Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2017.(III.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 15- 2018. 05. 28

Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2017.(III.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.03.15.

Tésenfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Tésenfa Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat

2017. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

55.417.339 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

55.417.339 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

3. § (1) Tésenfa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2017. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi

a) helyi adó bevételének összege: 1.080.000 Ft,

b) az állami támogatás összege 15.820.558 Ft,

(3) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2017. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12. melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,

c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete

d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete

f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete

g) Az Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete

szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből

a) a működési hiány 2.000.000 Ft

b) a felhalmozási hiány 0 Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 50.000 Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2017. március 14. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2017. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások,

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek,

d) 9. melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,

e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási terve,

f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2017. évi állami támogatásokból származó bevételei,

g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásainak kimutatása.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1-4. melléklet

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

1. melléklet

(Ft-ban)

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	43 339 807	Személyi juttatások	K1	28 266 622
Közhatalmi bevételek	B3	1 080 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 952 170
Működési bevételek	B4	2 000	Dologi kiadások	K3	13 374 580
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 324 480
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 559 213
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 421 807	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 477 065
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	406 400
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	2 901 768
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 308 168
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	8 995 532	Finanszírozási kiadások	K9	632 106
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	2 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		10 995 532	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		632 106
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		55 417 339	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		55 417 339

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066020 Községgaz- dálkodás	013320 Köztemető	107055 Falugondnok
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 186 501	480 000	927 680	100 000	17 907
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				927 680
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			480 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					100 000
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						17 907
	Kiegészítés		1 186 501
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0


03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	2 500 000
	FHT
	Lakásfenntartási támogatás
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása						2 500 000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	6 186 501	480 000	927 680	100 000	2 517 907
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 000 000	0	0	0	0
	Önkormányzattól átvett		1 000 000
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett
	Tb szervektől átvett
	Fejezettől átvett
	Központi költségvetési szervtől átvett
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	7 186 501	480 000	927 680	100 000	2 517 907
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	130 000	0	0	0	0
	Építményadó
	Magánszemélyek kommunális adója		130 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354	950 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	950 000	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
	Pótlék
	Bírság
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1 080 000	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066020 Községgaz- dálkodás	013320 Köztemető	107055 Falugondnok
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0
	Bérleti és lizingdíj bevételek
	Bérmunka
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	1 000
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	2 000	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	8 268 501	480 000	927 680	100 000	2 517 907

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj. klub	011130 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	9	10	11	13
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	83 990	0	0
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
	Közvilágítás fenntartásának támogatása
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása			83 990
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
	Kiegészítés
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0


03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
	FHT
	Lakásfenntartási támogatás
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	83 990	1 200 000	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
	Önkormányzattól átvett
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett
	Tb szervektől átvett
	Fejezettől átvett
	Központi költségvetési szervtől átvett
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	83 990	1 200 000	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0
	Építményadó
	Magánszemélyek kommunális adója
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
	Pótlék
	Bírság
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj. klub	011130 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
	Bérleti és lizingdíj bevételek
	Bérmunka
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	83 990	1 200 000	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 CSOK tám.	104037 Szünidei gyermekétk.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.	107060 Egyéb szociális
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	14	15	16	17	18
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
	Közvilágítás fenntartásának támogatása
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
	Kiegészítés
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0


03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	300 000	378 480	400 000	200 000	2 542 000
	FHT
	Lakásfenntartási támogatás
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		300 000		400 000	200 000	2 542 000
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			378 480

04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	300 000	378 480	400 000	200 000	2 542 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0
	Önkormányzattól átvett
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett
	Tb szervektől átvett
	Fejezettől átvett
	Központi költségvetési szervtől átvett
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	300 000	378 480	400 000	200 000	2 542 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0
	Építményadó
	Magánszemélyek kommunális adója						0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354					0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
	Pótlék						0
	Bírság						0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 CSOK tám.	104037 Szünidei gyermekétk.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.	107060 Egyéb szociális
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0
	Bérleti és lizingdíj bevételek
	Bérmunka
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	300 000	378 480	400 000	200 000	2 542 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 Iskola- kezdési	106020 Települési lakástám.	041237 Start közfoglal- koztatás	041233 Egy közfoglal- koztatás	066020 Szemét- szállítás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	19	20	23	30	31
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
	Közvilágítás fenntartásának támogatása
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
	Kiegészítés
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0


03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	210 000	294 000	0	0	0
	FHT
	Lakásfenntartási támogatás
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		210 000	294 000
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	210 000	294 000	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	26 519 249	0	0
	Önkormányzattól átvett						0
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett				26 519 249
	Tb szervektől átvett
	Fejezettől átvett
	Központi költségvetési szervtől átvett
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	210 000	294 000	26 519 249	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0
	Építményadó
	Magánszemélyek kommunális adója
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
	Pótlék
	Bírság
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 Iskola- kezdési	106020 Települési lakástám.	041237 Start közfoglal- koztatás	041233 Egy közfoglal- koztatás	066020 Szemét- szállítás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0
	Bérleti és lizingdíj bevételek
	Bérmunka
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	210 000	294 000	26 519 249	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	33	34
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	7 796 078
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			927 680
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			480 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
	Közutak fenntartásának támogatása			83 990
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000
	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			17 907
	Kiegészítés			1 186 501
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
				0
				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	6 824 480
	FHT			0
	Lakásfenntartási támogatás			0
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			3 946 000
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása			2 500 000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			378 480
				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	15 820 558
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	27 519 249
	Önkormányzattól átvett			1 000 000
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett			26 519 249
	Tb szervektől átvett			0
	Fejezettől átvett			0
	Központi költségvetési szervtől átvett			0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	43 339 807
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0
21	Társaságok jövedelemadói	B312		0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	130 000
	Építményadó			0
	Magánszemélyek kommunális adója			130 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0
27	Fogyasztási adók	B352		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0
29	Gépjárműadók	B354		950 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	950 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
	Pótlék			0
	Bírság			0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	1 080 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
	Bérleti és lizingdíj bevételek			0
	Bérmunka			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0
37	Tulajdonosi bevételek	B404		0
38	Ellátási díjak	B405		0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0
41	Kamatbevételek	B408		1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		1 000
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410		0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	2 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51		0
46	Ingatlanok értékesítése	B52		0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0
48	Részesedések értékesítése	B54		0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71		0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	44 421 807

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066020 Községgaz- dálkodás	013320 Köztemető
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0
	Közalkalmazottak alapilletménye
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye
	Köztisztviselők alapilletménye
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107	143 726	0	0	0
	Cafetéria		143 726

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	143 726	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 758 528
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	0	0	0
	Megbízási díj
	Reprezentáció		50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 808 528	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 952 254	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 077 410	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó		1 021 136
	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó		28 505
	Táppénz hozzájárulás
	EHO		27 769
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	2 902 676	0
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer				25 000
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés				126 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet				2 751 676
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	2 902 676	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066020 Községgaz- dálkodás	013320 Köztemető
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270 000	0	0	0
	Telefon		270 000
	Internet
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	270 000	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	240 000	160 000	17 000
	Villamosenergia szolgáltatás			240 000	75 000	5 000
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak				85 000	12 000
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333			100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			290 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	2 301 999	0
	Szállítási szolgáltatás				283 000
	Szemétszállítás
	Bank költség				290 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások				1 728 999

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066020 Községgaz- dálkodás	013320 Köztemető
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	240 000	2 851 999	17 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	73 000	60 000	1 185 872	4 590
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	0	0	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások		1 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	76 000	60 000	1 185 872	4 590
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	546 000	300 000	6 940 547	21 590
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
	Átmeneti segély
	Temetési segély
	Szülési segély
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 009 213	0	0	0
	Önkormányzatnak		163 003
	Bőköz		221 681
	Villányi Társulás		624 529
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	0	0	0
	Non-profit		50 000
	Lakosság
66	Tartalékok	K513	100 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	1 159 213	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066020 Községgaz- dálkodás	013320 Köztemető
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71			2 284 857
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			616 911
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	2 901 768	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	7 734 877	300 000	9 842 315	21 590

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107055 Falugondnok	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj. klub
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	8	9	10	11
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 574 708	0	0	0
	Közalkalmazottak alapilletménye		2 574 708
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye
	Köztisztviselők alapilletménye
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107	96 000	0	0	0
	Cafetéria		96 000

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	2 670 708	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
	Megbízási díj
	Reprezentáció
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 670 708	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	604 024	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó		566 436
	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó		19 040
	Táppénz hozzájárulás
	EHO		18 548
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	0	0	500 000
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer					50 000
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés		570 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet		30 000			450 000
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	600 000	0	0	500 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107055 Falugondnok	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj. klub
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	110 000
	Telefon
	Internet					110 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	110 000
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	30 000
	Villamosenergia szolgáltatás					20 000
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak					10 000
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333				90 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 000			150 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	50 000	0	66 134	230 000
	Szállítási szolgáltatás
	Szemétszállítás
	Bank költség
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		50 000		66 134	230 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107055 Falugondnok	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj. klub
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	170 000	0	66 134	500 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	200 000		17 856	190 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0		0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások		0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	200 000	0	17 856	190 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	970 000	0	83 990	1 300 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
	Átmeneti segély
	Temetési segély
	Szülési segély
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	400 000
	Önkormányzatnak					400 000
	Bőköz
	Villányi Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
	Non-profit
	Lakosság
66	Tartalékok	K513
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0	0	400 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107055 Falugondnok	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj. klub
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	4 244 732	0	83 990	1 700 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	13
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0
	Közalkalmazottak alapilletménye
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye
	Köztisztviselők alapilletménye
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
	Cafetéria

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
	Megbízási díj
	Reprezentáció
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0
	Szociális hozzájárulási adó
	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó
	Táppénz hozzájárulás
	EHO
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
	Telefon
	Internet
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0
28	Közüzemi díjak	K331	0
	Villamosenergia szolgáltatás
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0
	Szállítási szolgáltatás
	Szemétszállítás
	Bank költség
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		0
	Átmeneti segély
	Temetési segély
	Szülési segély
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
	Önkormányzatnak
	Bőköz
	Villányi Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
	Non-profit
	Lakosság
66	Tartalékok	K513
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 CSOK tám.	104037 Szünidei gyermekétk.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	14	15	16	17
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0
	Közalkalmazottak alapilletménye
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye
	Köztisztviselők alapilletménye
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
	Cafetéria

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
	Megbízási díj
	Reprezentáció
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó
	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó
	Táppénz hozzájárulás
	EHO
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	0
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 CSOK tám.	104037 Szünidei gyermekétk.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
	Telefon
	Internet
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0
	Villamosenergia szolgáltatás
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás
	Szemétszállítás
	Bank költség
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 CSOK tám.	104037 Szünidei gyermekétk.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	300 000	378 480	400 000	200 000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			378 480
	Átmeneti segély				400 000
	Temetési segély					200 000
	Szülési segély
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		300 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	300 000	378 480	400 000	200 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
	Önkormányzatnak
	Bőköz
	Villányi Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
	Non-profit
	Lakosság
66	Tartalékok	K513
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 CSOK tám.	104037 Szünidei gyermekétk.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	300 000	378 480	400 000	200 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 Egyéb szociális	107060 Iskola- kezdési	106020 Települési lakástám.	041237 Start közfoglal- koztatás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	18	19	20	23
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	20 643 660
	Közalkalmazottak alapilletménye
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye					20 643 660
	Köztisztviselők alapilletménye
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
	Cafetéria

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0	20 643 660
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
	Megbízási díj
	Reprezentáció
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0	20 643 660
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	2 270 736
	Szociális hozzájárulási adó					2 270 736
	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó
	Táppénz hozzájárulás
	EHO
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	2 323 453
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés					900 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet					923 453
	Munkaruha, védőruha beszerzés					500 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0	2 323 453

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 Egyéb szociális	107060 Iskola- kezdési	106020 Települési lakástám.	041237 Start közfoglal- koztatás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
	Telefon
	Internet
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0
	Villamosenergia szolgáltatás
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás
	Szemétszállítás
	Bank költség
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 Egyéb szociális	107060 Iskola- kezdési	106020 Települési lakástám.	041237 Start közfoglal- koztatás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	0	0	200 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				675 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	0	0	675 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0	0	3 198 453
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50 000	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)		50 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 492 000	210 000	294 000	0
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
	Átmeneti segély
	Temetési segély
	Szülési segély
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		692 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		1 800 000	210 000	294 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 542 000	210 000	294 000	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
	Önkormányzatnak
	Bőköz
	Villányi Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
	Non-profit
	Lakosság
66	Tartalékok	K513
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 Egyéb szociális	107060 Iskola- kezdési	106020 Települési lakástám.	041237 Start közfoglal- koztatás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				320 000
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				86 400
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	406 400
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	2 542 000	210 000	294 000	26 519 249

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Egy közfoglal- koztatás	066020 Szemét- szállítás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	30	31	33	34
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	23 218 368
	Közalkalmazottak alapilletménye					2 574 708
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye					20 643 660
	Köztisztviselők alapilletménye					0
	Bérkompenzáció					0
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye					0
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye					0
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	239 726
	Cafetéria					239 726
						0
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				0
10	Egyéb költségtérítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113				0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0	23 458 094
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				4 758 528
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	50 000
	Megbízási díj					0
	Reprezentáció					50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	4 808 528
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0	28 266 622
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	3 952 170
	Szociális hozzájárulási adó					3 858 308
	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó					47 545
	Táppénz hozzájárulás					0
	EHO					46 317
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
	Könyv beszerzés					0
	Gyógyszerbeszerzés					0
	Folyóirat beszerzés					0
	Egyéb információhordozó beszerzés					0
	Szakmai anyagok beszerzése					0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	6 326 129
	Élelmiszer beszerzés					0
	Irodaszer					75 000
	Vegyszerbeszerzés					0
	Tüzelőanyag beszerzés					0
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés					1 596 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					0
	Egyéb készlet					4 155 129
	Munkaruha, védőruha beszerzés					500 000
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0	6 326 129

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Egy közfoglal- koztatás	066020 Szemét- szállítás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	380 000
	Telefon					270 000
	Internet					110 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	380 000
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	447 000
	Villamosenergia szolgáltatás					340 000
	Gázenergia					0
	Víz,- és csatornadíjak					107 000
	Szemétszállítás					0
29	Vásárolt élelmezés	K332				0
30	Bérleti és lízing díjak	K333				190 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				760 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások					0
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások					0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	11 000	0	2 659 133
	Szállítási szolgáltatás					283 000
	Szemétszállítás			11 000		11 000
	Bank költség					290 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások					2 075 133

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Egy közfoglal- koztatás	066020 Szemét- szállítás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	11 000	0	4 056 133
36	Kiküldetések kiadásai	K341				200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		3 000		2 409 318
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		0
41	Kamatkiadások	K353				1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				1 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	1 000
	Adók, díjak					0
	Egyéb dologi kiadások					1 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	3 000	0	2 412 318
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	14 000	0	13 374 580
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása					0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					0
	Óvodáztatási támogatás					0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez					0
	Lakásfenntartási támogatás					0
						0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	50 000
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)					50 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	4 274 480
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése					378 480
	Átmeneti segély					400 000
	Temetési segély					200 000
	Szülési segély					0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás					992 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás					2 304 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	4 324 480
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	1 409 213
	Önkormányzatnak					563 003
	Bőköz					221 681
	Villányi Társulás					624 529
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
64	Kamattámogatások	K510				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	50 000
	Non-profit					50 000
	Lakosság					0
66	Tartalékok	K513				100 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0	0	1 559 213

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Egy közfoglal- koztatás	066020 Szemét- szállítás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				320 000
72	Részesedések beszerzése	K65				0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				86 400
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	406 400
76	Ingatlanok felújítása	K71				2 284 857
77	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				616 911
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	2 901 768
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
87	Lakástámogatás	K87				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	0	14 000	0	54 785 233

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	8821111 Fht	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetben i erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	23	30	31	33	34
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																					0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																					0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																					0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121																					0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122																					0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123																					0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124																					0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																					0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	632 106																				632 106
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915																					0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																					0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917																					0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																					0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	632 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 106
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																					0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																					0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923																					0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924																					0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																					0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	632 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 106

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	8821111 Fht	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetben i erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	23	30	31	33	34
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111																					0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112																					0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	2 000 000																				2 000 000
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121																					0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122																					0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123																					0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124																					0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 995 532																				8 995 532
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132																					0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	8 995 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 995 532
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																					0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																					0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816																					0
75	Betétek megszüntetése	B817																					0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																					0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	10 995 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 995 532
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821																					0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822																					0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823																					0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824																					0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																					0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	10 995 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 995 532