Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 4/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 03. 13- 2016. 05. 18

Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 4/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015.03.13.

Tésenfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Tésenfa Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat

2015. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

65.752 E Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

65.752 E Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0 E Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

3. § (1) Tésenfa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2015. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi

a) helyi adó bevételének összege: 390 E Ft,

b) az állami támogatás összege 11.180 E Ft,

(3) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2015. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12.melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,

c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete

d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete

f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete

g) Az Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete

szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből

a) a működési hiány 0 E Ft

b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat az 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról folyószámla hitelről, csupán biztonsági tartalékként gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 50 E Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2015. március 13. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2015. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek

d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási terve,

f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2015. állami támogatásokból származó bevételei

g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi a közvetett támogatásainak kimutatása

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1-15. melléklet

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

1. melléklet

(ezer Ft-ban)

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	55 996	Személyi juttatások	K1	31 346
Közhatalmi bevételek	B3	390	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	5 352
Működési bevételek	B4	2 544	Dologi kiadások	K3	13 360
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 966
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 186
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58 930	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		57 210
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	5 842
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	2 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 542
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	6 822	Finanszírozási kiadások	K9	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		6 822	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		65 752	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		65 752

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066010 Községgazdál kodás	013320 Köztemető	107055 Falugondnok	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj. klub	011130 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 401	480	928	100	0	0	84	0	122
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				928
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			480
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					100
	Közutak fenntartásának támogatása								84
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		3 401
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása										122
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0


03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	2 500	0	0	0	489
	FHT										489
	Lakásfenntartási támogatás
	Rendszeres szociális segély
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása						2500
	Szociális étkezés

04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	2614
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	6 015	480	928	100	2 500	1 200	84	0	611
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzattól átvett		1 400
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett
	Tb szervektől átvett
	Fejezettől átvett
	Központi költségvetési szervtől átvett
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	7 415	480	928	100	2 500	1 200	84	0	611

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066010 Községgazdál kodás	013320 Köztemető	107055 Falugondnok	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj. klub	011130 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	170	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó
	Magánszemélyek kommunális adója		170
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354	150
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	150	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlék		40
	Bírság		30
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	390	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérleti és lizingdíj bevételek
	Bérmunka
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066010 Községgazdál kodás	013320 Köztemető	107055 Falugondnok	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj. klub	011130 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	7 805	480	928	100	2 500	1 200	84	0	611

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Lakásfenntar tási tám.	011130 Rendszeres szoc.s.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.	011130 Egyéb szociális	011130 Óvodáztatási	Természetben i Erzsébet	041232 Start Közmunka	041233 Egy közmunka
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	23	30
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	162	8	400	200	1 062	0	0	533	0
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
	Közvilágítás fenntartásának támogatása
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása									533
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		162	8	400	200	1 062
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0


03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 464	69	0	0	0	0	0	0	0
	FHT
	Lakásfenntartási támogatás		1464
	Rendszeres szociális segély			69
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása
	Szociális étkezés

04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	1 626	77	400	200	1 062	0	0	533	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	38 780	0
	Önkormányzattól átvett
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett									38 780
	Tb szervektől átvett
	Fejezettől átvett
	Központi költségvetési szervtől átvett
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	1 626	77	400	200	1 062	0	0	39 313	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Lakásfenntar tási tám.	011130 Rendszeres szoc.s.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.	011130 Egyéb szociális	011130 Óvodáztatási	Természetben i Erzsébet	041232 Start Közmunka	041233 Egy közmunka
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó
	Magánszemélyek kommunális adója						0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354					0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlék						0
	Bírság						0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401								2 544
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérleti és lizingdíj bevételek
	Bérmunka
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Lakásfenntar tási tám.	011130 Rendszeres szoc.s.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.	011130 Egyéb szociális	011130 Óvodáztatási	Természetben i Erzsébet	041232 Start Közmunka	041233 Egy közmunka
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	0	0	0	0	0	0	2 544	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 626	77	400	200	1 062	0	0	41 857	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	066020 Szemétszállít ás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	31	33	34
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	7 480
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				928
	Közvilágítás fenntartásának támogatása				480
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100
	Közutak fenntartásának támogatása				84
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				3 934
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				0
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				1 954
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
					0
					0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	4 522
	FHT				489
	Lakásfenntartási támogatás				1 464
	Rendszeres szociális segély				69
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása				2 500
	Szociális étkezés				0
					0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			2 614
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	15 816
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	40 180
	Önkormányzattól átvett		0		1 400
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett				38 780
	Tb szervektől átvett				0
	Fejezettől átvett				0
	Központi költségvetési szervtől átvett				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	55 996

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	066020 Szemétszállít ás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	170
	Építményadó				0
	Magánszemélyek kommunális adója				170
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
27	Fogyasztási adók	B352			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
29	Gépjárműadók	B354			150
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	150
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	70
	Pótlék				40
	Bírság				30
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	390
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			2 544
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
	Bérleti és lizingdíj bevételek				0
	Bérmunka				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
41	Kamatbevételek	B408			0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	066020 Szemétszállít ás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410			0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	0	2 544
45	Immateriális javak értékesítése	B51			0
46	Ingatlanok értékesítése	B52			0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
48	Részesedések értékesítése	B54			0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71			0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	0	58 930

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066010 Községgazdál kodás	013320 Köztemető
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 795	0	0	0
	Közalkalmazottak alapilletménye
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye
	Köztisztviselők alapilletménye		1 795
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105	1 456
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)	K1107	0	0	0	0
	Erzsébet utalvány

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	3 251	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	685
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100	0	0	0
	Megbízási díj
	Reprezentáció		100
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	785	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 036	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 054	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó		1 044
	Korkedvezmény-biztosítási járulék
	Táppénz hozzájárulás
	EHO		10
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50	0	0	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		50
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	500	0
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés				400
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet				100
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	50	0	500	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066010 Községgazdál kodás	013320 Köztemető
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80	0	0	0
	Telefon		80
	Internet
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	80	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	200	350	0	0
	Villamosenergia szolgáltatás		140	350
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak		60
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60		160
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	905	0	290	100
	Szállítási szolgáltatás		80		100
	Szemétszállítás				25
	Bank költség		345
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		480		165	100

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066010 Községgazdál kodás	013320 Köztemető
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 165	350	450	100
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	66	86	257
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 724	0	0	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások		2 724
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 790	86	257	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 285	436	1 207	100
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
	Rendszeres szociális segély
	Átmeneti segély
	Temetési segély
	Szülési segély
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	454
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	582	0	0	0
	Önkormányzatnak		582
	Bőköz
	Óvodai Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	50	0	0	0
	Non-profit		50
	Lakosság
66	Tartalékok	K512	100
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	1 186	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066010 Községgazdál kodás	013320 Köztemető
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	10 561	436	1 207	100

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107055 Falugondnok	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj. klub
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	8	9	10	11
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 001	0	0	0
	Közalkalmazottak alapilletménye		2 001
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye
	Köztisztviselők alapilletménye
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)	K1107	96	0	0	0
	Erzsébet utalvány		96

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	2 097	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		349
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
	Megbízási díj
	Reprezentáció
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	349	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 097	349	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	589	85	0	0
	Szociális hozzájárulási adó		540	85
	Korkedvezmény-biztosítási járulék
	Táppénz hozzájárulás
	EHO		49
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	710	10	0	0
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés		700
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet		10	10
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	710	10	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107055 Falugondnok	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj. klub
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
	Telefon
	Internet
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	57	0	0
	Villamosenergia szolgáltatás			45
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak			12
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	150	583	155	0
	Szállítási szolgáltatás
	Szemétszállítás
	Bank költség
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		150	583	155

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107055 Falugondnok	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj. klub
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	550	640	155	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	340	176	42
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0		0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások		0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	340	176	42	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 650	826	197	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
	Rendszeres szociális segély
	Átmeneti segély
	Temetési segély
	Szülési segély
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
	Önkormányzatnak
	Bőköz
	Óvodai Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0
	Non-profit
	Lakosság
66	Tartalékok	K512
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107055 Falugondnok	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj. klub
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	4 336	1 260	197	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	13
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0
	Közalkalmazottak alapilletménye
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye
	Köztisztviselők alapilletménye
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)	K1107	0
	Erzsébet utalvány

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
	Megbízási díj
	Reprezentáció
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0
	Szociális hozzájárulási adó
	Korkedvezmény-biztosítási járulék
	Táppénz hozzájárulás
	EHO
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
	Telefon
	Internet
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0
28	Közüzemi díjak	K331	0
	Villamosenergia szolgáltatás
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0
	Szállítási szolgáltatás
	Szemétszállítás
	Bank költség
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	611
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
	Rendszeres szociális segély		0
	Átmeneti segély
	Temetési segély
	Szülési segély
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	611
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
	Önkormányzatnak
	Bőköz
	Óvodai Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0
	Non-profit
	Lakosság
66	Tartalékok	K512
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	611

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Lakásfenntar tási tám.	011130 Rendszeres szoc.s.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	14	15	16	17
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0
	Közalkalmazottak alapilletménye
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye
	Köztisztviselők alapilletménye
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)	K1107	0	0	0	0
	Erzsébet utalvány

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
	Megbízási díj
	Reprezentáció
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó
	Korkedvezmény-biztosítási járulék
	Táppénz hozzájárulás
	EHO
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	0
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Lakásfenntar tási tám.	011130 Rendszeres szoc.s.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
	Telefon
	Internet
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0
	Villamosenergia szolgáltatás
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás
	Szemétszállítás
	Bank költség
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Lakásfenntar tási tám.	011130 Rendszeres szoc.s.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 626	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás		1 626

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	77	400	200
	Rendszeres szociális segély			77
	Átmeneti segély				400
	Temetési segély					200
	Szülési segély
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 626	77	400	200
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
	Önkormányzatnak
	Bőköz
	Óvodai Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0
	Non-profit
	Lakosság
66	Tartalékok	K512
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Lakásfenntar tási tám.	011130 Rendszeres szoc.s.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 626	77	400	200

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Egyéb szociális	011130 Óvodáztatási	Természetben i Erzsébet	041232 Start Közmunka
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	18	19	20	23
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	24 864
	Közalkalmazottak alapilletménye
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye					24 864
	Köztisztviselők alapilletménye
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)	K1107	0	0	0	0
	Erzsébet utalvány

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0	24 864
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
	Megbízási díj
	Reprezentáció
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0	24 864
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	3 624
	Szociális hozzájárulási adó					3 624
	Korkedvezmény-biztosítási járulék
	Táppénz hozzájárulás
	EHO
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	3 268
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés					473
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					831
	Egyéb készlet					1 464
	Munkaruha, védőruha beszerzés					500
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0	3 268

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Egyéb szociális	011130 Óvodáztatási	Természetben i Erzsébet	041232 Start Közmunka
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
	Telefon
	Internet
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0
	Villamosenergia szolgáltatás
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333				200
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás
	Szemétszállítás
	Bank költség
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Egyéb szociális	011130 Óvodáztatási	Természetben i Erzsébet	041232 Start Közmunka
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	0	0	400
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				991
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	0	0	991
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0	0	4 659
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)		50
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 002	0	0	0
	Rendszeres szociális segély
	Átmeneti segély
	Temetési segély
	Szülési segély
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		1 437
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		1 565
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 052	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
	Önkormányzatnak
	Bőköz
	Óvodai Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0
	Non-profit
	Lakosság
66	Tartalékok	K512
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Egyéb szociális	011130 Óvodáztatási	Természetben i Erzsébet	041232 Start Közmunka
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				2 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				3 025
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				817
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	5 842
76	Ingatlanok felújítása	K71				2 126
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				574
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	2 700
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	3 052	0	0	41 689

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Egy közmunka	066020 Szemétszállít ás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	30	31	33	34
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	28 660
	Közalkalmazottak alapilletménye					2 001
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye					24 864
	Köztisztviselők alapilletménye					1 795
	Bérkompenzáció					0
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye					0
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye					0
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105				1 456
06	Jubileumi jutalom	K1106				0
07	Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)	K1107	0	0	0	96
	Erzsébet utalvány					96
						0
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				0
10	Egyéb költségtérítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113				0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0	30 212
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				685
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				349
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	100
	Megbízási díj					0
	Reprezentáció					100
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	1 134
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0	31 346
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	5 352
	Szociális hozzájárulási adó					5 293
	Korkedvezmény-biztosítási járulék					0
	Táppénz hozzájárulás					0
	EHO					59
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	50
	Könyv beszerzés					0
	Gyógyszerbeszerzés					0
	Folyóirat beszerzés					0
	Egyéb információhordozó beszerzés					0
	Szakmai anyagok beszerzése					0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					50
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	4 488
	Élelmiszer beszerzés					0
	Irodaszer					0
	Vegyszerbeszerzés					0
	Tüzelőanyag beszerzés					0
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés					1 573
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					831
	Egyéb készlet					1 584
	Munkaruha, védőruha beszerzés					500
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0	4 538

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Egy közmunka	066020 Szemétszállít ás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	80
	Telefon					80
	Internet					0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	80
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	607
	Villamosenergia szolgáltatás					535
	Gázenergia					0
	Víz,- és csatornadíjak					72
	Szemétszállítás					0
29	Vásárolt élelmezés	K332				0
30	Bérleti és lízing díjak	K333				200
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				820
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások					0
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások					0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	2 183
	Szállítási szolgáltatás					180
	Szemétszállítás					25
	Bank költség					345
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások					1 633

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Egy közmunka	066020 Szemétszállít ás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	0	0	3 810
36	Kiküldetések kiadásai	K341				250
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	250
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				1 958
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		0
41	Kamatkiadások	K353				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	2 724
	Adók, díjak					0
	Egyéb dologi kiadások					2 724
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	0	0	4 682
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0	0	13 360
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása					0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					0
	Óvodáztatási támogatás					0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				611
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	1 626
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez					0
	Lakásfenntartási támogatás					1 626
						0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	50
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)					50
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	3 679
	Rendszeres szociális segély					77
	Átmeneti segély					400
	Temetési segély					200
	Szülési segély					0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás					1 437
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás					1 565
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	5 966
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
56	Elvonások és befizetések	K502				454
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	582
	Önkormányzatnak					582
	Bőköz					0
	Óvodai Társulás					0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
64	Kamattámogatások	K510				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	50
	Non-profit					50
	Lakosság					0
66	Tartalékok	K512				100
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0	0	1 186

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Egy közmunka	066020 Szemétszállít ás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				2 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				3 025
72	Részesedések beszerzése	K65				0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				817
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	5 842
76	Ingatlanok felújítása	K71				2 126
77	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				574
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	2 700
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
87	Lakástámogatás	K87				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	0	0	0	65 752

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	8821111 Fht	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetben i erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	23	30	31	33	34
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																					0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																					0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																					0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121																					0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122																					0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123																					0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124																					0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																					0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914																					0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915																					0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																					0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917																					0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																					0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																					0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																					0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923																					0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924																					0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																					0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	8821111 Fht	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetben i erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	23	30	31	33	34
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111																					0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112																					0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113																					0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121																					0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122																					0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123																					0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124																					0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6822																				6 822
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132																					0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	6822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 822
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																					0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																					0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816																					0
75	Betétek megszüntetése	B817																					0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																					0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	6822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 822
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821																					0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822																					0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823																					0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824																					0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																					0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	6822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 822

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés

6. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
	Bevételek	Kiadások
Önkormányzat eszköz beszerzése:		0
Ingatlan felújítás
Ingatlan felújítás áfá-ja
Ingatlan vásárlás
Informatikai eszköz beszerzés
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés
Beruházások áfá-ja
START közmunka:		8 542
Ingatlan vásárlás		2 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		3 025
Beruházások áfá-ja		817
Ingatlan felújítás		2 126
Ingatlan felújítás áfá-ja		574
Összesen	0	8 542

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés
		8. melléklet
Tartalékok

Általános tartalék	100	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	100

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés

7. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2015

2016

2017

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 996	57 676	61 482
	Közhatalmi bevételek	390	402	415
	Működési bevételek	2 544	2 620	2 704
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
	Pénzmaradvány	6 822	2 000	2 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 752	62 698	66 601
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	31 346	32 286	33 320
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	5 352	5 513	5 689
	Dologi kiadások	13 360	13 761	14 201
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 966	6 145	6 342
	Egyéb működési célú kiadások	1 186	1 222	1 261
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 210	58 926	60 812
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Beruházás	5 842	1 000	1 000
	Felújítás	2 700	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 542	1 000	1 000
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		65 752	62 698	66 601
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		65 752	59 926	61 812

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés

9. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2015	2016	2017



Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

10. melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2015. év összesen
I.	Bevételek
	Működési célú támogatások állh.belülről	55 996	4 666	4 666	4 667	4 666	4 666	4 667	4 666	4 666	4 667	4 666	4 666	4 667	55 996
	Vagyoni típusú adók	170			85						85				170
	Gépjárműadó	150			75						75				150
	Közhatalmi bevételek	390			180		15				180		15		390
	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	70			20		15				20		15		70
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0													0
	Működési bevételek	2 544				200	300	350	350	350	350	300	194	150	2 544
	Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
	Pénzmaradvány	6 822			2 616	3 294	308	92		512					6 822
Bevételek összesen		65 752	4 666	4 666	7 463	8 160	5 289	5 109	5 016	5 528	5 197	4 966	4 875	4 817	65 752
II.	Kiadások
	Személyi juttatások	31 346	2 491	2 491	2 491	3 947	2 491	2 490	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 490	31 346
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	5 352	425	425	425	674	425	426	425	425	426	425	425	426	5 352
	Dologi kiadás	13 360	1 037	1 037	813	703	864	733	891	1 502	1 171	1 488	1 590	1 531	13 360
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 966	653	653	1 874	310	309	310	309	310	309	310	309	310	5 966
	Egyéb működési célú kiadások	1 186	60	60	60	526	60	60	60	60	60	60	60	60	1 186
	Beruházás	5 842			1 800	2 000	600	550	300	200	200	192			5 842
	Felújítás	2 700					540	540	540	540	540				2 700
	Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
															0
Kiadások összesen		65 752	4 666	4 666	7 463	8 160	5 289	5 109	5 016	5 528	5 197	4 966	4 875	4 817	65 752
Havi halmozott eltérés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés

11. melléklet

Állami támogatás

Megnevezés	Összeg (eFt-ban)
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	928
Közvilágítás fenntartásának támogatása	480
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
Közutak fenntartásának támogatása	84
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 934
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 954
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	2 500
Kulturális feladatok támogatása	1 200
Összesen:	11 180

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés

12. melléklet

Sorszám	Megnevezés			Önkormányzati segély				Összesen:
Sorszám	Megnevezés	Rendszeres szociális segély	Lakásfenntart ási támogatás normatív alapon	Átmeneti segély	Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás	Egyéb szociális segély	Temetési segély	Összesen:
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint	77						77
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont	0						0
3	Foglalkoztatást helyettesítő	611						611
4	Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás)							0
5	Start program							0
6	Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.							0
7	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont		1 626					1 626
8	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont							0
9	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) pont							0
10	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont							0
11	Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.							0
12	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §							0
13	Átmeneti segély Szt. 45. §			400				400
14	Temetési segély Szt. 46. §						200	200
15	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §							0
16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §							0
17	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §							0
18	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §							0

Sorszám	Megnevezés			Önkormányzati segély				Összesen:
Sorszám	Megnevezés	Rendszeres szociális segély	Lakásfenntart ási támogatás normatív alapon	Átmeneti segély	Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás	Egyéb szociális segély	Temetési segély	Összesen:
19	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás					3 052		3 052
20	Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19)	688	1 626	400	0	3 052	200	5 966
21	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont							0
22	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. a) pont							0
23	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.							0
24	Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont							0
25	Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont							0
26	Köztemetés							0
27	Közgyógyellátás Szt. 49. §							0
28	Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek.							0
29	Étkeztetés Szt. 62. §							0
30	Házi segítségnyújtás Szt. 63. §							0
31	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.							0
32	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.							0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32)	0	0	0	0	0	0	0
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	688	1 626	400	0	3 052	200	5 966
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás							0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás					0		0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	688	1 626	400	0	3 052	200	5 966

13. melléklet

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Tésenfa Községi Önkormányzat		8411261	Igazgatás
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		önként vállalt feladat	működési	átadott pénzeszköz
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		8414021	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		8414031	Községgazdálkodás
		kiemelt előirányzat	működési	dologi kiadások
		9603021	Köztemető
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		9101231	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		9105011	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		8821111	Rendszeres szociális segély
		kötelező feladat	működési	Rendszeres szociális segély
		kötelező feladat	működési	Fht.
		8821131	Lakásfenntartási
		kötelező feladat	működési	lakásfenntartási támogatás
		8821221	Átmeneti segély
		nem kötelező feladat	működési	Átmeneti segély
		8821231	Temetési segély
		kötelező feladat	működési	Temetési segély
		8821291	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	Bursa ösztöndíj
		nem kötelező feladat	működési	Szülési segély
		nem kötelező feladat	működési	Egyéb természetbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		8904421	Közfoglalkoztatás
		nem kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		3811031
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás

14. melléklet

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2015. évre	Tényleges létszám 2014.XII.31- én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015. évre	Tényleges létszám 2014.XII.31- én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015. évre	Tényleges létszám 2014.XII.31- én	Átlagos létszám 2015. évre

Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Ügyintéző	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	30,0	29,0	30,0	30,0	29,0	30,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	31,00	30,00	31,00	36,00	35,00	36,00

15. melléklet

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2015. évi Közvetett támogatás

Jogcím	Összeg