Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 27Cún Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Cún Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat
2020. évi költségvetése
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
3. § (1)2
(2) Az Önkormányzat 2020. évi
a) helyi adó bevételének összege: 293.000 Ft,
b)3 az állami támogatás összege: 36.195.657 Ft,
(3)4
(4)5
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből
a) a működési hiány 0 Ft
b) a felhalmozási hiány 0 Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 0 Ft-ot biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2020. január 1. napjától alkalmazandók.
(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások,
c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek,
d) 9. melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,
e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve,
f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2020. évi állami támogatásokból származó bevételei,
g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásainak kimutatása.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet6
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
31 416 364 |
36 195 657 |
Személyi juttatások |
K1 |
16 915 667 |
19 538 376 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
293 000 |
293 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 334 210 |
2 462 620 |
Működési bevételek |
B4 |
1 290 486 |
1 470 947 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 050 308 |
11 700 116 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 000 000 |
4 375 173 |
||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
236 270 |
418 238 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32 999 850 |
37 959 604 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
34 536 455 |
38 494 523 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
588 800 |
1 490 187 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
746 667 |
Felújítás |
K7 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
746 667 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
588 800 |
1 490 187 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
892 816 |
892 816 |
||
Pénzmaradvány |
B813 |
3 018 221 |
2 171 255 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3 018 221 |
2 171 255 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
892 816 |
892 816 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
36 018 071 |
40 877 526 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
36 018 071 |
40 877 526 |
||
2. melléklet7
Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 835 435 |
12 199 109 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
142 200 |
142 200 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
150 840 |
150 840 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
200 000 |
350 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
12 328 475 |
12 842 149 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 440 192 |
5 023 437 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
147 000 |
1 672 790 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 587 192 |
6 696 227 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 915 667 |
19 538 376 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 334 210 |
2 462 620 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
38 037 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 529 532 |
4 102 681 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 529 532 |
4 140 718 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
30 000 |
75 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
30 000 |
75 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
890 000 |
890 000 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
823 080 |
1 030 986 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
29 500 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
93 500 |
117 885 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 758 660 |
2 781 608 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 565 240 |
4 849 979 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
720 000 |
720 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
720 000 |
720 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 205 536 |
1 884 419 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
30 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 205 536 |
1 914 419 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
8 050 308 |
11 700 116 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
7 000 000 |
4 375 173 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
7 000 000 |
4 375 173 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
6 270 |
39 330 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
6 270 |
39 330 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
230 000 |
378 908 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
236 270 |
418 238 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
463 622 |
1 301 994 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
125 178 |
188 193 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
588 800 |
1 490 187 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
35 125 255 |
39 984 710 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
892816 |
892816 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
892 816 |
892 816 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
892 816 |
892 816 |
3. melléklet8
Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
H+A7:E26elyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 661 240 |
7 692 378 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 036 070 |
12 391 260 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
823 080 |
928 530 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
12 859 150 |
13 319 790 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 000 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 483 360 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
22 320 390 |
24 495 528 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
9 095 974 |
11 700 129 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
31 416 364 |
36 195 657 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
90 000 |
90 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
200 000 |
200 000 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
200 000 |
200 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
3 000 |
3 000 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
293 000 |
293 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
10 875 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
5 000 |
5 000 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 285 486 |
1 455 072 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
1 290 486 |
1 470 947 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
746 667 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
746 667 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
32 999 850 |
38 706 271 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 018 221 |
2 171 255 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
3 018 221 |
2 171 255 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
3 018 221 |
2 171 255 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
3 018 221 |
2 171 255 |
4. melléklet9
5. melléklet10
6. melléklet11
1. Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban |
||
Beruházás megnevezése |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Immateriális javak beszerzése (K61) |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
463 622 |
1 301 994 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
125 178 |
188 193 |
ÖSSZESEN: |
588 800 |
1 490 187 |
2. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Ft-ban |
||
Beruházás megnevezése |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
3. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban |
||
Felújítás megnevezése |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
4. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló felújítás
Ft-ban |
||
Felújítás megnevezése |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
7. melléklet12
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 195 657 |
37 281 527 |
39 742 107 |
|
Közhatalmi bevételek |
293 000 |
301 790 |
321 708 |
|
Működési bevételek |
1 470 947 |
1 515 075 |
1 615 070 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
37 959 604 |
39 098 392 |
41 678 886 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
19 538 376 |
20 124 527 |
21 452 746 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
2 462 620 |
2 536 499 |
2 703 908 |
|
Dologi kiadások |
11 700 116 |
12 051 119 |
12 846 493 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 375 173 |
4 506 428 |
4 803 852 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
418 238 |
430 785 |
459 217 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
38 494 523 |
39 649 359 |
42 266 216 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
1 490 187 |
1 534 893 |
1 636 196 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 490 187 |
1 534 893 |
1 636 196 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
746 667 |
769 067 |
819 825 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKÖSSZESEN: |
746 667 |
769 067 |
819 825 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
Pénzmaradvány |
2 171 255 |
2 236 393 |
2 383 995 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 171 255 |
2 236 393 |
2 383 995 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
Finanszírozási kiadások |
892 816 |
919 600 |
980 294 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
40 877 526 |
42 103 852 |
44 882 706 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
40 877 526 |
42 103 852 |
44 882 706 |
|
8. melléklet13
9. melléklet
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet14
11. melléklet15
Ft-ban |
||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 661 240 |
7 692 378 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 036 070 |
12 391 260 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
823 080 |
928 530 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
12 859 150 |
13 319 790 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 000 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 483 360 |
Összesen |
22 320 390 |
24 495 528 |
12. melléklet16
13. melléklet17
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Cún Községi Önkormányzat |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041233, 041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082091, 082092 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
104037 |
Intézményen kívűli gyermekétkeztetés |
|||
kötelező feladat |
működési |
ellátottak juttatása |
||
107055 |
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni támogatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
ellátottak juttatása |
14. melléklet18
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
|
Engedélyezett létszám |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
10 |
10 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
0 |
0 |
Választot tisztségviselők |
5 |
5 |
MINDÖSSZESEN |
16,00 |
16,00 |
15. melléklet19
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
|
|---|---|---|---|
mértéke % |
összege eFt |
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
||
16. melléklet20
Ft-ban |
||
Hitel fajta |
2020.01.01-én |
2020.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
0 |
0 |
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
0 |
0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
17. melléklet21
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
|
1. |
Baranya-Víz Zrt. |
25 000 |
2. |
||
Tulajdonosi részesedés összesen |
25 000 |
A 2. §-a a Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. §-a a Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdését a Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdését a Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. § (4) bekezdését a Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletet a Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 5. mellékletet a Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
A 6. melléklet a Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletet a Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja hatályon kívül helyezte.
A 10. mellékletet a Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja hatályon kívül helyezte.
A 11. melléklet a Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletet a Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja hatályon kívül helyezte.
A 13. melléklet a Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. mellékletet a Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdése iktatta be.
A 17. mellékletet a Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdése iktatta be.