Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016(II.22.) önkormányzati rendelete
Sósvertike Község Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 09. 29- 2017. 05. 30Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016(II.22.) önkormányzati rendelete
Sósvertike Község Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről
Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sósvertike Község Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A módosított költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke és annak finanszírozása
2. § . (1)A Képviselő-testület Sósvertike Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
3. §
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletezése
4. §
Általános és céltartalékok
5. §
Költségvetési létszámkeret
6. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. §
Az előirányzatok módosítása
8. §
A gazdálkodás szabályai
9. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. §
Záró és vegyes rendelkezések
1. melléklet a 4/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2016. évi |
|
Eredeti |
Módosított |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
16 934 660 |
19 019 563 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 205 660 |
9 205 660 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 529 000 |
6 529 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 084 903 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 907 000 |
57 100 854 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 907 000 |
57 100 854 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 074 920 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 074 920 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
680 000 |
680 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
550 000 |
550 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
200 000 |
200 000 |
4.1.2 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
350 000 |
350 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
130 000 |
130 000 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 090 000 |
1 225 188 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
115 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 090 000 |
1 090 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
840 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
18 348 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
161 000 |
161 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
161 000 |
161 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
28 094 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
28 094 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
32 772 660 |
83 289 619 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
9 936 000 |
10 085 989 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 936 000 |
10 085 989 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
9 936 000 |
10 085 989 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
42 708 660 |
93 375 608 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2016. évi |
|
Eredeti |
Módosított |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
42 072 660 |
87 034 985 |
1.1. |
Személyi juttatások |
17 839 000 |
51 540 585 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 153 000 |
7 712 236 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 372 000 |
19 374 169 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 029 000 |
4 680 002 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
429 000 |
2 457 088 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
429 000 |
499 688 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 957 400 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 250 660 |
1 270 905 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 250 660 |
1 270 905 |
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 704 623 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 595 278 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
1 109 345 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
42 072 660 |
92 739 608 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
636 000 |
636 000 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
636 000 |
636 000 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
636 000 |
636 000 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
42 708 660 |
93 375 608 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-9 300 000 |
-9 449 989 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
9 300 000 |
9 449 989 |
BEVÉTEL |
Kötelező |
Nem kötelező |
Állami |
Kiadás |
Kötelező |
Nem kötelező |
Állami |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
||
Nem veszélyes hull.száll. |
0 |
380 |
380 |
|||||||||||
Ár-és belvízvédelem |
0 |
0 |
||||||||||||
Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása |
0 |
0 |
||||||||||||
Falu-és tanyagondnoki szolgálat |
2448 |
2448 |
6322 |
6322 |
||||||||||
Önkormányzati jogalkotás |
10137 |
10137 |
8170 |
8170 |
||||||||||
Szennyvízgazdálkodás |
0 |
5 |
5 |
|||||||||||
Közvilágítás |
0 |
928 |
928 |
|||||||||||
Zöldterület kezelés |
0 |
1032 |
1032 |
|||||||||||
Város és -községgazdálkodás |
50 |
50 |
4244 |
4244 |
||||||||||
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
288 |
288 |
|||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai |
17614 |
17614 |
636 |
636 |
||||||||||
Támogatási célú fin. műveletek (int.fin.) |
0 |
0 |
||||||||||||
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
787 |
787 |
|||||||||||
Közművelődési feladatok |
0 |
413 |
413 |
|||||||||||
Köztemető fenntartás, üzemeltetés |
0 |
100 |
100 |
|||||||||||
Óvodai nevelés |
0 |
316 |
316 |
|||||||||||
Háziorvosi alapellátás |
0 |
486 |
486 |
|||||||||||
Háziorvosi ügyelet |
0 |
477 |
477 |
|||||||||||
Fogorvosi ügyelet |
0 |
10 |
10 |
|||||||||||
Vízell. kapcs. közmű ép-se, fennt.-sa |
0 |
28 |
28 |
|||||||||||
Települési szociális kiadások összesen: |
0 |
4029 |
4029 |
|||||||||||
Családsegítés |
0 |
71 |
71 |
|||||||||||
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű |
2785 |
2785 |
4312 |
4312 |
||||||||||
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű |
9674 |
9674 |
9674 |
9674 |
||||||||||
Önkormányzat összesen: |
42708 |
42708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42708 |
42708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Közös Önkorm.Hiv összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Költségvetési szerv összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
42708 |
42708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42708 |
42708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás (-) |
0 |
|||||||||||||
Nettósított összesen: |
42708 |
42708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42708 |
42708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
Önkormányzatok működési támogatásai |
16 934 660 |
19 019 563 |
Személyi juttatások |
17 839 000 |
51 540 585 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 907 000 |
57 100 854 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 153 000 |
7 712 236 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
15 372 000 |
19 374 169 |
||
Közhatalmi bevételek |
680 000 |
680 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 029 000 |
4 680 002 |
Működési bevételek |
1 090 000 |
1 225 188 |
Egyéb működési célú kiadások |
429 000 |
2 457 088 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
28 094 |
Tartalékok |
1 250 660 |
1 270 905 |
|
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
32 611 660 |
78 053 699 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
42 072 660 |
87 034 985 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
9 936 000 |
9 617 286 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 936 000 |
9 617 286 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
636 000 |
636 000 |
||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
9 936 000 |
9 617 286 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
636 000 |
636 000 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
42 547 660 |
87 670 985 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
42 708 660 |
87 670 985 |
Költségvetési hiány: |
9 461 000 |
8 981 286 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
Tárgyévi hiány: |
161 000 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2016. |
2.2.melléklet |
|||
Ezer forintban ! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
161 |
Felújítások |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
161 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
161 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
161 |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
161 |
Sósvertike Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2016. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||
2016. |
2017. |
2018. |
további évek |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
- |
|||||
2. |
- |
|||||
3. |
- |
|||||
4. |
- |
|||||
5. |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
- |
Sósvertike Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2016. |
||
---|---|---|
Ezer forintban ! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2016. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
550 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
550 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
Sósvertike Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
---|---|---|
Ezer forintban ! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1 |
2 |
3 |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban ! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2015. XII. 31-ig |
2016. évi |
2016.évi módosított előirányzat |
2016.08.31 teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
élhetőbb |
1 828 844 |
2016 |
1 841 500 |
1 828 844 |
||
közút |
1 693 545 |
2016 |
1 771 650 |
1 693 545 |
||
belvíz |
201 155 |
2016 |
201 155 |
201 155 |
||
földút |
116 840 |
2016 |
190 500 |
116 840 |
||
HIK |
180 213 |
2016 |
180 213 |
180 213 |
||
egyéb |
4 990 |
2016 |
410 260 |
4 990 |
||
ÖSSZESEN: |
4 025 587 |
4 595 278 |
4 025 587 |
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban ! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2015. XII. 31-ig |
2016. évi |
2016.évi módosított előirányzat |
2016.08.31 teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
közút |
1 109 345 |
1 109 345 |
511 136 |
|||
ÖSSZESEN: |
1 109 345 |
1 109 345 |
511 136 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Ezer forintban! |
||||
2016 |
2017 |
2017 után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2016 |
2017 |
2017 után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2016 |
2017 |
2017 után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2016 |
2017 |
2017 után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Ezer forintban ! |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2016 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2016. |
2017. |
2018. |
2018. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
Szociális földprogram |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 411 |
1 411 |
1 411 |
1 411 |
1 411 |
1 411 |
1 411 |
1 411 |
1 411 |
1 411 |
1 412 |
1 412 |
16 934 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 159 |
1 159 |
1 159 |
1 159 |
1 159 |
1 159 |
1 159 |
1 159 |
1 159 |
1 159 |
1 159 |
1 158 |
13 907 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
56 |
56 |
56 |
56 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
680 |
6. |
Működési bevételek |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
90 |
90 |
1 090 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
21 |
161 |
||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
9 936 |
11. |
Bevételek összesen: |
3 565 |
3 565 |
3 565 |
3 565 |
3 566 |
3 566 |
3 566 |
3 567 |
3 546 |
3 546 |
3 546 |
3 545 |
42 708 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 487 |
1 487 |
1 487 |
1 487 |
1 487 |
1 487 |
1 487 |
1 486 |
1 486 |
1 486 |
1 486 |
1 486 |
17 839 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
262 |
262 |
262 |
3 153 |
15. |
Dologi kiadások |
1 281 |
1 281 |
1 281 |
1 281 |
1 281 |
1 281 |
1 281 |
1 281 |
1 281 |
1 281 |
1 281 |
1 281 |
15 372 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
336 |
336 |
336 |
336 |
336 |
336 |
336 |
336 |
336 |
335 |
335 |
335 |
4 029 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
139 |
1 679 |
18. |
Beruházások |
|||||||||||||
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
636 |
22. |
Kiadások összesen: |
3 560 |
3 560 |
3 560 |
3 560 |
3 560 |
3 560 |
3 560 |
3 559 |
3 559 |
3 557 |
3 557 |
3 556 |
42 708 |
23. |
Egyenleg |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
8 |
-13 |
-11 |
-11 |
-11 |
K I M U T A T Á S |
|||
---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
0 |
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017.év |
2018.év |
2019.év |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
16 934 |
16 934 |
16 934 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 907 |
13 907 |
13 907 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
680 |
680 |
680 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
550 |
550 |
550 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
200 |
200 |
200 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
350 |
350 |
350 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
130 |
130 |
130 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
161 |
161 |
161 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
32 772 |
32 772 |
32 772 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 936 |
9 936 |
9 936 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
42 708 |
42 708 |
42 708 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2017.év |
2018.év |
2019.év |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
42 072 |
42 072 |
42 072 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
42 072 |
42 072 |
42 072 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
636 |
636 |
636 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
42 708 |
42 708 |
42 708 |