Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 23- 2024. 01. 01Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 55.957 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 11.163 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.529 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 13.865 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.606 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 4.319 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 18.059 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 3.750 ezer forint felújítási kiadással
h) 666 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
tervezi.”
2. § (1) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti a Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 3. § 2023. december 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
17 154 |
26 476 |
27 294 |
1 |
Személyi juttatások |
6 531 |
11 163 |
10 233 |
Önkormányzatok működési támogatása |
16 654 |
19 882 |
19 882 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
919 |
1 529 |
1 036 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
14 750 |
14 750 |
3 |
Dologi kiadások |
12 753 |
13 865 |
12 378 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
510 |
1 010 |
1 067 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 926 |
2 606 |
1 796 |
4 |
Működési bevételek |
4 430 |
1 874 |
1 785 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 422 |
4 319 |
3 505 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
2 000 |
18 059 |
1 684 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
159 |
113 |
7 |
Felújítási kiadások |
3 850 |
3 750 |
932 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
22 194 |
44 269 |
45 010 |
Költségvetési kiadások |
32 402 |
55 291 |
31 564 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
13 446 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-10 208 |
-11 022 |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 688 |
11 688 |
11 689 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 480 |
666 |
666 |
Maradvány igénybevétele |
11 022 |
11 022 |
11 022 |
||||||
Bevételek összesen |
33 882 |
55 957 |
56 699 |
Kiadások összesen |
33 882 |
55 957 |
32 230 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
24 469 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
-” |
||
2. melléklet
1. Településüzemeltetés
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 430 |
1 800 |
1 626 |
90,32% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
1 430 |
1 800 |
1 626 |
90,32% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
1 430 |
1 800 |
1 626 |
90,32% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
792 |
910 |
879 |
96,55% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
110 |
141 |
123 |
86,93% |
||
3 |
Dologi kiadások |
7 302 |
8 422 |
7 271 |
86,33% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
450 |
450 |
395 |
87,78% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
2 000 |
2 845 |
1 221 |
42,93% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
3 850 |
3 750 |
932 |
24,86% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
14 504 |
16 518 |
10 821 |
65,51% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
14 504 |
16 518 |
10 821 |
65,51% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-13 074 |
-14 718 |
-9 195 |
62,47% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
6 107 |
5 786 |
94,74% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
6 107 |
5 786 |
94,74% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
6 107 |
5 786 |
94,74% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
1 245 |
5 170 |
5 051 |
97,70% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
200 |
800 |
404 |
50,49% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
610 |
361 |
59,18% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
243 |
242 |
99,56% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
1 445 |
6 823 |
6 058 |
88,79% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
1 445 |
6 823 |
6 058 |
88,79% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 445 |
-716 |
-272 |
37,99% |
|||
3. Szociális ellátások
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
87 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
55 |
54,79% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
100 |
100 |
142 |
141,79% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
100 |
100 |
142 |
141,79% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 105 |
1 552 |
1 721 |
110,88% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 926 |
2 606 |
1 796 |
68,90% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 |
450 |
450 |
100,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 331 |
4 608 |
3 966 |
86,07% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 331 |
4 608 |
3 966 |
86,07% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 231 |
-4 508 |
-3 825 |
84,84% |
|||
4. Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
17 154 |
20 134 |
20 302 |
100,83% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
16 654 |
19 882 |
19 882 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
510 |
1 010 |
1 067 |
105,65% |
||
4 |
Működési bevételek |
3 000 |
74 |
72 |
97,67% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
59 |
59 |
99,32% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
20 664 |
21 277 |
21 500 |
101,05% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 532 |
11 532 |
11 533 |
100,01% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
10 866 |
10 866 |
10 866 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
32 196 |
32 809 |
33 033 |
100,68% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 494 |
5 083 |
4 303 |
84,65% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
609 |
588 |
509 |
86,63% |
||
3 |
Dologi kiadások |
4 190 |
2 149 |
1 833 |
85,27% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 672 |
3 419 |
2 660 |
77,80% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
12 965 |
11 239 |
9 305 |
82,79% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 480 |
666 |
666 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
14 446 |
11 905 |
9 971 |
83,75% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
10 051 |
10 866 |
10 866 |
100,01% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
17 750 |
20 904 |
23 062 |
110,32% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
14 750 |
14 750 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
14 750 |
14 750 |
100,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
14 750 |
14 750 |
100,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
14 750 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
0 |
14 750 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
0 |
14 750 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
14 750 |
0,00% |
|||
6. Kiemelt pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
Kiemelt pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
235 |
1 206 |
513,33% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
235 |
1 206 |
513,33% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
156 |
156 |
156 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
156 |
156 |
156 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
156 |
391 |
1 363 |
348,24% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
156 |
1 132 |
1 193 |
105,40% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
221 |
221 |
99,95% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
156 |
1 353 |
1 414 |
104,51% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
156 |
1 353 |
1 414 |
104,51% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
156 |
156 |
156 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
-962 |
-52 |
5,37% |
|||
7. Felsőegerszeg összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
17 154 |
26 476 |
27 294 |
103,09% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
16 654 |
19 882 |
19 882 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
14 750 |
14 750 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
510 |
1 010 |
1 067 |
105,65% |
||
4 |
Működési bevételek |
4 430 |
1 874 |
1 785 |
95,26% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
159 |
113 |
71,31% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
22 194 |
44 269 |
45 010 |
101,67% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 688 |
11 688 |
11 689 |
100,01% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
11 022 |
11 022 |
11 022 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
33 882 |
55 957 |
56 699 |
101,33% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
6 531 |
11 163 |
10 233 |
91,66% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
919 |
1 529 |
1 036 |
67,75% |
||
3 |
Dologi kiadások |
12 753 |
13 865 |
12 378 |
89,28% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 926 |
2 606 |
1 796 |
68,90% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 422 |
4 319 |
3 505 |
81,16% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
2 000 |
18 059 |
1 684 |
9,33% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
3 850 |
3 750 |
932 |
24,86% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
32 402 |
55 291 |
31 564 |
57,09% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 480 |
666 |
666 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
33 882 |
55 957 |
32 230 |
57,60% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
10 208 |
11 022 |
11 023 |
100,01% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
24 469 |
0,00%” |
|||