Cún Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 21- 2022. 05. 19Cún Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
Cún Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Cún Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat
2021. évi költségvetése
2. §2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 101.840.410,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 101.840.410,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1)3
(2) Az Önkormányzat 2021. évi
a)4 helyi adó bevételének összege: 107.236,- Ft,
b)5 az állami támogatás összege 23.786.157,- Ft,
(3)6
(4)7
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből
a) a működési hiány 0 Ft
b) a felhalmozási hiány 0 Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2)8 Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 0 Ft-ot biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72-73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1. napjától alkalmazandók.
(2)9 E rendelet mellékletei a következők:
a) 1. melléklet: az önkormányzat címrendje
b) 2. melléklet: az önkormányzat 2020. évi pénzforgalmi mérlege
c) 3. melléklet: az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
d) 4. melléklet: az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlege
e) 5. melléklet: az önkormányzat cofogonkénti előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezése
f) 6. melléklet: az önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatainak feladatonkénti felsorolása
g) 7. melléklet: az önkormányzat közvetett támogatásai
h) 8.melléklet: az önkormányzat adósságállománya
i) 9. melléklet: az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszáma
j) 10.melléklet: az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzata éves bontásban k) 11. melléklet: az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet10
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Cún Községi |
011130 |
|
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041233, 041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082091, 082092 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
2. melléklet11
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
29 848 909 |
36 792 850 |
Személyi juttatások |
K1 |
16 963 860 |
17 225 568 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
96 500 |
107 236 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
1 936 829 |
1 936 829 |
Működési bevételek |
B4 |
107 000 |
611 593 |
Dologi kiadások |
K3 |
10 992 948 |
15 495 661 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 598 628 |
4 081 486 |
||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 071 737 |
1 213 977 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 052 409 |
37 511 679 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
35 564 002 |
39 953 521 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
30 429 875 |
Beruházás |
K6 |
3 220 938 |
15 936 506 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
140 000 |
180 000 |
Felújítás |
K7 |
28 264 938 |
45 083 430 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
140 000 |
30 609 875 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
31 485 876 |
61 019 936 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
4 288 448 |
324 337 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
866 953 |
866 953 |
Pénzmaradvány |
B813 |
33 435 974 |
33 394 519 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
37 724 422 |
33 718 856 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
866 953 |
866 953 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
67 916 831 |
101 840 410 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
67 916 831 |
101 840 410 |
3. melléklet12
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 703 963 |
7 714 915 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 035 000 |
11 389 708 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
664 848 |
836 190 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
11 699 848 |
12 225 898 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 575 344 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
10 260 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
21 673 811 |
23 796 417 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 175 098 |
12 996 433 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
29 848 909 |
36 792 850 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
30 429 875 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
30 429 875 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
88 000 |
98 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
8 500 |
9 236 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
96 500 |
107 236 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
100 000 |
527 275 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
1 500 |
1 500 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 500 |
1 500 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
5 500 |
82 818 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
107 000 |
611 593 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
140 000 |
180 000 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
140 000 |
180 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
30 192 409 |
68 121 554 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
4 288 448 |
324 337 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
4 288 448 |
324 337 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
33 435 974 |
33 394 519 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
33 435 974 |
33 394 519 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
37 724 422 |
33 718 856 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
37 724 422 |
33 718 856 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 398 274 |
11 659 982 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
150 840 |
150 840 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
250 000 |
250 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 799 114 |
12 060 822 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 980 996 |
4 980 996 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
183 750 |
183 750 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 164 746 |
5 164 746 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 963 860 |
17 225 568 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 936 829 |
1 936 829 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
63 800 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 976 336 |
4 169 210 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 976 336 |
4 233 010 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
16 769 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
63 500 |
77 147 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
63 500 |
93 916 |
Közüzemi díjak (K331) |
826 500 |
1 084 711 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
867 401 |
1 064 537 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
146 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
451 022 |
620 093 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
524 965 |
925 295 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 971 119 |
3 627 544 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 641 007 |
7 468 180 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
314 550 |
304 070 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
314 550 |
304 070 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 731 850 |
2 055 332 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
265 705 |
1 341 153 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 997 555 |
3 396 485 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
10 992 948 |
15 495 661 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 598 628 |
4 081 486 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 598 628 |
4 081 486 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 017 737 |
1 041 300 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
1 017 737 |
1 041 300 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
118 677 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
54 000 |
54 000 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 071 737 |
1 213 977 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 979 892 |
12 865 456 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
241 046 |
3 071 050 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
3 220 938 |
15 936 506 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
22 255 857 |
35 587 218 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 009 081 |
9 496 212 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
28 264 938 |
45 083 430 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
67 049 878 |
100 973 457 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
866 953 |
866 953 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
866 953 |
866 953 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
866 953 |
866 953 |
4. melléklet13
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 792 850 |
37 896 636 |
40 397 813 |
|
Közhatalmi bevételek |
107 236 |
110 453 |
117 743 |
|
Működési bevételek |
611 593 |
629 941 |
671 517 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
37 511 679 |
38 637 029 |
41 187 073 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
17 225 568 |
17 742 335 |
18 913 329 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
1 936 829 |
1 994 934 |
2 126 600 |
|
Dologi kiadások |
15 495 661 |
15 960 531 |
17 013 926 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 081 486 |
4 203 931 |
4 481 390 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 213 977 |
1 250 396 |
1 332 922 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
39 953 521 |
41 152 127 |
43 868 167 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
15 936 506 |
16 414 601 |
17 497 965 |
|
Felújítás |
45 083 430 |
46 435 933 |
49 500 704 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
61 019 936 |
62 850 534 |
66 998 669 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
30 429 875 |
31 342 771 |
33 411 394 |
|
Felhalmozási bevételek |
180 000 |
185 400 |
197 636 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKÖSSZESEN: |
30 609 875 |
31 528 171 |
33 609 031 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
Pénzmaradvány |
33 394 519 |
34 396 355 |
36 666 514 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 394 519 |
34 396 355 |
36 666 514 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
Finanszírozási kiadások |
866 953 |
892 962 |
951 897 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
101 516 073 |
104 561 555 |
111 462 618 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
101 840 410 |
104 895 622 |
111 818 733 |
5. melléklet14
Jogcím |
Eredeti |
Módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
7 703 963 |
7 714 915 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
11 035 000 |
11 389 708 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
664 848 |
836 190 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 699 848 |
12 225 898 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
0 |
1 575 344 |
Összesen |
21 673 811 |
23 786 157 |
6. melléklet15
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Immateriális javak beszerzése (K61) |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 979 892 |
12 865 456 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
241 046 |
3 071 050 |
ÖSSZESEN: |
3 220 938 |
15 936 506 |
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ingatlanok felújítása (K71) |
22 255 857 |
35 587 218 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
6 009 081 |
9 496 212 |
ÖSSZESEN: |
28 264 938 |
45 083 430 |
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
7. melléklet16
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
|
---|---|---|---|
|
|
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
8. melléklet17
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
0 |
0 |
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
0 |
0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
9. melléklet18
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
|
Engedélyezett létszám |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
Munka törvénykönyve hatálya alá |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
MINDÖSSZESEN |
14,00 |
14,00 |
10. melléklet19
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet20
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
|
1. |
Baranya-Víz Zrt. |
25 215 |
2. |
||
|
|
12. melléklet21
13. melléklet22
14. melléklet23
15. melléklet24
Az önkormányzati rendeletet a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 20. napjával.
A 2. § a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdését a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdését a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. § (4) bekezdését a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 5. § (2) bekezdése a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (2) bekezdése a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletet a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
A 13. mellékletet a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 6. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
A 14. mellékletet a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 6. § e) pontja hatályon kívül helyezte.
A 15. mellékletet a Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 6. § f) pontja hatályon kívül helyezte.