Cún Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019.(III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 13

Cún Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019.(III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.03.13.

Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Cún Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat

2019. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

54.258.210 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

54.258.210 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

3. § (1) Cún Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2019. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi

a) helyi adó bevételének összege: 293.000 Ft,

b) az állami támogatás összege: 21.512.200 Ft,

(3) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2019. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12. melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,

c) Az önkormányzat cofogonként és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete

d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete

f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete

g) Az Önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete

szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből

a) a működési hiány 0 Ft

b) a felhalmozási hiány 0 Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 0 Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2019. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások,

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek,

d) 9. melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,

e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve,

f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2019. évi állami támogatásokból származó bevételei,

g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásainak kimutatása.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1-15. melléklet

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

1. melléklet

(Ft-ban)

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33 819 222	Személyi juttatások	K1	17 326 229
Közhatalmi bevételek	B3	293 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 295 323
Működési bevételek	B4	15 000	Dologi kiadások	K3	12 733 494
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 488 452
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	322 019
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 127 222	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 165 517
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	1 372 870
Felhalmozási bevételek	B5	120 000	Felújítás	K7	14 999 338
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		120 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 372 208
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	20 010 988	Finanszírozási kiadások	K9	720 485
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		20 010 988	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		720 485
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		54 258 210	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		54 258 210

2. melléklet

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019.évi költségvetési kiadás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	041237 Közfoglalkoztat ási mintaprogram	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálk odási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkezte tés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Összesen (Ft)
Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			11 637 446						2 676 708		14 314 154
02	Normatív jutalmak	K1102											0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103									284 400		284 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104											0
05	Végkielégítés	K1105											0
06	Jubileumi jutalom	K1106											0
07	Béren kívüli juttatások	K1107									148 699		148 699
08	Ruházati költségtérítés	K1108											0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109											0
10	Egyéb költségtérítések	K1110											0
11	Lakhatási támogatások	K1111											0
12	Szociális támogatások	K1112											0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			77 240								77 240
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	11 714 686	0	0	0	0	0	3 109 807	0	14 824 493
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 354 736										2 354 736
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							147 000				147 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123											0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 354 736	0	0	0	0	0	147 000	0	0	0	2 501 736
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 354 736	0	11 714 686	0	0	0	147 000	0	3 109 807	0	17 326 229
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	493 089		1 144 852				28 665		628 717		2 295 323
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311											0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000	78 740	1 154 331			600 000	400 000		400 000	614 173	3 297 244
23	Árubeszerzés	K313											0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	50 000	78 740	1 154 331	0	0	600 000	400 000	0	400 000	614 173	3 297 244
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321											0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000								40 000		70 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	30 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	70 000
28	Közüzemi díjak	K331	380 000				380 000	365 072	6 000				1 131 072
29	Vásárolt élelmezés	K332								820 441			820 441
30	Bérleti és lízing díjak	K333											0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			100 000		41 000	100 000					241 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335											0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336											0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	91 000				38 000	2 676 599	873 005		61 000		3 739 604
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	471 000	0	100 000	0	459 000	3 141 671	879 005	820 441	61 000	0	5 932 117
36	Kiküldetések kiadásai	K341	313 950										313 950
37	Reklám- és propagandakiadások	K342											0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	313 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 950
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	233 500	21 260	338 671		123 930	1 328 351	345 330	221 519	137 295	165 827	2 915 683
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352											0
41	Kamatkiadások	K353											0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354											0
43	Egyéb dologi kiadások	K355						197 000			7 500		204 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	233 500	21 260	338 671	0	123 930	1 525 351	345 330	221 519	144 795	165 827	3 120 183
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 098 450	100 000	1 593 002	0	582 930	5 267 022	1 624 335	1 041 960	645 795	780 000	12 733 494
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41											0
47	Családi támogatások	K42											0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43											0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44											0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45											0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46											0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47											0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48										4 488 452	4 488 452
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 488 452	4 488 452
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501											0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021											0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022											0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023											0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503											0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504											0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505											0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						138 638				110 229	248 867
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507											0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508											0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509											0
67	Kamattámogatások	K510											0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511											0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						43 152			30 000		73 152
70	Tartalékok	K513											0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0	0	0	181 790	0	0	30 000	110 229	322 019
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									1 000 000		1 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63											0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			81 000								81 000
76	Részesedések beszerzése	K65											0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			21 870						270 000		291 870
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	102 870	0	0	0	0	0	1 270 000	0	1 372 870
80	Ingatlanok felújítása	K71						11 810 502					11 810 502
81	Informatikai eszközök felújítása	K72											0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						3 188 836					3 188 836
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	14 999 338	0	0	0	0	14 999 338
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81											0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82											0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83											0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84											0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85											0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86											0
91	Lakástámogatás	K87											0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88											0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89											0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	3 946 275	100 000	14 555 410	0	582 930	20 448 150	1 800 000	1 041 960	5 684 319	5 378 681	53 537 725

720485

54 258 210

3. melléklet

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019.évi költségvetési bevétel

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzat ok elszámolásai a központi költségvetéssel	041237 Közfoglalkoztat ási mintaprogram	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálk odási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkezte tés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Összesen (Ft)
Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			7 607 240										7 607 240
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113			12 104 960										12 104 960
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			1 800 000										1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115													0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116													0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	21 512 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 512 200
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B15													0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				12 307 022									12 307 022
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	21 512 200	12 307 022	0	0	0	0	0	0	0	0	33 819 222
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24													0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
21	Társaságok jövedelemadói	B312													0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
25	Vagyoni tipusú adók	B34												90 000	90 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
27	Fogyasztási adók	B352													0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
29	Gépjárműadók	B354												200 000	200 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36												3 000	3 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 000	293 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401													0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403													0
37	Tulajdonosi bevételek	B404													0
38	Ellátási díjak	B405													0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081													0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082							5 000						5 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091													0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092													0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410													0
48	Egyéb működési bevételek	B411							10 000						10 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51													0
51	Ingatlanok értékesítése	B52							120 000						120 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
53	Részesedések értékesítése	B54													0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	120 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62													0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63													0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64													0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72													0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73													0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74													0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	0	0	21 512 200	12 307 022	0	0	135 000	0	0	0	0	293 000	34 247 222

20010988

54 258 210

				4.melléklet
	CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	2019. évi költségvetés finanszírozási kiadás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	018010 Önkormányzato k elszámolásai a központi költségvetéssel	Összesen (Ft)
Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	720 485	720 485
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	720 485	720 485
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
29	Váltókiadások	K94		0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	720 485	720 485

				5.melléklet
	CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	2019.évi költségvetés finanszírozási bevétel
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összeszen (Ft)
Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	20 010 988	20 010 988
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	20 010 988	20 010 988
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816		0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	20 010 988	20 010 988
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0
29	Váltóbevételek	B84		0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	20 010 988	20 010 988

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. évi költségvetés

6. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
	Bevételek	Kiadások
*Önkormányzat* *eszköz* *beszerzése:*	0	1 *270* *000*
Ingatlan felújítás
Ingatlan felújítás áfá-ja
Ingatlan vásárlás, építés		1 000 000
Ingatlan vásárlás, építés áfája		270 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés
Beruházások áfá-ja
*START* *közmunka:*	*102* *870*	*102* *870*
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	81 000	81 000
Beruházások áfá-ja	21 870	21 870
Ingatlan felújítás
Ingatlan felújítás áfá-ja
Összesen	102 870	1 372 870

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. évi költségvetés

7. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2019

2020

2021

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 819 222	34 833 799	37 132 829
Közhatalmi bevételek	293 000	301 790	311 447
Működési bevételek	15 000	15 450	15 944
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
Pénzmaradvány	20 010 988	2 000	2 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 138 210	35 153 039	37 462 221
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Személyi juttatások	17 326 229	17 846 016	18 417 088
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	2 295 323	2 364 183	2 439 837
Dologi kiadások	12 733 494	13 115 499	13 535 195
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 488 452	4 623 106	4 771 045
Egyéb működési célú kiadások	322 019	331 680	342 293
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	720 485	742 100	765 847
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 886 002	37 886 002	37 886 002
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	120 000	123 600	127 555
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	120 000	123 600	127 555
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Beruházás	1 372 870	1 414 056	1 459 306
Felújítás	14 999 338	15 449 318	15 943 696
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 372 208	16 863 374	17 403 002
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	54 258 210	35 276 639	37 589 776
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	54 258 210	54 749 376	55 289 004

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. évi költségvetés

8. melléklet

Tartalékok

Általános tartalék	0	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	0

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. évi költségvetés

9. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2019	2020	2021



Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019.évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

10. melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2019. év összesen
I.	Bevételek
	Működési célú támog. állh.belülről	33 819	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 821	33 819
	Felhalmozási célú támog.állh.belülről	0													0
	Közhatalmi bevételek	293			146						147				293
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15						15							15
	Működési bevételek	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	Felhalmozási bevételek	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
	Pénzmaradvány	20 011	962	272	96	15 241	345	1 497	242	242	277	352	242	243	20 011
Bevételek összesen		54 258	3 790	3 100	3 070	18 069	3 173	4 340	3 070	3 070	3 252	3 180	3 070	3 074	54 258
II.	Kiadások
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 326	1 444	1 444	1 444	1 444	1 444	1 444	1 444	1 444	1 444	1 444	1 444	1 442	17 326
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	2 295	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	194	2 295
	Dologi kiadás	11 954	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996	998	11 954
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 269	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	440	5 269
	Egyéb működési célú kiadások	322		30							182	110			322
	Beruházás	1 373					103	1 270							1 373
	Felújítás	14 999				14 999									14 999
	Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
	Államháztartási megelőlegezés visszafiz.	720	720												720
Kiadások összesen		54 258	3 790	3 100	3 070	18 069	3 173	4 340	3 070	3 070	3 252	3 180	3 070	3 074	54 258
Havi halmozott eltérés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi költségvetés
	11. melléklet
Állami támogatás
Megnevezés	Összeg (eFt-ban)
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	691
Közvilágítás fenntartásának támogatása	512
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
Közutak fenntartásának támogatása	311
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után	3
Polgármesteri illetmény támogatása	990
Települési Önkormányzatok szociális és egyéb támogatása	7 963
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	3 100
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésnek támogatása	1 042
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800
Összesen:	21 512

	12.melléklet
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019.évi Ellátottak juttatásai
Kiadások	Terv (eFt)
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	0
ebből: családi pótlék (K42)
ebből: anyasági támogatás (K42)
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)
ebből: életkezdési támogatás (K42)
ebből: otthonteremtési támogatás (K42)
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+82) (K44)	0
ebből: ápolási díj (K44)
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)
ebből: cukorbetegek támogatása (K44)
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §- a] (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+91) (K45)	0
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)
ebből: mezőgazdasági járadék (K45)
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46)	0
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)
ebből: lakbértámogatás (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)	5268
ebből: házastársi pótlék (K48)
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, balettművészeti életjáradék (K48)
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)
ebből: életjáradék termőföldért (K48)
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	4344
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	924
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5268

Címrend 2019
13. melléklet
Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		önként vállalt feladat	működési	átadott pénzeszköz
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
		nem kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		kiemelt előirányzat	működési	dologi kiadások
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		104037	Intézmény kivüli gyermekétkeztetés
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		107055	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
		nem kötelező feladat	működési	Bursa ösztöndíj
		nem kötelező feladat	működési	Szülési segély
		nem kötelező feladat	működési	Egyéb természetbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás

14. melléklet

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019.évi létszámadatok

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2019. évre	Tényleges létszám 2018.XII.31- én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2019. évre	Tényleges létszám 2018.XII.31- én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2019. évre	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre

Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Ügyintéző	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	23,00	23,00	23,00	28,00	28,00	28,00

15. melléklet

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. évi Közvetett támogatás

Jogcím	Összeg