Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tésenfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 41.714.972,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 41.714.972,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2022. évi)
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
31 056 621 |
34 077 266 |
Személyi juttatások |
K1 |
14 814 151 |
17 480 651 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
165 000 |
165 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
1 785 605 |
2 170 962 |
Működési bevételek |
B4 |
10 000 |
910 203 |
Dologi kiadások |
K3 |
9 170 423 |
13 397 180 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 201 534 |
3 188 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
270 201 |
384 093 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
31 231 621 |
35 152 469 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
30 241 914 |
36 620 886 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
418 450 |
526 979 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
50 000 |
Felújítás |
K7 |
6 253 862 |
3 737 209 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
50 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 672 312 |
4 264 188 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
6 512 503 |
6 512 503 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
829 898 |
829 898 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
6 512 503 |
6 512 503 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
829 898 |
829 898 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
37 744 124 |
41 714 972 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
37 744 124 |
41 714 972 |
||
2. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 590 696 |
8 728 632 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
992 700 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
144 000 |
144 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 734 696 |
9 865 332 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 079 455 |
7 079 455 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
535 864 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 079 455 |
7 615 319 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 814 151 |
17 480 651 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 785 605 |
2 170 962 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 092 540 |
3 453 880 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 092 540 |
3 453 880 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
57 070 |
63 902 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
731 954 |
107 172 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
789 024 |
171 074 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
993 500 |
885 043 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
976 750 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
10 709 |
133 909 |
38 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
145 666 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
248 457 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
208 900 |
208 900 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 532 169 |
5 013 163 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 745 278 |
7 611 888 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
25 000 |
25 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
25 000 |
25 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 407 616 |
2 024 373 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
53 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
0 |
0 |
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
56 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
110 965 |
110 965 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 518 581 |
2 135 338 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
9 170 423 |
13 397 180 |
61 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
63 |
ebből: családi pótlék (K42) |
0 |
0 |
64 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
0 |
0 |
65 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
0 |
0 |
66 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
0 |
0 |
67 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
0 |
0 |
68 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
0 |
0 |
69 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
0 |
0 |
70 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
0 |
0 |
71 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
0 |
0 |
72 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
73 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
74 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+84) (K44) |
0 |
0 |
75 |
ebből: ápolási díj (K44) |
0 |
0 |
76 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
0 |
0 |
77 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
0 |
0 |
78 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
0 |
0 |
79 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
0 |
0 |
80 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (1)-(2) bekezdés e] (K44) |
0 |
0 |
81 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
0 |
0 |
82 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. § ] (K44) |
0 |
0 |
83 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. § -a] ( K44) |
0 |
0 |
84 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. § ] (K44) |
0 |
0 |
85 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+93) (K45) |
0 |
0 |
86 |
ebből: a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
0 |
0 |
87 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
0 |
0 |
88 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
0 |
0 |
89 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
0 |
0 |
90 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
0 |
0 |
91 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
0 |
0 |
92 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
93 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
0 |
0 |
94 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
0 |
0 |
95 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
0 |
0 |
96 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
0 |
0 |
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
98 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 201 534 |
3 188 000 |
101 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
0 |
102 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
103 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
0 |
104 |
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
105 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
0 |
106 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
0 |
107 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
0 |
0 |
108 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék,táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
0 |
0 |
109 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
0 |
110 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
0 |
111 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
0 |
112 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
0 |
0 |
113 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
0 |
114 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdés e] (K48) |
0 |
0 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
118 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pont ja] (K48) |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 201 534 |
3 188 000 |
121 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
0 |
0 |
122 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
17 442 |
131 334 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
17 442 |
131 334 |
127 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+…+138) (K504) |
0 |
0 |
129 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
0 |
0 |
130 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
131 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
0 |
0 |
132 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
133 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
0 |
0 |
134 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
0 |
0 |
135 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
136 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
137 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
138 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
139 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505) |
0 |
0 |
140 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
0 |
141 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
142 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
0 |
0 |
143 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
144 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
0 |
0 |
145 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
0 |
0 |
146 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
147 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
148 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
149 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
172 759 |
172 759 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
152 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
155 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
160 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
161 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
0 |
0 |
162 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
0 |
164 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
165 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
166 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
167 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
168 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
169 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
170 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
171 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
172 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
173 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
174 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
175 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
176 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
177 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
80 000 |
80 000 |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
183 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
187 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
0 |
188 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
270 201 |
384 093 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
193 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
329 488 |
414 944 |
196 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
0 |
0 |
197 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
198 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
0 |
0 |
199 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
88 962 |
112 035 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
418 450 |
526 979 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 924 299 |
3 049 340 |
203 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 329 563 |
687 869 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
6 253 862 |
3 737 209 |
207 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
208 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+…+218) (K82) |
0 |
0 |
209 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
0 |
0 |
210 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
211 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
0 |
0 |
212 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
213 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
0 |
0 |
214 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
0 |
0 |
215 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
216 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
217 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
218 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
219 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+…+229) (K83) |
0 |
0 |
220 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
0 |
0 |
221 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
222 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
0 |
0 |
223 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
224 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
0 |
0 |
225 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
0 |
0 |
226 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
227 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
228 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
229 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
0 |
231 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
0 |
232 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
235 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
0 |
0 |
236 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
238 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
239 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
240 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
241 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) |
0 |
0 |
242 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
243 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+…+254) (K86) |
0 |
0 |
244 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
0 |
0 |
245 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
246 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
0 |
247 |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
248 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
249 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
250 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
252 |
ebből: Európai Unió (K86) |
0 |
0 |
253 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
0 |
0 |
254 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
0 |
0 |
255 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
256 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
0 |
258 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
259 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
261 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
262 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
263 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
264 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
265 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
266 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
0 |
0 |
267 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
36 914 226 |
40 885 074 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 374 750 |
8 374 750 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 482 300 |
11 095 412 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
831 573 |
705 888 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
11 313 873 |
11 801 300 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
4 724 106 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
25 401 778 |
27 170 156 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
0 |
0 |
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
0 |
0 |
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
0 |
0 |
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
0 |
0 |
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
0 |
0 |
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
26 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
0 |
0 |
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
0 |
0 |
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
0 |
0 |
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
5 654 843 |
6 907 110 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
31 056 621 |
34 077 266 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
0 |
0 |
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
51 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
0 |
0 |
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
0 |
0 |
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
0 |
0 |
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
0 |
0 |
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
62 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
0 |
0 |
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
0 |
0 |
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
0 |
0 |
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
0 |
0 |
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
0 |
0 |
88 |
ebből: hitelintézeti járadék (B312) |
0 |
0 |
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
0 |
0 |
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
0 |
0 |
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
0 |
0 |
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
0 |
0 |
96 |
ebből: nyugdíjjárulék (B32) |
0 |
0 |
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
0 |
0 |
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
0 |
0 |
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
0 |
0 |
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) |
0 |
0 |
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
160 000 |
160 000 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
113 |
ebből: cégautóadó (B34) |
0 |
0 |
114 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
0 |
0 |
115 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
0 |
0 |
117 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
0 |
0 |
118 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
119 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
120 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
121 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
122 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
0 |
0 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
124 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
125 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
0 |
0 |
126 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
0 |
0 |
127 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
0 |
0 |
128 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. § . (1) bekezdése) (B351) |
0 |
0 |
129 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
0 |
0 |
130 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
0 |
0 |
131 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
0 |
0 |
132 |
ebből: távközlési adó (B351) |
0 |
0 |
133 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
0 |
0 |
134 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
0 |
0 |
135 |
ebből: reklámadó (B351) |
0 |
0 |
136 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
0 |
0 |
137 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
0 |
0 |
138 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
0 |
0 |
139 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
0 |
0 |
140 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
0 |
0 |
141 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
142 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
0 |
0 |
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
0 |
0 |
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
5 000 |
5 000 |
148 |
ebből: baleseti adó (B355) |
0 |
0 |
149 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
0 |
0 |
150 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
151 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
0 |
0 |
152 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
0 |
0 |
153 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
0 |
0 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
155 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
156 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
0 |
0 |
157 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
0 |
0 |
158 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
159 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
160 |
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) |
0 |
0 |
161 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
0 |
0 |
162 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
0 |
0 |
163 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
5 000 |
5 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
166 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
0 |
0 |
167 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
0 |
0 |
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
169 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
0 |
0 |
170 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
171 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
173 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
174 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
175 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
0 |
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
178 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
179 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
182 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
0 |
0 |
183 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
165 000 |
165 000 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
586 500 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
188 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
313 703 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
192 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
194 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
195 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
196 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
197 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+…+204) (B4081) |
0 |
0 |
202 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
0 |
0 |
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
0 |
0 |
204 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
206 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
207 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) |
0 |
0 |
208 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
210 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
211 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+…+215) (B4092) |
0 |
0 |
212 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
0 |
0 |
213 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
214 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
215 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
216 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) |
0 |
0 |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
10 000 |
10 000 |
219 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
10 000 |
910 203 |
222 |
Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) |
0 |
0 |
223 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
0 |
0 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
225 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
50 000 |
227 |
Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54) |
0 |
0 |
228 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
229 |
ebből: befektetési jegyek (B54) |
0 |
0 |
230 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=231) (B55) |
0 |
0 |
231 |
ebből: befektetési jegyek (B55) |
0 |
0 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
50 000 |
233 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
237 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
0 |
238 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
0 |
0 |
239 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
240 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
241 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
242 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
243 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
244 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
245 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
0 |
0 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
247 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
248 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
249 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
250 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
251 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
252 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
253 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
255 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
0 |
256 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
0 |
0 |
257 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
259 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
262 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74) |
0 |
0 |
263 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
0 |
0 |
264 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
0 |
0 |
265 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
266 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
267 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
268 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
269 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
270 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
271 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
0 |
273 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
0 |
0 |
274 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
0 |
0 |
275 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
276 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
277 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
278 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
279 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
280 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
281 |
ebből: Európai Unió (B75) |
0 |
0 |
282 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
0 |
0 |
283 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
0 |
0 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
0 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
31 231 621 |
35 202 469 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
02 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
05 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
08 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
10 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
11 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
12 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
13 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
14 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
15 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
16 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
17 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
0 |
0 |
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
829 898 |
829 898 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
21 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
24 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
25 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
26 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
829 898 |
829 898 |
28 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
29 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
30 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
31 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
32 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
33 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
34 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
35 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
36 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
37 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
829 898 |
829 898 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
06 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
07 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
09 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 512 503 |
6 512 503 |
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
6 512 503 |
6 512 503 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
6 512 503 |
6 512 503 |
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
30 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
6 512 503 |
6 512 503 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2022 |
2023 |
2024 |
||
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
34 077 266 |
35 099 584 |
46 331 451 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
165 000 |
169 950 |
224 334 |
Működési bevételek |
B4 |
910 203 |
937 509 |
1 237 512 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
35 152 469 |
36 207 043 |
47 793 297 |
|
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
17 480 651 |
18 005 071 |
23 766 693 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 170 962 |
2 236 091 |
2 951 640 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 397 180 |
13 799 095 |
18 214 806 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 188 000 |
3 283 640 |
4 334 405 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
384 093 |
395 616 |
522 213 |
Működési kiadás összesen |
36 620 886 |
37 719 513 |
49 789 757 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
50 000 |
51 500 |
67 980 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
50 000 |
51 500 |
67 980 |
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
Beruházás |
K6 |
526 979 |
542 788 |
716 481 |
Felújítás |
K7 |
3 737 209 |
3 849 325 |
5 081 109 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmosási célú kiadások összesen |
4 264 188 |
4 392 114 |
5 797 590 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
6 512 503 |
6 707 878 |
8 854 399 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
829 898 |
854 795 |
1 128 329 |
Önkormányzat bevételei összesen |
41 714 972 |
42 966 421 |
56 715 676 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
41 714 972 |
42 966 421 |
56 715 676 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
2023 |
2024 |
2024 után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
3 459 440 |
3 593 656 |
2 350 400 |
0 |
0 |
9 403 496 |
|
1. |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00009 - Ormánság fejlődő közösségek |
2020 |
3459440 |
2 418 456 |
0 |
0 |
0 |
5 877 896 |
2. |
Magyar Faluprogram- Közösségszervezéshez |
2022 |
0 |
1 175 200 |
2 350 400 |
0 |
0 |
3 525 600 |
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
3 459 440 |
3 593 656 |
2 350 400 |
0 |
0 |
9 403 496 |
||
8. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett |
Tényleges |
Átlagos létszám |
Engedélyezett |
Tényleges |
Átlagos |
Engedélyezett |
Tényleges |
Átlagos |
Engedélyezett |
Tényleges |
Átlagos |
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
2,00 |
3,00 |
9,00 |
8,00 |
9,00 |