Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 12- 2022. 05. 25Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Tésenfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Tésenfa Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat
2021. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 25.596.549 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 25.596.549 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Tésenfa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi
a) helyi adó bevételének összege: 105.000 Ft,
b) az állami támogatás összege: 19.396.671 Ft.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi
a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12. melléklete,
b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,
c) Az önkormányzat cofogonként és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete
d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete
da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.
e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete
f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete
g) Az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből
a) a működési hiány 0 Ft
b) a felhalmozási hiány 0 Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 0 Ft-ot biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72-73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1. napjától alkalmazandók.
(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások,
c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek,
d) 9. melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,
e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve,
f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2021. évi állami támogatásokból származó bevételei,
g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásainak kimutatása.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
Rovat száma |
2021. évi költségvetési javaslat |
|
Rovat száma |
2021. évi költségvetési javaslat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
19 834 373 |
Személyi juttatások |
K1 |
8 655 912 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
105 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
1 243 873 |
Működési bevételek |
B4 |
15 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 321 752 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 270 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
145 635 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
19 954 373 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21 637 172 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Beruházás |
K6 |
3 183 511 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
3 183 511 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
5 642 176 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
775 866 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
5 642 176 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
775 866 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
25 596 549 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
25 596 549 |
2. melléklet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
|||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
6. |
7. |
8. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
978 360 |
3 107 100 |
4 085 460 |
||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
96 000 |
96 000 |
|||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
0 |
0 |
978 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 203 100 |
0 |
4 181 460 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 314 452 |
4 314 452 |
|||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett |
K122 |
|
|
|||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
4 314 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 474 452 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
4 314 452 |
0 |
0 |
978 360 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
3 203 100 |
0 |
8 655 912 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
670 609 |
75 823 |
497 441 |
1 243 873 |
|||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 000 |
15 000 |
100 250 |
100 000 |
650 000 |
380 000 |
1 255 250 |
||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
10 000 |
15 000 |
0 |
100 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
650 000 |
0 |
380 000 |
0 |
1 255 250 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
65 000 |
65 000 |
130 000 |
||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
57 143 |
57 143 |
|||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
57 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 000 |
0 |
65 000 |
0 |
187 143 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 000 |
7 000 |
310 000 |
220 000 |
14 000 |
25 000 |
580 000 |
||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
523 906 |
523 906 |
|||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
35 000 |
14 459 |
49 459 |
||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
78 000 |
15 000 |
93 000 |
||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
108 900 |
108 900 |
|||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 100 |
875 236 |
723 342 |
914 148 |
607 280 |
93 000 |
3 224 106 |
||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 000 |
7 000 |
0 |
0 |
11 100 |
0 |
388 000 |
875 236 |
1 052 242 |
914 148 |
656 280 |
523 906 |
147 459 |
0 |
4 579 371 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
25 000 |
25 000 |
|||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
19 000 |
5 900 |
27 068 |
2 997 |
100 000 |
236 314 |
231 634 |
344 620 |
141 455 |
156 000 |
1 264 988 |
||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
19 000 |
5 900 |
0 |
27 068 |
2 997 |
0 |
100 000 |
236 314 |
241 634 |
0 |
344 620 |
141 455 |
156 000 |
0 |
1 274 988 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
90 143 |
27 900 |
0 |
127 318 |
14 097 |
0 |
488 000 |
1 111 550 |
1 393 876 |
914 148 |
1 740 900 |
665 361 |
748 459 |
0 |
7 321 752 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 270 000 |
4 270 000 |
|||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 270 000 |
4 270 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
||||||||||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
8 826 |
8 826 |
|||||||||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
||||||||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 826 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson |
K503 |
|
||||||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson |
K504 |
|
||||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson |
K505 |
|
||||||||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
106 809 |
30 000 |
136 809 |
||||||||||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson |
K507 |
|
||||||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson |
K508 |
|
||||||||||||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
||||||||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||||||||||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||||||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
106 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
145 635 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 963 861 |
1 963 861 |
|||||||||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
261 550 |
754 410 |
1 015 960 |
||||||||||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
203 690 |
203 690 |
|||||||||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 550 |
1 963 861 |
0 |
958 100 |
0 |
0 |
0 |
3 183 511 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||||||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||||||||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
K81 |
|
||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson |
K82 |
|
||||||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|
||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
K85 |
|
||||||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson |
K86 |
|
||||||||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
||||||||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||||||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
5 075 204 |
27 900 |
106 809 |
1 181 501 |
14 097 |
0 |
488 000 |
1 531 926 |
3 367 737 |
914 148 |
2 699 000 |
665 361 |
4 479 000 |
4 270 000 |
24 820 683 |
3. melléklet
|
|
|
011130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
|||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
7 712 310 |
7 712 310 |
|||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|
||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak |
B113 |
9 414 361 |
9 414 361 |
|||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
19 396 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 396 671 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
||||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B13 |
|
||||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
B14 |
|
||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson |
B15 |
0 |
||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
437 702 |
437 702 |
|||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
19 396 671 |
437 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 834 373 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
||||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B22 |
|
||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|
||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
0 |
||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||||||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||||||||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||||||||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|
||||||||||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|
||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és |
B63 |
|
||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
B64 |
0 |
||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||||||||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B71 |
|
||||||||||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai |
B72 |
|
||||||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól |
B73 |
|
||||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B74 |
0 |
||||||||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||||||||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
0 |
0 |
19 396 671 |
437 702 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
19 954 373 |
4. melléklet
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
775 866 |
775 866 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
775 866 |
775 866 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
775 866 |
775 866 |
5. melléklet
|
|
|
018030 |
|
Eredeti előirányzat |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
5 642 176 |
5 642 176 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
5 642 176 |
5 642 176 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
5 642 176 |
5 642 176 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
5 642 176 |
5 642 176 |
6. melléklet
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások |
||
---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
|
Önkormányzat eszköz beszerzése: |
0 |
3 183 511 |
Ingatlan felújítás |
||
Ingatlan felújítás áfá-ja |
||
Ingatlan vásárlás, építés |
1 963 861 |
|
Ingatlan vásárlás, építés áfája |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 015 960 |
|
Beruházások áfá-ja |
203 690 |
|
START közmunka: |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
||
Beruházások áfá-ja |
||
Ingatlan felújítás |
||
Ingatlan felújítás áfá-ja |
||
Összesen |
0 |
3 183 511 |
7. melléklet
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 834 373 |
20 429 404 |
21 777 745 |
Közhatalmi bevételek |
105 000 |
108 150 |
115 288 |
Működési bevételek |
15 000 |
15 450 |
16 470 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
5 642 176 |
5 811 441 |
6 194 996 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
25 596 549 |
26 364 445 |
28 104 499 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Személyi juttatások |
8 655 912 |
8 915 589 |
9 504 018 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
1 243 873 |
1 281 189 |
1 365 748 |
Dologi kiadások |
7 321 752 |
7 541 405 |
8 039 137 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 270 000 |
4 398 100 |
4 688 375 |
Egyéb működési célú kiadások |
145 635 |
150 004 |
159 904 |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
775 866 |
799 142 |
851 885 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
22 413 038 |
22 413 038 |
22 413 038 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Beruházás |
3 183 511 |
3 279 016 |
3 495 431 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 183 511 |
3 279 016 |
3 495 431 |
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
25 596 549 |
26 364 445 |
28 104 499 |
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |
25 596 549 |
26 364 445 |
28 104 499 |
8. melléklet
Tartalékok |
||
---|---|---|
Általános tartalék |
0 |
|
Céltartalék |
0 |
|
Összesen |
0 |
9. melléklet
|
Összes |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
Megnevezés |
Eredeti |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
|
I. |
Bevételek |
||||||||||||||
Működési célú támog. állh.belülről |
19 834 |
1 653 |
1 653 |
1 653 |
1 653 |
1 653 |
1 653 |
1 653 |
1 653 |
1 653 |
1 653 |
1 653 |
1 651 |
19 834 |
|
Felhalmozási célú támog.állh.belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
105 |
52 |
53 |
105 |
|||||||||||
Működési bevételek |
15 |
7 |
8 |
15 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||
Pénzmaradvány |
5 643 |
1 176 |
138 |
86 |
138 |
138 |
140 |
2 209 |
1 096 |
85 |
138 |
168 |
131 |
5 643 |
|
Bevételek összesen |
25 597 |
2 829 |
1 791 |
1 791 |
1 791 |
1 791 |
1 800 |
3 862 |
2 749 |
1 791 |
1 791 |
1 821 |
1 790 |
25 597 |
|
II. |
Kiadások |
||||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 656 |
721 |
721 |
721 |
721 |
721 |
721 |
721 |
721 |
721 |
721 |
721 |
725 |
8 656 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
1 244 |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
100 |
1 244 |
|
Dologi kiadás |
7 321 |
610 |
610 |
610 |
610 |
610 |
610 |
610 |
610 |
610 |
610 |
610 |
611 |
7 321 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 270 |
356 |
356 |
356 |
356 |
356 |
356 |
356 |
356 |
356 |
356 |
356 |
354 |
4 270 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
146 |
9 |
107 |
30 |
146 |
||||||||||
Beruházás |
3 184 |
262 |
1 964 |
958 |
3 184 |
||||||||||
Felújítás |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||
Államháztartási megelőlegezés visszafiz. |
776 |
776 |
776 |
||||||||||||
Kiadások összesen |
25 597 |
2 829 |
1 791 |
1 791 |
1 791 |
1 791 |
1 800 |
3 862 |
2 749 |
1 791 |
1 791 |
1 821 |
1 790 |
25 597 |
|
Havi halmozott eltérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Megnevezés |
Összeg (eFt-ban) |
---|---|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 048 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
480 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 |
Közutak fenntartásának támogatása |
84 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után |
0 |
Települési Önkormányzatok szociális és egyéb támogatása |
4 270 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
4 479 |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésnek támogatása |
665 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 |
Összesen: |
19 396 |
12. melléklet
Kiadások |
Terv (eFt) |
---|---|
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
ebből: családi pótlék (K42) |
|
ebből: anyasági támogatás (K42) |
|
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
|
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
|
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
|
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
|
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
|
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
|
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
|
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+82) (K44) |
0 |
ebből: ápolási díj (K44) |
|
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
|
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
|
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
|
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
|
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
|
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
|
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §- |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+91) (K45) |
0 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos |
|
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
|
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
|
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
|
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
|
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
|
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
|
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46) |
0 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
|
ebből: lakbértámogatás (K46) |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) |
0 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
|
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
4270 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
|
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
|
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
|
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
|
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
|
|
|
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
|
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, |
|
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
|
|
|
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
|
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) |
|
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
|
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
4018 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
252 |
|
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4270 |
13. melléklet
Cím |
Alcím |
Jogcímcsoport |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
TÉSENFA KÖZSÉGI |
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
önként vállalt feladat |
működési |
átadott pénzeszköz |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
|
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
dologi kiadások |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
|
|
|
||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
|
|
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
dologi kiadások |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
104037 |
Intézmény kivüli gyermekétkeztetés |
|||
|
|
|
||
107055 |
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
Bursa ösztöndíj |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Egyéb természetbeni támogatás |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
14. melléklet
Köztisztviselők |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||
|
Tényleges |
|
Engedélyezett |
Tényleges |
Átlagos |
Engedélyezett |
Tényleges |
|
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Ügyintéző |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
15. melléklet
Jogcím |
Összeg |