Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 18- 2024. 12. 30Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről1
Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §2 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 66.628 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 18.023 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.826 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 17.050 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.811 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 5.134 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 16.165 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 4.952 ezer forint felújítási kiadással
h) 667 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 4.088 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2022. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 17.716 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 17.716 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 3.197 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 1.117 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2022. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet3
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
5 |
Falugondnoki szolgálat |
Falugondnoki szolgálat |
999000 |
107055 |
0501 |
6 |
|
MAGYAR FALU-ÚT |
999000 |
011130 |
0601 |
6 |
Vis Maior |
999000 |
011130 |
0602 |
|
6 |
TOP-5.3.1. |
999000 |
104060 |
0603 |
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
011130 |
0604 |
|
6 |
MAGYAR FALU-KÖZTERÜLET |
999000 |
011130 |
0605 |
|
6 |
Kistelepülési rendezvény |
910501 |
082091 |
0606 |
|
6 |
VP6-19.2.1-KÖZBIZTONSÁG |
999000 |
042120 |
0607 |
|
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
2. melléklet4
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 241 |
35 558 |
35 558 |
1 |
Személyi juttatások |
15 684 |
18 023 |
17 479 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 014 |
25 016 |
25 016 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 741 |
1 826 |
1 813 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
1 809 |
1 624 |
3 |
Dologi kiadások |
12 438 |
17 050 |
12 633 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
1 100 |
1 155 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 |
2 811 |
1 951 |
4 |
Működési bevételek |
1 335 |
2 039 |
2 066 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 541 |
5 134 |
2 811 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
12 966 |
16 165 |
16 154 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
986 |
1 015 |
7 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
4 952 |
551 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
29 526 |
41 492 |
41 419 |
Költségvetési kiadások |
49 772 |
65 961 |
53 391 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-20 246 |
-24 469 |
-11 972 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
20 913 |
25 136 |
25 476 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
667 |
667 |
Maradvány igénybevétele |
20 246 |
24 469 |
24 469 |
||||||
Bevételek összesen |
50 439 |
66 628 |
66 895 |
Kiadások összesen |
50 439 |
66 628 |
54 058 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
12 837 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet5
1.6 Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
4 172 |
4 172 |
99,99% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
1 809 |
1 624 |
89,76% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 334 |
1 903 |
1 931 |
101,48% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
1 334 |
7 884 |
7 727 |
98,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
1 334 |
7 884 |
7 727 |
98,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 234 |
4 803 |
4 571 |
95,16% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
561 |
481 |
484 |
100,70% |
||
3 |
Dologi kiadások |
8 770 |
10 321 |
6 435 |
62,35% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
470 |
470 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
2 400 |
2 161 |
2 150 |
99,50% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
500 |
4 952 |
551 |
11,12% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
16 935 |
23 188 |
14 191 |
61,20% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
16 935 |
23 188 |
14 191 |
61,20% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-15 601 |
-15 304 |
-6 464 |
42,24% |
|||
2.7 Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
7 227 |
5 977 |
6 196 |
103,66% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
7 227 |
5 977 |
6 196 |
103,66% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
7 227 |
5 977 |
6 196 |
103,66% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
6 000 |
5 520 |
5 411 |
98,02% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
570 |
400 |
409 |
102,20% |
||
3 |
Dologi kiadások |
657 |
750 |
528 |
70,40% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
7 227 |
6 670 |
6 348 |
95,17% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
7 227 |
6 670 |
6 348 |
95,17% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
-693 |
-152 |
21,93% |
|||
3.8 Szociális ellátások
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
200 |
230 |
115,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
200 |
200 |
230 |
115,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
200 |
200 |
230 |
115,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 450 |
1 450 |
1 820 |
125,52% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 |
2 811 |
1 951 |
69,41% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 |
363 |
362 |
99,74% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 152 |
4 624 |
4 133 |
89,38% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 152 |
4 624 |
4 133 |
89,38% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 952 |
-4 424 |
-3 903 |
88,23% |
|||
4.9 Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
20 014 |
25 409 |
25 191 |
99,14% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 014 |
25 016 |
25 016 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
1 100 |
1 155 |
105,02% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 |
136 |
135 |
99,39% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
786 |
785 |
99,90% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
20 765 |
27 431 |
27 266 |
99,40% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
20 913 |
20 913 |
21 253 |
101,63% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
20 246 |
20 246 |
20 246 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
41 678 |
48 344 |
48 520 |
100,36% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 450 |
5 724 |
5 523 |
96,48% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
610 |
690 |
667 |
96,65% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 561 |
2 458 |
2 018 |
82,11% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 771 |
4 301 |
2 449 |
56,94% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
9 392 |
13 173 |
10 657 |
80,90% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
667 |
667 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
10 059 |
13 840 |
11 324 |
81,82% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
20 246 |
20 246 |
20 586 |
101,68% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
31 619 |
34 504 |
37 196 |
107,80% |
|||
5.10 Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
4 223 |
4 223 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
4 223 |
4 223 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
4 223 |
4 223 |
100,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
1 976 |
1 975 |
99,94% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
255 |
253 |
99,35% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
2 050 |
1 811 |
88,36% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
10 566 |
14 004 |
14 003 |
100,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
2 500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
13 066 |
18 285 |
18 043 |
98,68% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
13 066 |
18 285 |
18 043 |
98,68% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
4 223 |
4 223 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-13 066 |
-14 062 |
-13 820 |
98,28% |
|||
6.11 Kiemelt pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
Kiemelt pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
21 |
20 |
95,56% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
0 |
21 |
20 |
95,56% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
0 |
21 |
20 |
95,56% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
-21 |
-20 |
95,56% |
|||
7.12 Felsőegerszeg összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 241 |
35 558 |
35 558 |
100,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 014 |
25 016 |
25 016 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
1 809 |
1 624 |
89,76% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
1 100 |
1 155 |
105,02% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 335 |
2 039 |
2 066 |
101,34% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
986 |
1 015 |
102,96% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
29 526 |
41 492 |
41 419 |
99,82% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
20 913 |
25 136 |
25 476 |
101,36% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
20 246 |
24 469 |
24 469 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
50 439 |
66 628 |
66 895 |
100,40% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
15 684 |
18 023 |
17 479 |
96,98% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 741 |
1 826 |
1 813 |
99,31% |
||
3 |
Dologi kiadások |
12 438 |
17 050 |
12 633 |
74,09% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 |
2 811 |
1 951 |
69,41% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 541 |
5 134 |
2 811 |
54,75% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
12 966 |
16 165 |
16 154 |
99,93% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
4 952 |
551 |
11,12% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
49 772 |
65 961 |
53 391 |
80,94% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
667 |
667 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
50 439 |
66 628 |
54 058 |
81,13% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
20 246 |
24 469 |
24 809 |
101,39% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
12 837 |
0,00% |
|||
4. melléklet13
1.14 Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
27 241 |
35 558 |
35 558 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
17 425 |
19 849 |
19 292 |
02 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
1 100 |
1 155 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
12 438 |
17 050 |
12 633 |
03 |
Egyéb működési bevételek |
1 335 |
2 039 |
2 066 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
1 402 |
2 811 |
1 951 |
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
986 |
1 015 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 424 |
3 284 |
2 811 |
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
3 197 |
5 828 |
6 168 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
667 |
667 |
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
-633 |
1 850 |
|
Összesen |
32 723 |
45 511 |
45 963 |
Összesen |
32 723 |
45 511 |
37 354 |
||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
8 609 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2.15 Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
1 809 |
1 624 |
01 |
Beruházási kiadások |
12 966 |
16 165 |
16 154 |
||||||||
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
4 952 |
551 |
||||||||
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Pénzmaradvány felhalmozási része |
17 716 |
19 308 |
19 308 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
1 750 |
0 |
|||||||||
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen |
17 716 |
21 117 |
20 932 |
Összesen |
17 716 |
21 117 |
16 704 |
|||||||||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
4 228 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
||||||||||
5. melléklet16
1.17 Fejlesztési feladatok
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Községgazdálkodás |
kamera saját erő |
315 000 |
400 000 |
394 051 |
2 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Területvásárlás |
2 000 000 |
0 |
0 |
3 |
Mozgókönyvtár |
Notebook, mélysugárzó, asztal |
0 |
1 300 000 |
1 299 067 |
4 |
Falugondnoki szolgálat |
Falugondnoki szolgálat gépjármű |
8 319 000 |
11 043 000 |
11 042 503 |
5 |
ÁFA |
2 332 000 |
3 422 000 |
3 418 098 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
12 966 000 |
16 165 000 |
16 153 719 |
2.18 Felújítási kiadások
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Önk.ingatlanok |
Napelem beruházás |
394 000 |
3 500 000 |
0 |
2 |
Temető fenntartás |
Ravatalozó tető |
0 |
463 000 |
462 259 |
3 |
Falugondnoki |
Falugondnoki helyiség |
1 969 000 |
0 |
0 |
4 |
ÁFA |
637 000 |
1 023 000 |
88 311 |
|
Felújítási kiadások összesen : |
3 000 000 |
4 952 000 |
550 570 |
6. melléklet19
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Külterületi traktorhoz Meződnek |
470 000 |
470 000 |
0 |
2 |
Vargának falugondnokira |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
3 |
szoc. Kölcsön |
200 000 |
263 000 |
262 050 |
4 |
Nyugat Hegyháti Birodalom. KÖH 550 |
654 000 |
1 020 000 |
1 018 194 |
5 |
DRV lakossági |
0 |
1 431 000 |
1 430 700 |
Összesen |
1 424 000 |
3 284 000 |
2 810 944 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet20
Állami támogatások |
124 |
Felsőegerszeg |
|||
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
||
|
alaplétszám |
|
1.1.1.1. |
0 |
|
Korrekció |
0 |
||||
Beszámítás után |
5 506 222 |
||||
|
Zöldterület (ha alapú) |
25 200 |
1.1.1.2. |
35,5 |
894 600 |
Beszámítás után |
1 338 567 |
||||
Közvilágítás |
6 336 000 |
1.1.1.3. |
0 |
512 000 |
|
Beszámítás után |
777 326 |
||||
Köztemető |
1 107 174 |
1.1.1.4. |
0 |
100 000 |
|
Beszámítás után |
145 024 |
||||
Közutak |
3 576 230 |
1.1.1.5. |
1 |
384 460 |
|
Beszámítás után |
581 283 |
||||
Település igazg.,komm. feladatok |
2 700 |
1.1.1.6. |
124 |
6 000 000 |
|
Beszámítás után |
9 571 551 |
||||
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
1 |
2 550 |
|
Beszámítás után |
3 916 |
||||
Önk.működési támogatása |
- |
- |
7 893 610 |
||
Összes beszámítás |
- |
- |
4 524 057 |
||
Polgármesteri ill.tám. |
- |
0 |
|||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
- |
12 417 667 |
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
124 |
2 952 000 |
||
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
1.3.2.5. |
0 |
2 677 850 |
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
5 629 850 |
|||
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
2 700 300 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
|
Szünidei étkeztetés |
787 |
1.4.2. |
0 |
6 840 |
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
6 840 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
2 270 000 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
||
8. melléklet21
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
I. |
Adóbevételek |
750 000 |
1 100 000 |
1 153 632 |
|
1 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetet |
750 000 |
1 100 000 |
1 153 632 |
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
|||||
Közhatalmi bevételek összesen |
750 000 |
1 100 000 |
1 155 196 |
||
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.) |
375 000 |
550 000 |
577 598 |
||
9. melléklet22
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási támogatások |
0 |
1 809 000 |
1 623 833 |
||||
Közösségszervező eszköz |
0 |
1 809 000 |
1 623 833 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
1 809 000 |
1 623 833 |
||||
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
10. melléklet23
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
20 014 083 |
25 015 513 |
25 015 513 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telj |
12 417 667 |
12 417 667 |
12 417 667 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fe |
2 952 000 |
6 127 954 |
6 127 954 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tá |
6 840 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog |
2 367 576 |
4 176 812 |
4 176 812 |
|
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
0 |
23 080 |
23 080 |
||
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
7 227 000 |
10 323 920 |
10 542 640 |
|
1 |
közfoglalkoztatás |
7 227 000 |
5 976 920 |
6 195 732 |
|
2 |
Közösségszervező |
0 |
0 |
3 525 600 |
|
3 |
kulturális kozf.tám. |
0 |
4 172 000 |
645 998 |
|
4 |
Bursa vissza, közfoglalkoztatás |
0 |
175 000 |
175 310 |
|
Támogatások összesen |
27 241 083 |
35 558 153 |
35 558 153 |
||
11. melléklet24
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
Tartalék |
1 116 724 |
1 849 840 |
Összesen |
1 116 724 |
1 849 840 |
|
12. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Ssz. |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 241 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
15 684 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 014 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 741 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
12 438 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 |
800 |
850 |
900 |
4 |
Működési bevételek |
1 335 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 541 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
12 966 |
600 |
550 |
400 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
29 526 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
49 772 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-20 246 |
- |
- |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
20 913 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
20 246 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
50 439 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
50 439 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet
Cím sz. |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
1 |
Településüzemeltetés |
||
2 |
Közfoglalkoztatás |
5 |
közfoglalkoztatott |
3 |
Szociális ellátások |
||
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
5 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
falugondnok |
Összesen |
7 |
||
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet
Ssz |
Feladat |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1 |
Közfoglalkoztatás előleg |
875 |
|||
2 |
TOP 531 |
156 |
|||
3 |
Falugondnoki busz |
10 566 |
|||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz |
667 |
|||
5 |
Falugondnoki wc |
2 500 |
|||
6 |
Ravatalozó tető |
500 |
|||
7 |
Meződnek külterületre |
470 |
|||
8 |
Rendezvények |
1 500 |
|||
Összesen |
17 234 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
1. Bevételek
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
|||
01 |
Működési célú támogatások |
Eredeti |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 754 |
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
02 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
03 |
Közhatalmi bevételek |
Eredeti |
300 |
210 |
||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
04 |
Működési bevételek |
Eredeti |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
1 130 |
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
05 |
Felhalmozási bevételek |
Eredeti |
||||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
100 |
|||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
||||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
08 |
Kötségvetési bevételek |
Eredeti |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
2 000 |
1 800 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 910 |
1 700 |
1 700 |
2 884 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
09 |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti |
11 688 |
|||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
10 |
Összes bevétel (08+09) |
Eredeti |
13 388 |
1 700 |
1 700 |
2 000 |
1 800 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 910 |
1 700 |
1 700 |
2 884 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||||
11 |
Személyi juttatás |
Eredeti |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
1 691 |
6 531 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
12 |
Munkaadót terhelő járulékok |
Eredeti |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
47 |
72 |
919 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
13 |
Dologi kiadás |
Eredeti |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
2 600 |
12 753 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti |
200 |
200 |
200 |
100 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
326 |
1 926 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
Eredeti |
250 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
1 172 |
4 422 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
16 |
Működési kiadások (11+…+15) |
Eredeti |
1 893 |
1 943 |
1 943 |
1 843 |
1 943 |
1 943 |
1 843 |
1 843 |
1 843 |
1 843 |
1 810 |
5 861 |
26 551 |
||
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
2 000 |
3 851 |
5 851 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások |
Eredeti |
1 893 |
1 943 |
1 943 |
3 843 |
1 943 |
1 943 |
5 694 |
1 843 |
1 843 |
1 843 |
1 810 |
5 861 |
32 402 |
||
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti |
1 480 |
1 480 |
|||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
21 |
Összes kiadás |
Eredeti |
3 373 |
1 943 |
1 943 |
3 843 |
1 943 |
1 943 |
5 694 |
1 843 |
1 843 |
1 843 |
1 810 |
5 861 |
33 882 |
||
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Az önkormányzati rendeletet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 8.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2024. december 31. napjával.
A 2. § a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 4. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. A 3. melléklet 4. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 5. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. A 3. melléklet 5. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 6. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 7. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. melléklet 2. pontjával megállapított szöveg. A 3. melléklet 7. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 1. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 1. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 2. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 2. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 1. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet 1. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 2. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet 2. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.