlan felújítás áfá-ja	2 710 510	3 535 374
Ingatlan vásárlás
Informatikai eszköz beszerzés
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés
Beruházások áfá-ja
START közmunka:
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés
Beruházások áfá-ja
Ingatlan felújítás
Ingatlan felújítás áfá-ja
Összesen	12 749 437	16 629 338

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetés

8. melléklet

Tartalékok

Általános tartalék	0	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	0

7. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2018

2019

2020

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 512 119	19 067 483	20 325 936
	Közhatalmi bevételek	265 000	272 950	281 684
	Működési bevételek	2 000	2 060	2 126
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
	Pénzmaradvány	7 836 405	2 000	2 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 615 524	19 344 493	20 611 747
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	9 067 538	9 339 564	9 638 430
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	1 458 988	1 502 758	1 550 846
	Dologi kiadások	8 034 315	8 275 344	8 540 155
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 977 562	2 036 889	2 102 069
	Egyéb működési célú kiadások	1 476 735	1 521 037	1 569 710
	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	720 485	742 100	765 847
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 735 623	22 735 623	22 735 623
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 749 437	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12 749 437	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Beruházás	0	1 000	1 000
	Felújítás	16 629 338	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 629 338	1 000	1 000
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		39 364 961	19 344 493	20 611 747
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		39 364 961	22 736 623	22 736 623

9. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2018	2019	2020



Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018.

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április
I.	Bevételek
	Működési célú támogatások állh.belülről	18 512	1 543	1 543	1 543	1 543
	Közhatalmi bevételek	265			133
	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
	Működési bevételek	2			2
	Működési célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 750			3 187
	Pénzmaradvány	7 836	1 012	292	1 127	292
Bevételek összesen		39 365	2 555	1 835	5 992	1 835
II.	Kiadások
	Személyi juttatások	9 068	755	755	755	755
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	1 459	122	122	122	122
	Dologi kiadás	8 034	670	670	670	670
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 978	165	165	165	165
	Egyéb működési célú kiadások	1 477	123	123	123	123
	Beruházás
	Felújítás	16 629			4 157
	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Államháztartási megelőlegezés visszafizetés	720	720
Kiadások összesen		39 365	2 555	1 835	5 992	1 835
Havi halmozott eltérés			0	0	0	0

évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

10. melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év összesen

1 543	1 543	1 543	1 543	1 543	1 543	1 543	1 539	18 512
				132				265
								0
								0
								2
								0
	3 187			3 188			3 188	12 750
292	1 262	292	292	1 129	292	292	1 262	7 836
1 835	5 992	1 835	1 835	5 992	1 835	1 835	5 989	39 365

755	755	755	755	755	755	755	763	9 068
122	122	122	122	122	122	122	117	1 459
670	670	670	670	670	670	670	664	8 034
165	165	165	165	165	165	165	163	1 978
123	123	123	123	123	123	123	124	1 477
								0
	4 157			4 157			4 158	16 629
								0
								720
1 835	5 992	1 835	1 835	5 992	1 835	1 835	5 989	39 365
0	0	0	0	0	0	0	0	0

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetés

11. melléklet

Állami támogatás

Megnevezés	Összeg (eFt-ban)
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	691
Közvilágítás fenntartásának támogatása	512
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
Közutak fenntartásának támogatása	311
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10
Kiegészítés	662
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 817
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	3 100
Kulturális feladatok támogatása	1 800
Összesen:	18 012

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetés

12. melléklet

Sorszám	Megnevezés			Önkormányzati segély				Összesen:
Sorszám	Megnevezés	Rendszeres szociális segély	Lakásfenntart ási támogatás normatív alapon	Átmeneti segély	Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás	Egyéb szociális segély	Temetési segély	Összesen:
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint	0						0
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont	0						0
3	Foglalkoztatást helyettesítő	0						0
4	Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás)							0
5	Start program							0
6	Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.							0
7	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont		1 440 000					1 440 000
8	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont							0
9	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) pont							0
10	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont							0
11	Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.							0
12	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §							0
13	Átmeneti segély Szt. 45. §			0				0
14	Temetési segély Szt. 46. §						0	0
15	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §							0
16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §							0
17	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §							0
18	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §							0

Sorszám	Megnevezés			Önkormányzati segély				Összesen:
Sorszám	Megnevezés	Rendszeres szociális segély	Lakásfenntart ási támogatás normatív alapon	Átmeneti segély	Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás	Egyéb szociális segély	Temetési segély	Összesen:
19	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás					0		0
20	Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19)	0	1 440 000	0	0	0	0	1 440 000
21	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont							0
22	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. a) pont							0
23	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.							0
24	Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont							0
25	Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont							0
26	Köztemetés							0
27	Közgyógyellátás Szt. 49. §							0
28	Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek.							0
29	Étkeztetés Szt. 62. §							0
30	Házi segítségnyújtás Szt. 63. §							0
31	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.							0
32	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.							0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32)	0	0	0	0	0	0	0
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	0	1 440 000	0	0	0	0	1 440 000
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás							0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás					537 562		537 562
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	0	1 440 000	0	0	537 562	0	1 977 562

13. melléklet

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Cún Községi Önkormányzat		011130	Igazgatás
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		önként vállalt feladat	működési	átadott pénzeszköz
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Községgazdálkodás
		kiemelt előirányzat	működési	dologi kiadások
		013320	Köztemető
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		082092	Közművelődés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		107055	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		104037	Intézmény kivüli gyermekétkeztetés
		nem kötelező feladat	működési	Bursa ösztöndíj
		nem kötelező feladat	működési	Szülési segély
		nem kötelező feladat	működési	Egyéb természetbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	Bursa ösztöndíj
		nem kötelező feladat	működési	Szülési segély
		nem kötelező feladat	működési	Egyéb természetbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		041237	Közfoglalkoztatás
		nem kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások

14. melléklet

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2017.XII.31- én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2017.XII.31- én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2017.XII.31- én	Átlagos létszám 2018. évre

Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Ügyintéző	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	8,0	15,0	15,0	8,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	16,00	16,00	9,00	21,00	21,00	14,00

15. melléklet

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. évi Közvetett támogatás

Jogcím	Összeg