Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 10. 01- 2024. 05. 09Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 55.663 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 19.026 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.945 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 14.179 ezer forint dologi kiadással,
d) 1.435 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 7.385 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 3.490 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 7.195 ezer forint felújítási kiadással
h) 1.008 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 2. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 6.106 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2023. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 5.504 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 5.504 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 6.106 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 4. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 401 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2023. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez2
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
5 |
Falugondnoki szolgálat |
Falugondnoki szolgálat |
999000 |
107055 |
0501 |
6 |
|
MAGYAR FALU-ÚT |
999000 |
011130 |
0601 |
6 |
Vis Maior |
999000 |
011130 |
0602 |
|
6 |
TOP-5.3.1. |
999000 |
104060 |
0603 |
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
011130 |
0604 |
|
6 |
MAGYAR FALU-KÖZTERÜLET |
999000 |
011130 |
0605 |
|
6 |
Kistelepülési rendezvény |
910501 |
082091 |
0606 |
|
6 |
VP6-19.2.1-KÖZBIZTONSÁG |
999000 |
042120 |
0607 |
|
6 |
VP6-19.2.1-KAMERARENDSZER |
999000 |
011130 |
0608 |
|
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
2. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez3
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
26 541 |
32 033 |
23 729 |
1 |
Személyi juttatások |
15 804 |
19 026 |
12 368 |
Önkormányzatok működési támogatása |
25 546 |
28 188 |
20 622 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 745 |
1 945 |
1 296 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 983 |
2 983 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
14 311 |
14 179 |
6 795 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
4 390 |
767 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 135 |
1 435 |
827 |
4 |
Működési bevételek |
2 063 |
2 162 |
1 313 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 057 |
7 385 |
2 038 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
5 687 |
3 490 |
3 137 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 |
250 |
155 |
7 |
Felújítási kiadások |
2 800 |
7 195 |
4 844 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
32 937 |
41 818 |
25 965 |
Költségvetési kiadások |
43 539 |
54 655 |
31 304 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-10 602 |
-12 837 |
-5 339 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 610 |
13 845 |
12 837 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
Maradvány igénybevétele |
10 602 |
12 837 |
12 837 |
||||||
Bevételek összesen |
44 547 |
55 663 |
38 802 |
Kiadások összesen |
44 547 |
55 663 |
32 312 |
||
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
6 490 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
- |
||
3. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
1.4 Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
735 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
2 048 |
2 048 |
1 199 |
58,53% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
2 783 |
2 048 |
1 199 |
58,53% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
2 783 |
2 048 |
1 199 |
58,53% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 192 |
5 292 |
3 301 |
62,37% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
540 |
540 |
369 |
68,27% |
||
3 |
Dologi kiadások |
9 720 |
9 130 |
4 161 |
45,57% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
2 547 |
350 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
4 395 |
4 394 |
99,98% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
17 999 |
19 707 |
12 224 |
62,03% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
17 999 |
19 707 |
12 224 |
62,03% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-15 216 |
-17 659 |
-11 025 |
62,44% |
|||
2.5 Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
260 |
3 845 |
3 107 |
80,82% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
260 |
3 845 |
3 107 |
80,82% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
260 |
3 845 |
3 107 |
80,82% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
996 |
4 118 |
2 684 |
65,17% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
70 |
270 |
179 |
66,11% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
354 |
351 |
99,01% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
1 066 |
4 742 |
3 213 |
67,75% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
1 066 |
4 742 |
3 213 |
67,75% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-806 |
-897 |
-105 |
11,74% |
|||
3.6 Szociális ellátás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 |
250 |
150 |
60,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
250 |
250 |
150 |
60,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
250 |
250 |
150 |
60,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 570 |
1 570 |
442 |
28,14% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 135 |
1 435 |
827 |
57,63% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
390 |
390 |
242 |
62,05% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 095 |
3 395 |
1 511 |
44,50% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 095 |
3 395 |
1 511 |
44,50% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 845 |
-3 145 |
-1 361 |
43,27% |
|||
4.7 Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
25 546 |
28 188 |
20 622 |
73,16% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
25 546 |
28 188 |
20 622 |
73,16% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
4 390 |
767 |
17,48% |
||
4 |
Működési bevételek |
15 |
114 |
114 |
100,18% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
26 661 |
32 692 |
21 509 |
65,79% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 610 |
13 845 |
12 837 |
92,72% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
10 602 |
12 837 |
12 837 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
38 271 |
46 537 |
34 346 |
73,80% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 484 |
5 484 |
3 656 |
66,67% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
635 |
635 |
396 |
62,42% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 536 |
1 540 |
902 |
58,59% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 637 |
6 965 |
1 796 |
25,78% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
9 292 |
14 624 |
6 750 |
46,16% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
10 300 |
15 632 |
7 758 |
49,63% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
10 602 |
12 837 |
11 829 |
92,15% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
27 971 |
30 905 |
26 588 |
86,03% |
|||
5.8 Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 132 |
4 132 |
2 728 |
66,02% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
500 |
500 |
352 |
70,44% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 485 |
1 585 |
940 |
59,29% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
2 800 |
2 800 |
450 |
16,06% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
8 947 |
9 047 |
4 469 |
49,40% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
8 947 |
9 047 |
4 469 |
49,40% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-8 947 |
-9 047 |
-4 469 |
49,40% |
|||
6.9 Pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
Kiemelt pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 983 |
2 983 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
2 983 |
2 983 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
2 983 |
2 983 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
3 140 |
3 140 |
3 137 |
99,89% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 140 |
3 140 |
3 137 |
99,89% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 140 |
3 140 |
3 137 |
99,89% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-157 |
-157 |
-3 137 |
1997,86% |
|||
7.10 Felsőegerszeg összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
26 541 |
32 033 |
23 729 |
74,08% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
25 546 |
28 188 |
20 622 |
73,16% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 983 |
2 983 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
4 390 |
767 |
17,48% |
||
4 |
Működési bevételek |
2 063 |
2 162 |
1 313 |
60,73% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 |
250 |
155 |
62,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
32 937 |
41 818 |
25 965 |
62,09% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 610 |
13 845 |
12 837 |
92,72% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
10 602 |
12 837 |
12 837 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
44 547 |
55 663 |
38 802 |
69,71% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
15 804 |
19 026 |
12 368 |
65,01% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 745 |
1 945 |
1 296 |
66,62% |
||
3 |
Dologi kiadások |
14 311 |
14 179 |
6 795 |
47,92% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 135 |
1 435 |
827 |
57,63% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 057 |
7 385 |
2 038 |
27,59% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
5 687 |
3 490 |
3 137 |
89,88% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
2 800 |
7 195 |
4 844 |
67,32% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
43 539 |
54 655 |
31 304 |
57,28% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
44 547 |
55 663 |
32 312 |
58,05% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
10 602 |
12 837 |
11 829 |
92,15% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
6 490 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
1.11 Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
26 541 |
32 033 |
23 729 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
17 549 |
20 971 |
13 664 |
02 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
4 390 |
767 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
14 311 |
14 179 |
6 795 |
03 |
Egyéb működési bevételek |
2 063 |
2 162 |
1 313 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
1 135 |
1 435 |
827 |
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 |
250 |
155 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 656 |
2 456 |
2 038 |
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
6 106 |
6 143 |
5 135 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
401 |
4 929 |
|
Összesen |
36 060 |
44 978 |
31 100 |
Összesen |
36 060 |
44 978 |
24 331 |
||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
6 768 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2.12 Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
2 983 |
2 983 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
5 687 |
3 490 |
3 137 |
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
2 800 |
7 195 |
4 844 |
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
5 504 |
7 702 |
7 702 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
8 487 |
10 685 |
7 702 |
Összesen |
8 487 |
10 685 |
7 980 |
||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
278 |
|||
5. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
1.13 Fejlesztési kiadások
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Községgazdálkodás |
Fűkasza |
280 000 |
280 000 |
0 |
2 |
Mozgókönyvtár |
Napelem II |
1 730 000 |
0 |
0 |
3 |
VP6-19.2.1-KÖZBIZTONSÁG |
Pályázati beszerzés |
2 500 000 |
2 473 000 |
2 469 800 |
4 |
ÁFA |
1 177 000 |
737 000 |
666 846 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
5 687 000 |
3 490 000 |
3 136 646 |
2.14 Felújítási kiadások
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Falugondnoki szolgálat |
Falugondnoki helyiség WC |
2 200 000 |
2 200 000 |
449 582 |
2 |
Mozgókönyvtár |
Napelemes rendszer |
0 |
3 460 000 |
3 460 000 |
3 |
ÁFA |
600 000 |
1 535 000 |
934 200 |
|
Felújítási kiadások összesen : |
2 800 000 |
7 195 000 |
4 843 782 |
6. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez15
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
SZOC TÁRS |
140 000 |
140 000 |
0 |
2 |
szoc. Kölcsön |
250 000 |
250 000 |
241 985 |
3 |
KÖH 0, Meződ 531 , Nyugat Hegyhát 105, Sásd 50 ovi |
1 236 000 |
686 000 |
455 913 |
4 |
DRV |
0 |
1 310 000 |
1 299 800 |
5 |
Polgárőr egyesületnek |
0 |
40 000 |
40 000 |
6 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
0 |
Összesen |
1 656 000 |
2 456 000 |
2 037 698 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatások |
128 |
Felsőegerszeg |
|||
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
||
|
alaplétszám |
|
1.1.1.1. |
0 |
|
Korrekció |
0 |
||||
Beszámítás után |
4 973 328 |
||||
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
1.1.1.2. |
35,5 |
923 000 |
Beszámítás után |
1 155 946 |
||||
Közvilágítás |
6 633 000 |
1.1.1.3. |
0 |
536 000 |
|
Beszámítás után |
671 275 |
||||
Köztemető |
1 363 910 |
1.1.1.4. |
0 |
461 805 |
|
Beszámítás után |
578 355 |
||||
Közutak |
3 728 410 |
1.1.1.5. |
1 |
400 820 |
|
Beszámítás után |
501 979 |
||||
Település igazg.,komm. feladatok |
2 800 |
1.1.1.6. |
128 |
6 600 000 |
|
Beszámítás után |
8 265 705 |
||||
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
1 |
2 550 |
|
Beszámítás után |
3 194 |
||||
Önk.működési támogatása |
- |
1.1.1. |
- |
8 924 175 |
|
Összes beszámítás |
- |
- |
2 252 279 |
||
Polgármesteri ill.tám. |
- |
1.1.4. |
1 721 578 |
||
Közvilágítás kieg. |
1.1.5. |
1 780 000 |
|||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
- |
14 678 032 |
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
128 |
3 104 000 |
||
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
1.3.2.5. |
1 |
5 142 300 |
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
8 246 300 |
|||
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
2 270 000 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
||
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
4. |
- |
||
8. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez16
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
I. |
Adóbevételek |
1 100 000 |
4 390 000 |
765 387 |
|
1 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetet |
1 100 000 |
4 390 000 |
765 387 |
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
|||||
Közhatalmi bevételek összesen |
1 100 000 |
4 390 000 |
767 460 |
||
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.) |
550 000 |
2 195 000 |
383 730 |
||
9. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez17
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási támogatások |
0 |
2 983 000 |
0 |
||||
VP közbiztonság |
2 983 000 |
2 983 000 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
2 983 000 |
2 983 000 |
0 |
||||
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
10. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez18
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
25 546 332 |
28 188 282 |
20 621 971 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telj |
14 678 032 |
14 678 032 |
10 111 065 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fe |
8 246 300 |
8 716 200 |
6 162 056 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 318 800 |
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog |
352 000 |
2 030 050 |
2 030 050 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
995 000 |
3 845 000 |
3 107 355 |
|
1 |
közfoglalkoztatás |
260 000 |
3 845 000 |
3 107 355 |
|
2 |
kulturális kozf.tám. |
735 000 |
0 |
0 |
|
Támogatások összesen |
26 541 332 |
32 033 282 |
23 729 326 |
||
11. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez19
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
Tartalék |
401 186 |
4 929 282 |
Összesen |
401 186 |
4 929 282 |
|
12. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Ssz. |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
26 541 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
15 804 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
Önkormányzatok működési támogatása |
25 546 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 745 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 983 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
14 311 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 135 |
800 |
850 |
900 |
4 |
Működési bevételek |
2 063 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 057 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
5 687 |
600 |
550 |
400 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
2 800 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
32 937 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
43 539 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-10 602 |
- |
- |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 610 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 008 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
10 602 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
44 547 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
44 547 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
- |
- |
||
13. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
1 |
Településüzemeltetés |
||
2 |
Közfoglalkoztatás |
3 |
közfoglalkoztatott |
3 |
Szociális ellátások |
||
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
5 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
falugondnok |
Összesen |
5 |
||
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Feladat |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1 |
Közvilágítás korszerűsítés |
300 |
300 |
300 |
300 |
2 |
Közfoglalkoztatás előleg |
866 |
|||
3 |
Falugondnoki wc |
2 800 |
|||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz |
1 007 |
|||
5 |
Napelem II ütem |
2 197 |
|||
6 |
Meződnek külterületre |
531 |
|||
Összesen |
7 701 |
300 |
300 |
300 |
15. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
Eredeti |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
3 441 |
26 541 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
2 983 |
2 983 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
500 |
600 |
1 100 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
150 |
100 |
200 |
13 |
2 063 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
100 |
150 |
250 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 800 |
5 383 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
3 000 |
2 200 |
2 300 |
3 454 |
32 937 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Eredeti |
10 602 |
1 008 |
11 610 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
12 902 |
2 300 |
2 300 |
2 800 |
5 383 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
3 000 |
2 200 |
2 300 |
4 462 |
44 547 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
Eredeti |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
404 |
15 804 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
315 |
1 745 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
2 481 |
923 |
923 |
2 600 |
14 311 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
200 |
100 |
100 |
100 |
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
85 |
100 |
50 |
1 135 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
250 |
100 |
200 |
100 |
200 |
100 |
200 |
207 |
200 |
200 |
200 |
100 |
2 057 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
2 903 |
2 653 |
2 753 |
2 653 |
2 703 |
2 603 |
2 753 |
2 760 |
4 311 |
2 738 |
2 753 |
3 469 |
35 052 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
5 687 |
2 800 |
8 487 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
2 903 |
8 340 |
2 753 |
2 653 |
2 703 |
2 603 |
5 553 |
2 760 |
4 311 |
2 738 |
2 753 |
3 469 |
43 539 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Eredeti |
1 008 |
1 008 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
3 911 |
8 340 |
2 753 |
2 653 |
2 703 |
2 603 |
5 553 |
2 760 |
4 311 |
2 738 |
2 753 |
3 469 |
44 547 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
A 2. § a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 4. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 5. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 6. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 7. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 1. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 2. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 1. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 2. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.