Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30 10:00- 2024. 05. 31Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tésenfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet
a) 2. §-ában a „113.471.687” szövegrészek helyébe a „121.124.591” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „150.000” szövegrész helyébe a „425.659” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „25.167.913” szövegrész helyébe a „27.530.788” szöveg,
d) 8. § b) pontjában a „24” szövegrész helyébe a „4” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 30-án 10 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
|
2 |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
25 597 033 |
30 313 188 |
Személyi juttatások |
K1 |
16 260 600 |
17 983 604 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
150 000 |
425 659 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 093 448 |
2 199 653 |
|
6 |
Működési bevételek |
B4 |
10 000 |
400 549 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 456 245 |
15 306 316 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 587 067 |
3 334 500 |
|
8 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
290 611 |
1 210 748 |
||||
|
9 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
25 757 033 |
31 139 396 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 687 971 |
40 034 821 |
||
|
10 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
78 777 000 |
78 777 000 |
Beruházás |
K6 |
78 777 000 |
79 251 400 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
200 000 |
1 410 000 |
Felújítás |
K7 |
1 000 000 |
831 654 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
78 977 000 |
80 187 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 777 000 |
80 083 054 |
||
|
15 |
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
|
16 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
8 737 654 |
9 798 195 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 006 716 |
1 006 716 |
|
17 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 737 654 |
9 798 195 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 006 716 |
1 006 716 |
||
|
18 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
113 471 687 |
121 124 591 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
113 471 687 |
121 124 591 |
||
2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 557 600 |
9 947 065 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
|
6 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
|
7 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
155 000 |
155 000 |
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
216 000 |
0 |
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
120 600 |
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
|
12 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
|
13 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
|
15 |
ebből:biztosítási díjak |
0 |
0 |
|
16 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 928 600 |
10 222 665 |
|
17 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 332 000 |
7 332 000 |
|
18 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
428 939 |
|
19 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
|
20 |
Külső személyi juttatások |
7 332 000 |
7 760 939 |
|
21 |
Személyi juttatások |
16 260 600 |
17 983 604 |
|
22 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 093 448 |
2 199 653 |
|
23 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
905 504 |
2 517 924 |
|
31 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
|
32 |
Készletbeszerzés |
905 504 |
2 517 924 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
82 860 |
69 050 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
720 129 |
111 265 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások |
802 989 |
180 315 |
|
36 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
870 781 |
889 292 |
|
37 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
|
38 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
0 |
0 |
|
39 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
20 000 |
27 490 |
|
40 |
Közüzemi díjak |
890 781 |
916 782 |
|
41 |
Vásárolt élelmezés |
480 000 |
1 389 214 |
|
42 |
Bérleti és lízing díjak |
10 709 |
10 709 |
|
43 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció |
0 |
0 |
|
44 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
186 614 |
109 611 |
|
45 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
|
47 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
|
48 |
Egyéb szolgáltatások |
2 757 258 |
3 123 251 |
|
49 |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
|
50 |
Szolgáltatási kiadások |
4 485 362 |
5 709 567 |
|
51 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
|
52 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
53 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
54 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 242 390 |
1 596 963 |
|
55 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
56 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai |
0 |
0 |
|
59 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|
60 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete |
0 |
0 |
|
62 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb dologi kiadások |
4 020 000 |
5 301 547 |
|
64 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 262 390 |
6 898 510 |
|
65 |
Dologi kiadások |
11 456 245 |
15 306 316 |
|
66 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
|
67 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
|
68 |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
|
69 |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
|
70 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
|
71 |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
|
72 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
|
73 |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
|
75 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
0 |
0 |
|
77 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
|
78 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
|
79 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
|
80 |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
|
81 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
|
82 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás |
0 |
0 |
|
83 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
|
84 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
|
85 |
ebből: közgyógyellátás |
0 |
0 |
|
86 |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása |
0 |
0 |
|
88 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján |
0 |
0 |
|
89 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja |
0 |
0 |
|
90 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
|
91 |
ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos útiköltség-térítés |
0 |
0 |
|
92 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
|
93 |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
|
94 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
|
95 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
|
96 |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
|
97 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
0 |
0 |
|
98 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
|
99 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
|
100 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
|
101 |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
|
102 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
103 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
104 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
105 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 587 067 |
3 334 500 |
|
106 |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
|
107 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
|
108 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
|
109 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
|
110 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
|
111 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
|
112 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
|
113 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék |
0 |
0 |
|
114 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
|
115 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
|
116 |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
|
117 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások |
0 |
0 |
|
118 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
|
119 |
ebből: időskorúak járadéka |
0 |
0 |
|
120 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
|
122 |
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás |
0 |
0 |
|
124 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
|
125 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 587 067 |
3 334 500 |
|
126 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
|
127 |
ebből: Európai Unió |
0 |
0 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
|
129 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
|
130 |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|
131 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
132 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
133 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
134 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
|
135 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
136 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
|
137 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
138 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|
139 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
|
140 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
141 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
142 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
143 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
144 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
145 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
|
146 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
147 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
|
148 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
149 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|
150 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
|
151 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
152 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
153 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
154 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
155 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
260 611 |
150 207 |
|
156 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
|
157 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
|
159 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
160 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
163 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
164 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
165 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
166 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
167 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
0 |
0 |
|
168 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
169 |
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
|
170 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
|
171 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
|
172 |
ebből: háztartások |
0 |
0 |
|
173 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
174 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
175 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
176 |
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
|
177 |
ebből: Európai Unió |
0 |
0 |
|
178 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
0 |
0 |
|
179 |
ebből: egyéb külföldiek |
0 |
0 |
|
180 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
181 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
182 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
183 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
0 |
|
184 |
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
|
186 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
|
187 |
ebből: háztartások |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
189 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
190 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
191 |
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
|
192 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
0 |
0 |
|
193 |
ebből: egyéb külföldiek |
0 |
0 |
|
194 |
Tartalékok |
0 |
1 060 541 |
|
195 |
Egyéb működési célú kiadások |
290 611 |
1 210 748 |
|
196 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|
197 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
62 029 134 |
62 029 134 |
|
198 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
|
199 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|
200 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
373 543 |
|
201 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
|
202 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
|
203 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
|
204 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
16 747 866 |
16 848 723 |
|
206 |
Beruházások |
78 777 000 |
79 251 400 |
|
207 |
Ingatlanok felújítása |
1 000 000 |
778 152 |
|
208 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
|
209 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
53 502 |
|
211 |
Felújítások |
1 000 000 |
831 654 |
|
212 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
213 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
214 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
|
215 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
216 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
|
217 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|
219 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
|
220 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
221 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
222 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
223 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
224 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
225 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
|
226 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
227 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
|
228 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
229 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapja |
0 |
0 |
|
230 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
|
231 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
232 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
233 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
234 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
235 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
236 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
|
237 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
|
239 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
240 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|
241 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
|
242 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
243 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
244 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
245 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
246 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
247 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
0 |
0 |
|
248 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
249 |
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
|
250 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
|
251 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: háztartások |
0 |
0 |
|
253 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
254 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
255 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
256 |
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
|
257 |
ebből: Európai Unió |
0 |
0 |
|
258 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
0 |
0 |
|
259 |
ebből: egyéb külföldiek |
0 |
0 |
|
260 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
261 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
262 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
263 |
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
|
264 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
|
265 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
|
266 |
ebből: háztartások |
0 |
0 |
|
267 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
268 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
269 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
270 |
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
|
271 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
0 |
0 |
|
272 |
ebből: egyéb külföldiek |
0 |
0 |
|
273 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
274 |
Költségvetési kiadások |
112 464 971 |
120 117 875 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 117 905 |
12 177 905 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 002 300 |
11 170 540 |
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
777 708 |
825 417 |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 780 008 |
11 995 957 |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 080 770 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
6 156 |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 167 913 |
27 530 788 |
|
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
|
20 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
21 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
23 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
29 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|
30 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
33 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
34 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
429 120 |
2 782 400 |
|
36 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
46 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 597 033 |
30 313 188 |
|
47 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
48 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
|
51 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
|
53 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
54 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
59 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
|
62 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
63 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
|
64 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
65 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|
66 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
|
67 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
68 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
69 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
70 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
71 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
78 777 000 |
78 777 000 |
|
72 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
|
73 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
|
75 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|
77 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
|
78 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
79 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
80 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
81 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
82 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
78 777 000 |
78 777 000 |
|
83 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
|
84 |
ebből: személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
|
85 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
|
86 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: társasági adó |
0 |
0 |
|
88 |
ebből: társas vállalkozások különadója |
0 |
0 |
|
89 |
ebből: hitelintézeti járadék |
0 |
0 |
|
90 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója |
0 |
0 |
|
91 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója |
0 |
0 |
|
92 |
ebből: kisvállalati adó |
0 |
0 |
|
93 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója |
0 |
0 |
|
94 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
|
95 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
|
96 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
97 |
ebből: nyugdíjjárulék |
0 |
0 |
|
98 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék |
0 |
0 |
|
99 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék |
0 |
0 |
|
100 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék |
0 |
0 |
|
101 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás |
0 |
0 |
|
102 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék |
0 |
0 |
|
103 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai |
0 |
0 |
|
104 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|
105 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
|
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
|
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
|
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek |
0 |
0 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók |
145 000 |
174 000 |
|
110 |
ebből: építményadó |
0 |
0 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
|
112 |
ebből: telekadó |
0 |
0 |
|
113 |
ebből: cégautóadó |
0 |
0 |
|
114 |
ebből: közművezetékek adója |
0 |
0 |
|
115 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték |
0 |
0 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
225 329 |
|
117 |
ebből: általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
118 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó |
0 |
0 |
|
119 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó |
0 |
0 |
|
120 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótadó |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték |
0 |
0 |
|
122 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
|
124 |
ebből: innovációs járulék |
0 |
0 |
|
125 |
ebből: légitársaságok hozzájárulása |
0 |
0 |
|
126 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései |
0 |
0 |
|
127 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései |
0 |
0 |
|
128 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége |
0 |
0 |
|
129 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések |
0 |
0 |
|
130 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek |
0 |
0 |
|
131 |
ebből: népegészségügyi termékadó |
0 |
0 |
|
132 |
ebből: távközlési adó |
0 |
0 |
|
133 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték |
0 |
0 |
|
134 |
ebből: biztosítási adó |
0 |
0 |
|
135 |
ebből: reklámadó |
0 |
0 |
|
136 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója |
0 |
0 |
|
137 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
|
138 |
ebből: jövedéki adó |
0 |
0 |
|
139 |
ebből: regisztrációs adó |
0 |
0 |
|
140 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás |
0 |
0 |
|
141 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
|
142 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adója |
0 |
0 |
|
144 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
0 |
0 |
|
145 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
0 |
0 |
|
146 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
5 000 |
0 |
|
147 |
ebből: baleseti adó |
0 |
0 |
|
148 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései |
0 |
0 |
|
149 |
ebből: környezetterhelési díj |
0 |
0 |
|
150 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj |
0 |
0 |
|
151 |
ebből: bérfőzési szeszadó |
0 |
0 |
|
152 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj |
0 |
0 |
|
153 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
154 |
ebből: talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
155 |
ebből: vizkészletjárulék |
0 |
0 |
|
156 |
ebből: állami vadászjegyek díjai |
0 |
0 |
|
157 |
ebből: erdővédelmi járulék |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: földvédelmi járulék |
0 |
0 |
|
159 |
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja |
0 |
0 |
|
160 |
ebből: hulladéklerakási járulék |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
0 |
0 |
|
163 |
Termékek és szolgáltatások adói |
5 000 |
225 329 |
|
164 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
26 330 |
|
165 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei |
0 |
0 |
|
166 |
ebből: eljárási illetékek |
0 |
0 |
|
167 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
|
168 |
ebből: felügyeleti díjak |
0 |
0 |
|
169 |
ebből: ebrendészeti hozzájárulás |
0 |
0 |
|
170 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás |
0 |
0 |
|
171 |
ebből: környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
|
172 |
ebből: természetvédelmi bírság |
0 |
0 |
|
173 |
ebből: műemlékvédelmi bírság |
0 |
0 |
|
174 |
ebből: építésügyi bírság |
0 |
0 |
|
175 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
|
176 |
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
|
177 |
ebből: vagyoni típusú települési adók |
0 |
0 |
|
178 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók |
0 |
0 |
|
179 |
ebből: egyéb települési adók |
0 |
0 |
|
180 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
181 |
ebből: előrehozott helyi adó |
0 |
0 |
|
182 |
ebből: bevándorlási különadó |
0 |
0 |
|
183 |
Közhatalmi bevételek |
150 000 |
425 659 |
|
184 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
185 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
186 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
|
187 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj |
0 |
0 |
|
188 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
189 |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
|
190 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
191 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel |
0 |
0 |
|
192 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
|
193 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
|
194 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék |
0 |
0 |
|
195 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék |
0 |
0 |
|
196 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék |
0 |
0 |
|
197 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
198 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
199 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
200 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
|
201 |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
|
202 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége |
0 |
0 |
|
203 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
6 704 |
|
205 |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
|
206 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei |
0 |
0 |
|
207 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
|
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
6 704 |
|
209 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
210 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
211 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség |
0 |
0 |
|
212 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége |
0 |
0 |
|
213 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége |
0 |
0 |
|
214 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
215 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
217 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
393 845 |
|
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek |
0 |
0 |
|
219 |
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
|
220 |
Működési bevételek |
10 000 |
400 549 |
|
221 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
222 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár |
0 |
0 |
|
223 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
224 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
|
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
200 000 |
1 410 000 |
|
226 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
227 |
ebből: privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
|
228 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
|
229 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
230 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
|
231 |
Felhalmozási bevételek |
200 000 |
1 410 000 |
|
232 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
|
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
236 |
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
|
237 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
|
239 |
ebből: háztartások |
0 |
0 |
|
240 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
241 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
242 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
243 |
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
|
244 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek |
0 |
0 |
|
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
246 |
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
|
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
|
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
|
249 |
ebből: háztartások |
0 |
0 |
|
250 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
251 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
253 |
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
|
254 |
ebből: Európai Unió |
0 |
0 |
|
255 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
0 |
0 |
|
256 |
ebből: egyéb külföldiek |
0 |
0 |
|
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
258 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
|
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
|
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
262 |
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
|
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
|
265 |
ebből: háztartások |
0 |
0 |
|
266 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
267 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
268 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
269 |
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
|
270 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek |
0 |
0 |
|
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
272 |
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
|
273 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
|
274 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
|
275 |
ebből: háztartások |
0 |
0 |
|
276 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
277 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
278 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|
279 |
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
|
280 |
ebből: Európai Unió |
0 |
0 |
|
281 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
0 |
0 |
|
282 |
ebből: egyéb külföldiek |
0 |
0 |
|
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
284 |
Költségvetési bevételek |
104 734 033 |
111 326 396 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
3 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
0 |
0 |
|
4 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
5 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
6 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
0 |
0 |
|
7 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
8 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
11 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
12 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
|
15 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
16 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
0 |
0 |
|
18 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 006 716 |
1 006 716 |
|
21 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
|
22 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
23 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
24 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
|
25 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
|
26 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
|
27 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
|
28 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 006 716 |
1 006 716 |
|
29 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
30 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
31 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
0 |
0 |
|
33 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
|
34 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
35 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
0 |
0 |
|
36 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
|
37 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
|
38 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
39 |
Finanszírozási kiadások |
1 006 716 |
1 006 716 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
7 |
ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
|
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
9 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 737 654 |
8 737 654 |
|
13 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele |
8 737 654 |
8 737 654 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 060 541 |
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|
18 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
19 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
|
20 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
|
21 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
|
22 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
8 737 654 |
9 798 195 |
|
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
26 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
|
28 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
|
29 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
|
30 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|
31 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
8 737 654 |
9 798 195 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
2 |
Működési bevételek |
||||
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
30 313 188 |
31 222 584 |
41 213 810 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
425 659 |
438 429 |
578 726 |
|
5 |
Működési bevételek |
B4 |
400 549 |
412 565 |
544 586 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési bevételek összesen |
31 139 396 |
32 073 578 |
42 337 123 |
|
|
8 |
Működési kiadások |
||||
|
9 |
Személyi juttatások |
K1 |
17 983 604 |
18 523 112 |
24 450 508 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 199 653 |
2 265 643 |
2 990 648 |
|
11 |
Dologi kiadások |
K3 |
15 306 316 |
15 765 505 |
20 810 467 |
|
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 334 500 |
3 434 535 |
4 533 586 |
|
13 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 210 748 |
1 247 070 |
1 646 133 |
|
14 |
Működési kiadás összesen |
40 034 821 |
41 235 866 |
54 431 343 |
|
|
15 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
78 777 000 |
81 140 310 |
107 105 209 |
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 410 000 |
1 452 300 |
1 917 036 |
|
18 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
80 187 000 |
82 592 610 |
109 022 245 |
|
|
20 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
|
21 |
Beruházás |
K6 |
79 251 400 |
81 628 942 |
107 750 203 |
|
22 |
Felújítás |
K7 |
831 654 |
856 604 |
1 130 717 |
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
80 083 054 |
82 485 546 |
108 880 920 |
|
|
25 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
9 798 195 |
10 092 141 |
13 321 626 |
|
26 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
1 006 716 |
1 036 917 |
1 368 731 |
|
27 |
Önkormányzat bevételei összesen |
121 124 591 |
124 758 329 |
164 680 994 |
|
|
28 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
121 124 591 |
124 758 329 |
164 680 994 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2 |
2023 |
2024 |
2025 |
2025 után |
|||||
|
3 |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
7 053 096 |
2 350 400 |
0 |
0 |
0 |
9 403 496 |
|
|
8 |
1. |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00009 - Ormánság fejlődő közösségek |
2020 |
5877896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 877 896 |
|
9 |
2. |
Magyar Faluprogram- Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és Közösségszervező bértámogatása |
2022 |
1 175 200 |
2 350 400 |
0 |
0 |
0 |
3 525 600 |
|
10 |
Összesen |
7 053 096 |
2 350 400 |
0 |
0 |
9 403 4960 |
|||
8. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
|
2 |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
|
|
3 |
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
4 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
5 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
1,0 |
2,0 |
|
6 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
7 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
8 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
4,00 |
3,00 |
4,00 |
10,00 |
9,00 |
10,00 |