Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Sósvertike Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 31- 2024. 03. 20Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Sósvertike Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sósvertike Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §1 A költségvetésről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §2 (1) Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 109.695.325 Ft-ban
aa) működési célú kiadását 107.583.307 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 2.112.018 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 1.018.803 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 1.018.803 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 98.880.844 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 83.125.195 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 15.755.649 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 11.833.284 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 11.833.284 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 10.814.481 Ft-ban
b) működési hiányát 24.458.112 Ft-ban
c) felhalmozási többletét 13.643.631 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 10.649.379 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 5.299.983 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 5.349.396 Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 110.714.128 Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 110.714.128 Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1.melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 3.melléklet részletezi.
(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2022. évi összegét a 4.melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5.melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett beruházásait a 6.melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 7.melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8.melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9.melléklet szerint hagyja jóvá.
(9)3 A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 10.melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11.melléklet részletezi.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények) tervezett összegét a 12.melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 13.melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 14.melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület a középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 15.melléklet tartalmazza.
(15) A Képviselő-testület a bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.1.melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület a kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.2.melléklet szerint hagyja jóvá.
(17)4 A Képviselő-testület a 2022. évre 23.343.633 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 1.827.085 Ft általános tartalék, 21.516.548 Ft céltartalék.
Az önkormányzat létszáma
4. § (1)5 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összesített létszámkeretét 34 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Sósvertike Község Önkormányzata: 4 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 1 fő)
b) Sósvertike Község Önkormányzata közfoglalkoztatottak: 30 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1)6 A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(5)7
(6)8
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1)9 Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
(2)10 A Képviselő-testület a belső ellenőrzés kialakításáról a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajtatlan követelések kezelése
8. § A behajtatlan követelések mérséklése, illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet 2022. február 23-án lép hatályba.
1. melléklet11
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1-2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
34 337 513 |
80 469 192 |
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
28 768 753 |
32 832 754 |
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 586 735 |
13 586 735 |
1.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
1.1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
11 190 440 |
11 464 489 |
1.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 721 578 |
5 511 530 |
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 568 760 |
47 636 438 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
15 755 649 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
15 755 649 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
905 000 |
786 392 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
150 000 |
239 700 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
750 000 |
504 493 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 |
42 199 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
702 300 |
1 869 611 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
682 400 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
699 000 |
1 153 200 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
100 |
18 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 200 |
33 993 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
35 944 813 |
98 880 844 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
10 649 379 |
11 833 284 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
10 649 379 |
10 649 379 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
10 649 379 |
10 649 379 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 183 905 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
10 649 379 |
11 833 284 |
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
46 594 192 |
110 714 128 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
45 302 430 |
107 583 307 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
24 687 796 |
52 756 304 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 622 121 |
4 945 753 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
10 016 648 |
19 300 283 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 249 000 |
3 860 900 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 726 865 |
26 720 067 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
334 795 |
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
1 361 001 |
1 445 239 |
ebből: |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 596 400 |
|
ebből: |
||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
1 365 864 |
23 343 633 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 365 864 |
1 827 085 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
21 516 548 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
272 959 |
2 112 018 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
245 100 |
2 084 159 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
27 859 |
27 859 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
27 859 |
27 859 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
45 575 389 |
109 695 325 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 018 803 |
1 018 803 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 018 803 |
1 018 803 |
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 018 803 |
1 018 803 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
46 594 192 |
110 714 128 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-9 630 576 |
-10 814 481 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
9 630 576 |
10 814 481 |
|
2. melléklet12
1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
34 337 513 |
80 469 192 |
Személyi juttatások (K1) |
24 687 796 |
52 756 304 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 622 121 |
4 945 753 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
905 000 |
786 392 |
Dologi kiadások (K3) |
10 016 648 |
19 300 283 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
702 300 |
1 869 611 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 249 000 |
3 860 900 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 726 865 |
26 720 067 |
||
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
1 365 864 |
23 343 633 |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
35 944 813 |
83 125 195 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
45 302 430 |
107 583 307 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
10 376 420 |
10 649 379 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
10 376 420 |
10 649 379 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 018 803 |
1 018 803 |
||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
1 183 905 |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
|||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
10 376 420 |
11 833 284 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 018 803 |
1 018 803 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
46 321 233 |
94 958 479 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
46 321 233 |
108 602 110 |
15. |
Költségvetési hiány: |
9 357 617 |
24 458 112 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
13 643 631 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
|
2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
15 755 649 |
Beruházások (K6) |
245 100 |
2 084 159 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
27 859 |
27 859 |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
15 755 649 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
272 959 |
2 112 018 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
272 959 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Maradvány igénybevétele |
272 959 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
272 959 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
272 959 |
15 755 649 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
272 959 |
2 112 018 |
16. |
Költségvetési hiány: |
272 959 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
13 643 631 |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
13 643 631 |
4. melléklet13
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|---|---|---|---|---|---|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
1 166 760 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
1 780 797 |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
928 000 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
1 437 153 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
100 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
147 931 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
296 570 |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
457 389 |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 000 000 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 763 465 |
||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
0 |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
0 |
0 |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
0 |
0 |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
0 |
0 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 586 735 |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
5249000 |
||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
4 590 600 |
12 |
5605019 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
10854019 |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
1402 |
610470 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
610470 |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 170 |
2270000 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2270000 |
||
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 |
||
Összesen: |
27 321 224 |
5. melléklet14
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2022. évi módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 9/2018.(X.24.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
2 000 250 |
1 885 950 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015.(II.26.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
3 587 900 |
3 860 900 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
596 790 |
610 470 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
24 000 |
|
5. |
|||
6. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
249 000 |
|
ÖSSZESEN |
6 457 940 |
6 357 320 |
|
6. melléklet15
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2022. évi módosított előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
fűkasza, motorfűrész szoc.j.pr. |
755 880 |
2022. |
755 880 |
||
tárgyi eszköz beszerzés |
1 328 279 |
2022. |
1 328 279 |
||
ÖSSZESEN: |
2 084 159 |
2 084 159 |
9. melléklet16
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi módosított előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
3344905486 |
Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2022 MFP-TFB/2022 |
2022-2023. |
14999999 |
1793697 |
245097 |
||
2. |
3345099858 |
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatás - 2022 MFP-KEB/2022 |
2022-2023. |
3525600 |
1762799 |
205659 |
||
ÖSSZESEN: |
18525599 |
3556496 |
450756 |
0 |
||||
12. melléklet17
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
|||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzási adó módosított felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével) |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
504 493 |
||
Felhasználási célok |
|||
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármester, képviselők díjazása) |
504 493 |
||
Felhasználási célok összesen: |
504 493 |
||
13. melléklet18
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
3 646 121 |
5 367 699 |
42 169 991 |
3 253 931 |
3 253 931 |
3 253 931 |
3 253 931 |
3 253 931 |
3 253 931 |
3 253 932 |
3 253 931 |
3 253 932 |
80 469 192 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
393 196 |
393 196 |
786 392 |
||||||||||
Működési bevételek (B4) |
30 000 |
30 000 |
68 325 |
30 000 |
50 000 |
68 325 |
450 000 |
30 000 |
949 611 |
65 025 |
30 000 |
68 325 |
1 869 611 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
755 650 |
14 999 999 |
15 755 649 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 046 664 |
1 392 190 |
1 392 190 |
1 000 000 |
468 939 |
764 200 |
764 200 |
764 199 |
764 199 |
764 199 |
764 199 |
1 948 105 |
11 833 284 |
Bevételek összesen |
4 722 785 |
6 789 889 |
44 779 352 |
19 283 930 |
3 772 870 |
4 086 456 |
4 468 131 |
4 048 130 |
5 360 937 |
4 083 156 |
4 048 130 |
5 270 362 |
110 714 128 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 527 740 |
2 057 316 |
2 294 767 |
5 176 039 |
5 176 039 |
5 176 039 |
5 176 039 |
4 822 104 |
5 176 039 |
4 822 104 |
5 176 039 |
5 176 039 |
52 756 304 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
218 510 |
218 510 |
218 514 |
476 691 |
476 691 |
476 691 |
476 691 |
476 691 |
476 691 |
476 691 |
476 691 |
476 691 |
4 945 753 |
Dologi kiadások (K3) |
511 973 |
3 276 647 |
5 671 290 |
1 428 700 |
3 239 628 |
307 350 |
988 189 |
250 581 |
581 288 |
936 534 |
334 888 |
1 773 215 |
19 300 283 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
217 900 |
437 416 |
237 417 |
249 320 |
237 416 |
237 416 |
237 416 |
656 935 |
437 416 |
237 416 |
237 416 |
437 416 |
3 860 900 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
200 000 |
10 000 |
409 958 |
141 985 |
1 596 400 |
65 864 |
150 000 |
100 000 |
150 000 |
552 227 |
23 343 633 |
26 720 067 |
|
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
919 530 |
919 529 |
245 100 |
2 084 159 |
|||||||||
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
27 859 |
27 859 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 018 803 |
1 018 803 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
4 722 785 |
5 999 889 |
8 831 946 |
7 472 735 |
11 645 704 |
6 263 360 |
7 947 864 |
6 306 311 |
7 066 534 |
7 024 972 |
6 225 034 |
31 206 994 |
110 714 128 |
14. melléklet19
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
3 646 121 |
5 367 699 |
42 169 991 |
3 253 931 |
3 253 931 |
3 253 931 |
3 253 931 |
3 253 931 |
3 253 931 |
3 253 932 |
3 253 931 |
3 253 932 |
80 469 192 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
393 196 |
393 196 |
786 392 |
||||||||||
Működési bevételek (B4) |
30 000 |
30 000 |
68 325 |
30 000 |
50 000 |
68 325 |
450 000 |
30 000 |
949 611 |
65 025 |
30 000 |
68 325 |
1 869 611 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
755 650 |
14 999 999 |
15 755 649 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 046 664 |
1 392 190 |
1 392 190 |
1 000 000 |
468 939 |
764 200 |
764 200 |
764 199 |
764 199 |
764 199 |
764 199 |
1 948 105 |
11 833 284 |
Bevételek összesen |
4 722 785 |
6 789 889 |
44 779 352 |
19 283 930 |
3 772 870 |
4 086 456 |
4 468 131 |
4 048 130 |
5 360 937 |
4 083 156 |
4 048 130 |
5 270 362 |
110 714 128 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 527 740 |
2 057 316 |
2 294 767 |
5 176 039 |
5 176 039 |
5 176 039 |
5 176 039 |
4 822 104 |
5 176 039 |
4 822 104 |
5 176 039 |
5 176 039 |
52 756 304 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
218 510 |
218 510 |
218 514 |
476 691 |
476 691 |
476 691 |
476 691 |
476 691 |
476 691 |
476 691 |
476 691 |
476 691 |
4 945 753 |
Dologi kiadások (K3) |
511 973 |
3 276 647 |
5 671 290 |
1 428 700 |
3 239 628 |
307 350 |
988 189 |
250 581 |
581 288 |
936 534 |
334 888 |
1 773 215 |
19 300 283 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
217 900 |
437 416 |
237 417 |
249 320 |
237 416 |
237 416 |
237 416 |
656 935 |
437 416 |
237 416 |
237 416 |
437 416 |
3 860 900 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
200 000 |
10 000 |
409 958 |
141 985 |
1 596 400 |
65 864 |
150 000 |
100 000 |
150 000 |
552 227 |
23 343 633 |
26 720 067 |
|
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
919 530 |
919 529 |
245 100 |
2 084 159 |
|||||||||
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
27 859 |
27 859 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 018 803 |
1 018 803 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
4 722 785 |
5 999 889 |
8 831 946 |
7 472 735 |
11 645 704 |
6 263 360 |
7 947 864 |
6 306 311 |
7 066 534 |
7 024 972 |
6 225 034 |
31 206 994 |
110 714 128 |
16. melléklet20
1. Előirányzat bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
33984 |
33984 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
32832754 |
1183905 |
34016659 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10649379 |
10649379 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
19 673 322 |
6 007 |
19679329 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
21 902 212 |
755 650 |
40 406 |
22698268 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
0 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 525 600 |
14 999 999 |
18525599 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
2 |
2 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
285 714 |
1 019 008 |
1304722 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
0 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
||||||||
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
271 200 |
380 004 |
651204 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
390200 |
390200 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
||||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
1 978 390 |
1978390 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
786 392 |
786392 |
|||||||
Összesen: |
80469192 |
15755649 |
786392 |
1869611 |
0 |
0 |
0 |
11833284 |
110714128 |
2. Előirányzat kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
11 358 357 |
1 510 653 |
1 007 463 |
576 829 |
14453302 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
79 753 |
79753 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
334 795 |
1 018 803 |
1353598 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 445 239 |
27 859 |
1473098 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
16 813 185 |
1 215 230 |
1 644 914 |
19673329 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
16 342 616 |
1 333 978 |
4 167 095 |
755 880 |
22599569 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
|||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
377 744 |
377744 |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
10 000 |
10000 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 560 000 |
202 800 |
413 258 |
171 450 |
2347508 |
|||||
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
1 596 400 |
1596400 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
426 981 |
426981 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
102 027 |
102027 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
285 717 |
37 143 |
1 819 894 |
23 343 633 |
280 000 |
25766387 |
||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
633 096 |
633096 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
314 546 |
314546 |
||||||||
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 920 998 |
93 500 |
1 693 393 |
300 000 |
4007891 |
|||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
596 790 |
596790 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 295 431 |
531 391 |
2 638 409 |
7465231 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 101 520 |
3 860 900 |
6962420 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
180 000 |
21 058 |
273 400 |
474458 |
||||||
Összesen: |
52756304 |
4945753 |
19300283 |
3860900 |
26720067 |
2084159 |
0 |
27859 |
1018803 |
110714128 |
Az 1. § a Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § a Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (9) bekezdése a Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (17) bekezdése a Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (5) bekezdését a Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte.
A 6. § (6) bekezdését a Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte.
A 7. § (1) bekezdése a Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.