Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 09. 19- 2022. 12. 22Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről1
Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §2 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 67.738 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 18 590 ezer forint személyi juttatással,
b) 1 901 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 17 407 ezer forint dologi kiadással,
d) 1.402 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 8 716 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 16 148 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 2 907 ezer forint felújítási kiadással és
h) 667 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 4.088 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2022. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 17.716 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 17.716 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 3.197 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 1.117 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2022. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet3
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
5 |
Falugondnoki szolgálat |
Falugondnoki szolgálat |
999000 |
107055 |
0501 |
6 |
|
MAGYAR FALU-ÚT |
999000 |
011130 |
0601 |
6 |
Vis Maior |
999000 |
011130 |
0602 |
|
6 |
TOP-5.3.1. |
999000 |
104060 |
0603 |
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
011130 |
0604 |
|
6 |
MAGYAR FALU-KÖZTERÜLET |
999000 |
011130 |
0605 |
|
6 |
Kistelepülési rendezvény |
910501 |
082091 |
0606 |
|
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
2. melléklet4
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 241 |
36 447 |
21 999 |
1 |
Személyi juttatások |
15 684 |
18 590 |
9 921 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 014 |
23 923 |
14 517 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 741 |
1 901 |
979 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
1 809 |
1 624 |
3 |
Dologi kiadások |
12 438 |
17 407 |
7 575 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
750 |
647 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 |
1 402 |
522 |
4 |
Működési bevételek |
1 335 |
2 610 |
1 368 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 541 |
8 716 |
1 535 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
12 966 |
16 148 |
16 137 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
986 |
885 |
7 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
2 907 |
406 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
29 526 |
42 602 |
26 524 |
Költségvetési kiadások |
49 772 |
67 071 |
37 075 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-20 246 |
-24 469 |
-10 551 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
20 913 |
25 136 |
24 469 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
667 |
667 |
Maradvány igénybevétele |
20 246 |
24 469 |
24 469 |
||||||
Bevételek összesen |
50 439 |
67 738 |
50 992 |
Kiadások összesen |
50 439 |
67 738 |
37 742 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
13 250 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet
1.5 Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
4 172 |
4 172 |
99,99% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
1 809 |
1 624 |
89,76% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 334 |
2 474 |
1 236 |
49,95% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
1 334 |
8 455 |
7 031 |
83,16% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
1 334 |
8 455 |
7 031 |
83,16% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 234 |
5 138 |
2 663 |
51,82% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
561 |
481 |
254 |
52,89% |
||
3 |
Dologi kiadások |
8 770 |
9 838 |
3 647 |
37,07% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
470 |
470 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
2 400 |
2 144 |
2 133 |
99,50% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
500 |
407 |
406 |
99,66% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
16 935 |
18 478 |
9 103 |
49,27% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
16 935 |
18 478 |
9 103 |
49,27% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-15 601 |
-10 023 |
-2 072 |
20,67% |
|||
2.6 Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
7 227 |
8 327 |
3 094 |
37,16% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
7 227 |
8 327 |
3 094 |
37,16% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
7 227 |
8 327 |
3 094 |
37,16% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
6 000 |
6 020 |
3 742 |
62,17% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
570 |
570 |
270 |
47,43% |
||
3 |
Dologi kiadások |
657 |
657 |
280 |
42,60% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
7 227 |
7 247 |
4 293 |
59,23% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
7 227 |
7 247 |
4 293 |
59,23% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
1 080 |
-1 199 |
-110,99% |
|||
3.7 Szociális ellátások
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
200 |
100 |
50,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
200 |
200 |
100 |
50,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
200 |
200 |
100 |
50,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 450 |
1 450 |
419 |
28,86% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 |
1 402 |
522 |
37,23% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 |
300 |
100 |
33,33% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 152 |
3 152 |
1 041 |
33,01% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 152 |
3 152 |
1 041 |
33,01% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 952 |
-2 952 |
-941 |
31,86% |
|||
4.8 Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
20 014 |
23 948 |
14 734 |
61,52% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 014 |
23 923 |
14 517 |
60,68% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
750 |
647 |
86,24% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 |
136 |
133 |
97,56% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
786 |
785 |
99,90% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
20 765 |
25 620 |
16 299 |
63,62% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
20 913 |
20 913 |
20 246 |
96,81% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
20 246 |
20 246 |
20 246 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
41 678 |
46 533 |
36 544 |
78,53% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 450 |
5 572 |
3 087 |
55,41% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
610 |
610 |
401 |
65,67% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 561 |
3 362 |
1 631 |
48,52% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 771 |
7 946 |
1 435 |
18,05% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
9 392 |
17 490 |
6 554 |
37,47% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
667 |
667 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
10 059 |
18 157 |
7 221 |
39,77% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
20 246 |
20 246 |
19 579 |
96,71% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
31 619 |
28 376 |
29 323 |
103,34% |
|||
5.9 Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
4 223 |
4 223 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
4 223 |
4 223 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
4 223 |
4 223 |
100,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
1 860 |
429 |
23,07% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
240 |
54 |
22,47% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
2 100 |
1 598 |
76,11% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
10 566 |
14 004 |
14 003 |
100,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
2 500 |
2 500 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
13 066 |
20 704 |
16 085 |
77,69% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
13 066 |
20 704 |
16 085 |
77,69% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
4 223 |
4 223 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-13 066 |
-16 481 |
-11 862 |
71,97% |
|||
6. Kiemelt pályázatok
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
|||||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|||
6 |
Kiemelt pályázatok |
|||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||
7.10 Felsőegerszeg összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 241 |
36 447 |
21 999 |
60,36% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 014 |
23 923 |
14 517 |
60,68% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
1 809 |
1 624 |
89,76% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
750 |
647 |
86,24% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 335 |
2 610 |
1 368 |
52,43% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
986 |
885 |
89,78% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
29 526 |
42 602 |
26 524 |
62,26% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
20 913 |
25 136 |
24 469 |
97,35% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
20 246 |
24 469 |
24 469 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
50 439 |
67 738 |
50 992 |
75,28% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
15 684 |
18 590 |
9 921 |
53,37% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 741 |
1 901 |
979 |
51,51% |
||
3 |
Dologi kiadások |
12 438 |
17 407 |
7 575 |
43,52% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 |
1 402 |
522 |
37,23% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 541 |
8 716 |
1 535 |
17,61% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
12 966 |
16 148 |
16 137 |
99,93% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
2 907 |
406 |
13,95% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
49 772 |
67 071 |
37 075 |
55,28% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
667 |
667 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
50 439 |
67 738 |
37 742 |
55,72% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
20 246 |
24 469 |
23 802 |
97,27% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
13 250 |
0,00% |
|||
4. melléklet11
1. Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||||||||
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
27 241 |
36 447 |
21 999 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
17 425 |
20 491 |
10 901 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
750 |
750 |
647 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
12 438 |
17 407 |
7 575 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 335 |
2 610 |
1 368 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
1 402 |
1 402 |
522 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
986 |
885 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 424 |
2 855 |
1 535 |
||||||||
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
3 197 |
7 890 |
7 223 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
667 |
667 |
||||||||
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
-633 |
5 861 |
|||||||||
Összesen |
32 723 |
48 683 |
32 123 |
Összesen |
32 723 |
48 683 |
21 200 |
|||||||||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
10 923 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
||||||||||
2. Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
1 809 |
1 624 |
01 |
Beruházási kiadások |
12 966 |
16 148 |
16 137 |
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
2 907 |
406 |
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
17 716 |
17 246 |
17 246 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
1 750 |
0 |
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
17 716 |
19 055 |
18 870 |
Összesen |
17 716 |
19 055 |
16 542 |
||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
2 327 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
5. melléklet12
1. Fejlesztési feladatok
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Községgazdálkodás |
kamera saját erő |
315 000 |
400 000 |
394 051 |
2 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Területvásárlás |
2 000 000 |
0 |
0 |
3 |
Mozgókönyvtár |
Notebook, mélysugárzó, asztal |
0 |
1 286 000 |
1 285 689 |
4 |
Falugondnoki szolgálat |
Falugondnoki szolgálat gépjármű |
8 319 000 |
11 043 000 |
11 042 503 |
5 |
ÁFA |
2 332 000 |
3 419 000 |
3 414 486 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
12 966 000 |
16 148 000 |
16 136 729 |
2. Felújítási kiadások
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Ravatalozó tető |
394 000 |
0 |
0 |
2 |
Temető fenntartás |
Ravatalozó tető |
0 |
320 000 |
319 378 |
3 |
Falugondnoki szolgálat |
Falugondnoki helyiség |
1 969 000 |
1 969 000 |
0 |
4 |
ÁFA |
637 000 |
618 000 |
86 232 |
|
Felújítási kiadások összesen : |
3 000 000 |
2 907 000 |
405 610 |
6. melléklet13
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Külterületi traktorhoz Meződnek |
470 000 |
470 000 |
0 |
2 |
Vargának falugondnokira |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
3 |
szoc. Kölcsön |
200 000 |
200 000 |
0 |
4 |
Nyugat Hegyháti Birodalom. KÖH 550 |
654 000 |
654 000 |
3 900 |
5 |
DRV lakossági |
0 |
1 431 000 |
1 430 700 |
Összesen |
1 424 000 |
2 855 000 |
1 534 600 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet14
Állami támogatások |
124 |
Felsőegerszeg |
|||
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
||
|
alaplétszám |
|
1.1.1.1. |
0 |
|
Korrekció |
0 |
||||
Beszámítás után |
5 506 222 |
||||
|
Zöldterület (ha alapú) |
25 200 |
1.1.1.2. |
35,5 |
894 600 |
Beszámítás után |
1 338 567 |
||||
Közvilágítás |
6 336 000 |
1.1.1.3. |
0 |
512 000 |
|
Beszámítás után |
777 326 |
||||
Köztemető |
1 107 174 |
1.1.1.4. |
0 |
100 000 |
|
Beszámítás után |
145 024 |
||||
Közutak |
3 576 230 |
1.1.1.5. |
1 |
384 460 |
|
Beszámítás után |
581 283 |
||||
Település igazg.,komm. feladatok |
2 700 |
1.1.1.6. |
124 |
6 000 000 |
|
Beszámítás után |
9 571 551 |
||||
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
1 |
2 550 |
|
Beszámítás után |
3 916 |
||||
Önk.működési támogatása |
- |
- |
7 893 610 |
||
Összes beszámítás |
- |
- |
4 524 057 |
||
Polgármesteri ill.tám. |
- |
0 |
|||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
- |
12 417 667 |
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
124 |
2 952 000 |
||
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
1.3.2.5. |
0 |
2 677 850 |
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
5 629 850 |
|||
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
2 700 300 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
|
Szünidei étkeztetés |
787 |
1.4.2. |
0 |
6 840 |
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
6 840 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
2 270 000 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
||
8. melléklet15
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Adóbevételek |
750 000 |
750 000 |
646 779 |
||||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetet |
750 000 |
750 000 |
646 779 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
750 000 |
750 000 |
646 779 |
||||
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.) |
375 000 |
375 000 |
323 390 |
||||
9. melléklet16
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási támogatások |
0 |
1 809 000 |
1 623 833 |
||||
Közösségszervező eszköz |
0 |
1 809 000 |
1 623 833 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
1 809 000 |
1 623 833 |
||||
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
10. melléklet17
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
20 014 083 |
23 923 319 |
14 516 815 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telj |
12 417 667 |
12 417 667 |
7 528 204 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fe |
2 952 000 |
5 629 850 |
2 246 888 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tá |
6 840 |
6 840 |
4 103 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 362 000 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog |
2 367 576 |
3 598 962 |
3 375 620 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
7 227 000 |
12 524 000 |
7 482 644 |
|
1 |
közfoglalkoztatás |
7 227 000 |
8 327 000 |
3 093 998 |
|
2 |
Közösségszervező |
0 |
3 526 000 |
3 525 600 |
|
3 |
kulturális kozf.tám. |
0 |
646 000 |
645 998 |
|
4 |
Bursa vissza |
0 |
25 000 |
25 000 |
|
5 |
közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
192 048 |
|
Támogatások összesen |
27 241 083 |
36 447 319 |
21 999 459 |
||
11. melléklet18
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
Tartalék |
1 116 724 |
5 861 006 |
Összesen |
1 116 724 |
5 861 006 |
|
12. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Ssz. |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 241 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
15 684 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 014 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 741 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
12 438 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 |
800 |
850 |
900 |
4 |
Működési bevételek |
1 335 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 541 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
12 966 |
600 |
550 |
400 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
29 526 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
49 772 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-20 246 |
- |
- |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
20 913 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
20 246 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
50 439 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
50 439 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet
Cím sz. |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
1 |
Településüzemeltetés |
||
2 |
Közfoglalkoztatás |
5 |
közfoglalkoztatott |
3 |
Szociális ellátások |
||
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
5 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
falugondnok |
Összesen |
7 |
||
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet
Ssz |
Feladat |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1 |
Közfoglalkoztatás előleg |
875 |
|||
2 |
TOP 531 |
156 |
|||
3 |
Falugondnoki busz |
10 566 |
|||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz |
667 |
|||
5 |
Falugondnoki wc |
2 500 |
|||
6 |
Ravatalozó tető |
500 |
|||
7 |
Meződnek külterületre |
470 |
|||
8 |
Rendezvények |
1 500 |
|||
Összesen |
17 234 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
1. Bevételek
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
|||
01 |
Működési célú támogatások |
Eredeti |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 754 |
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
02 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
03 |
Közhatalmi bevételek |
Eredeti |
300 |
210 |
||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
04 |
Működési bevételek |
Eredeti |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
1 130 |
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
05 |
Felhalmozási bevételek |
Eredeti |
||||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
100 |
|||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
||||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
08 |
Kötségvetési bevételek |
Eredeti |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
2 000 |
1 800 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 910 |
1 700 |
1 700 |
2 884 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
09 |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti |
11 688 |
|||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
10 |
Összes bevétel (08+09) |
Eredeti |
13 388 |
1 700 |
1 700 |
2 000 |
1 800 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 910 |
1 700 |
1 700 |
2 884 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||||
11 |
Személyi juttatás |
Eredeti |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
1 691 |
6 531 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
12 |
Munkaadót terhelő járulékok |
Eredeti |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
47 |
72 |
919 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
13 |
Dologi kiadás |
Eredeti |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
2 600 |
12 753 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti |
200 |
200 |
200 |
100 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
326 |
1 926 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
Eredeti |
250 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
1 172 |
4 422 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
16 |
Működési kiadások (11+…+15) |
Eredeti |
1 893 |
1 943 |
1 943 |
1 843 |
1 943 |
1 943 |
1 843 |
1 843 |
1 843 |
1 843 |
1 810 |
5 861 |
26 551 |
||
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
2 000 |
3 851 |
5 851 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások |
Eredeti |
1 893 |
1 943 |
1 943 |
3 843 |
1 943 |
1 943 |
5 694 |
1 843 |
1 843 |
1 843 |
1 810 |
5 861 |
32 402 |
||
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti |
1 480 |
1 480 |
|||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
21 |
Összes kiadás |
Eredeti |
3 373 |
1 943 |
1 943 |
3 843 |
1 943 |
1 943 |
5 694 |
1 843 |
1 843 |
1 843 |
1 810 |
5 861 |
33 882 |
||
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Az önkormányzati rendeletet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 8.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2024. december 31. napjával.
A 2. § a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
A 3. melléklet 4. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
A 3. melléklet 5. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
A 3. melléklet 7. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. melléklet 2. pontjával megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.