Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 30- 2025. 10. 30Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. § A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 59.294 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 28.440 ezer forint személyi juttatással,
b) 3.007 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 15.267 ezer forint dologi kiadással,
d) 1.800 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 4.638 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 293 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 4.975 ezer forint felújítási kiadással
h) 874 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
tervezi.”
2. § (1) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
40 093 |
41 804 |
32 181 |
1 |
Személyi juttatások |
27 135 |
28 440 |
21 019 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
34 593 |
36 124 |
26 672 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 677 |
3 007 |
2 360 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
15 226 |
15 267 |
8 516 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 700 |
2 000 |
1 680 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 |
1 800 |
872 |
|
4 |
Működési bevételek |
2 149 |
2 149 |
2 630 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 838 |
4 638 |
1 524 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
293 |
291 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
10 |
7 |
Felújítási kiadások |
4 640 |
4 975 |
4 973 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
45 042 |
46 053 |
36 501 |
Költségvetési kiadások |
57 316 |
58 421 |
39 554 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-12 274 |
-12 367 |
-3 053 |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
13 069 |
13 241 |
13 241 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
795 |
874 |
874 |
|
Maradvány igénybevétele |
13 069 |
13 162 |
13 162 |
||||||
|
Bevételek összesen |
58 111 |
59 294 |
49 742 |
Kiadások összesen |
58 111 |
59 294 |
40 428 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
9 314 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
2. melléklet a 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
2 149 |
2 149 |
2 630 |
122,40% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
2 149 |
2 149 |
2 630 |
122,40% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
2 149 |
2 149 |
2 630 |
122,40% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 850 |
1 450 |
977 |
67,40% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
10 852 |
10 643 |
5 937 |
55,78% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 092 |
2 092 |
1 170 |
55,93% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
293 |
291 |
99,31% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
394 |
393 |
99,64% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
14 794 |
14 872 |
8 768 |
58,96% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
14 794 |
14 872 |
8 768 |
58,96% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-12 645 |
-12 723 |
-6 138 |
48,24% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
5 500 |
5 680 |
5 509 |
96,99% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
5 500 |
5 680 |
5 509 |
96,99% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
79 |
79 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
5 500 |
5 759 |
5 588 |
97,03% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 200 |
5 305 |
3 948 |
74,41% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
338 |
338 |
266 |
78,72% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
420 |
510 |
455 |
89,21% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
5 958 |
6 153 |
4 669 |
75,88% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
79 |
79 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
5 958 |
6 232 |
4 748 |
76,18% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-458 |
-473 |
840 |
-177,65% |
|||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
10 |
10,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
100 |
100 |
10 |
10,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
100 |
100 |
10 |
10,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 330 |
1 330 |
437 |
32,84% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 |
1 800 |
872 |
48,46% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 |
270 |
200 |
74,07% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 230 |
3 400 |
1 509 |
44,39% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 230 |
3 400 |
1 509 |
44,39% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 130 |
-3 300 |
-1 499 |
45,43% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
34 593 |
36 124 |
26 672 |
73,83% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
34 593 |
36 124 |
26 672 |
73,83% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 700 |
2 000 |
1 680 |
84,01% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
37 293 |
38 124 |
28 352 |
74,37% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
8 429 |
8 522 |
8 522 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
8 429 |
8 522 |
8 522 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
45 722 |
46 646 |
36 874 |
79,05% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
15 220 |
16 820 |
12 427 |
73,88% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 719 |
2 049 |
1 605 |
78,31% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 234 |
1 234 |
576 |
46,65% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 616 |
2 246 |
154 |
6,85% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
21 789 |
22 350 |
14 762 |
66,05% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
795 |
795 |
795 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
22 584 |
23 144 |
15 556 |
67,21% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
7 634 |
7 727 |
7 727 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
23 138 |
23 502 |
21 318 |
90,71% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 865 |
4 865 |
3 666 |
75,36% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
620 |
620 |
489 |
78,86% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 390 |
1 490 |
1 051 |
70,56% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
6 905 |
7 005 |
5 207 |
74,33% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
6 905 |
7 005 |
5 207 |
74,33% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 905 |
-7 005 |
-5 207 |
74,33% |
|||
6. Pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
Kiemelt pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 640 |
4 640 |
4 640 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 640 |
4 640 |
4 640 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
4 640 |
4 640 |
4 640 |
100,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
60 |
60 |
100,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
4 640 |
4 581 |
4 580 |
99,98% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
4 640 |
4 641 |
4 640 |
99,98% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
4 640 |
4 641 |
4 640 |
99,98% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 640 |
4 640 |
4 640 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
-1 |
0 |
0,00% |
|||
7. Felsőegerszeg összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
40 093 |
41 804 |
32 181 |
76,98% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
34 593 |
36 124 |
26 672 |
73,83% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 700 |
2 000 |
1 680 |
84,01% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
2 149 |
2 149 |
2 630 |
122,40% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
10 |
10,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
45 042 |
46 053 |
36 501 |
79,26% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
13 069 |
13 241 |
13 241 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
13 069 |
13 162 |
13 162 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
58 111 |
59 294 |
49 742 |
83,89% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
27 135 |
28 440 |
21 019 |
73,91% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 677 |
3 007 |
2 360 |
78,47% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
15 226 |
15 267 |
8 516 |
55,78% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 |
1 800 |
872 |
48,46% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 838 |
4 638 |
1 524 |
32,85% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
293 |
291 |
99,31% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
4 640 |
4 975 |
4 973 |
99,95% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
57 316 |
58 421 |
39 554 |
67,71% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
795 |
874 |
874 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
58 111 |
59 294 |
40 428 |
68,18% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
12 274 |
12 367 |
12 367 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
9 314 |
0,00% |
|||
3. melléklet a 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
40 093 |
41 804 |
32 181 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
29 812 |
31 447 |
23 379 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
2 700 |
2 000 |
1 680 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
15 226 |
15 267 |
8 516 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
2 149 |
2 149 |
2 630 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
1 800 |
1 800 |
872 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
10 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 777 |
2 947 |
1 524 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
8 429 |
7 973 |
7 973 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
795 |
874 |
874 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
3 061 |
1 691 |
|
|
Összesen |
53 471 |
54 026 |
44 474 |
Összesen |
53 471 |
54 026 |
35 164 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
9 310 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2. Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
0 |
293 |
291 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
4 640 |
4 975 |
4 973 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
4 640 |
5 268 |
5 268 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
4 640 |
5 268 |
5 268 |
Összesen |
4 640 |
5 268 |
5 264 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
|
|
|
Működési egyensúly |
|
|
|
||
4. melléklet a 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Fejlesztési kiadások
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
fűkasza, fúró, tűzhely |
0 |
188 000 |
187 401 |
|
2 |
Mozgókönyvtár |
nyomtató |
0 |
42 000 |
41 724 |
|
3 |
ÁFA |
0 |
63 000 |
61 865 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
0 |
293 000 |
290 990 |
2. Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MFP-UHJ/2024 ÚT |
MF út |
3 654 000 |
3 607 000 |
3 606 300 |
|
2 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Wc felújítás |
0 |
310 000 |
309 129 |
|
3 |
ÁFA |
986 000 |
1 058 000 |
1 057 167 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
4 640 000 |
4 975 000 |
4 972 596 |
5. melléklet a 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Vargának közművelődésre |
2 092 000 |
2 092 000 |
1 170 016 |
|
2 |
szoc. Kölcsön |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
3 |
szoc. Kölcsön |
0 |
170 000 |
200 000 |
|
4 |
KÖH 0, nyugat róma 104, Bursa |
255 000 |
255 000 |
153 900 |
|
5 |
elszámlási keret |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
6 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Összesen |
2 777 000 |
2 947 000 |
1 523 916 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
- |
6. melléklet a 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatások |
130 |
Felsőegerszeg |
||||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
KIEG |
ÖSSZ |
|
|
|
alaplétszám |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
Korrekció |
0 |
|||||
|
Beszámítás után |
5 643 512 |
0 |
0 |
|||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
35,5 |
923 000 |
0 |
923 000 |
|
Beszámítás után |
923 000 |
0 |
923 000 |
|||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
0 |
536 000 |
0 |
536 000 |
|
|
Beszámítás után |
536 000 |
0 |
536 000 |
|||
|
Köztemető |
2 042 210 |
0 |
461 805 |
0 |
461 805 |
|
|
Beszámítás után |
461 805 |
0 |
461 805 |
|||
|
Közutak |
3 728 410 |
1 |
400 820 |
0 |
400 820 |
|
|
Beszámítás után |
400 820 |
0 |
400 820 |
|||
|
Egyéb önk. feladatok |
2 800 |
130 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|||
|
Lakott külterület |
2 550 |
1 |
2 550 |
0 |
2 550 |
|
|
Beszámítás után |
2 550 |
0 |
2 550 |
|||
|
Önk.működési támogatása |
- |
- |
8 924 175 |
0 |
8 924 175 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
|
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
3 417 722 |
1 898 735 |
5 316 457 |
||
|
Közvilágítás üzemeltetési kieg. |
1 590 000 |
0 |
1 590 000 |
|||
|
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után) |
- |
- |
13 931 897 |
1 898 735 |
15 830 632 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
130 |
2 327 000 |
0 |
2 327 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
1 |
6 343 500 |
0 |
6 343 500 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
8 670 500 |
0 |
8 670 500 |
|||
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
|
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
0 |
0 |
||
7. melléklet a 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
2 700 000 |
2 000 000 |
1 680 064 |
|
|
1 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetet |
2 700 000 |
2 000 000 |
1 680 064 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
2 700 000 |
2 000 000 |
1 680 234 |
||
|
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.) |
1 350 000 |
1 000 000 |
840 117 |
||
8. melléklet a 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
34 593 118 |
36 124 397 |
26 671 860 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telj |
13 701 897 |
18 701 897 |
16 360 974 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fe |
8 670 500 |
8 670 500 |
6 863 039 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 370 000 |
2 922 067 |
|
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog |
9 950 721 |
5 382 000 |
525 780 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
5 500 000 |
5 680 000 |
5 509 028 |
|
|
1 |
közfoglalkoztatás |
5 500 000 |
5 680 000 |
5 509 028 |
|
|
Támogatások összesen |
40 093 118 |
41 804 397 |
32 180 888 |
||
9. melléklet a 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Tartalék |
3 061 065 |
1 691 390 |
|
Összesen |
3 061 065 |
1 691 390 |
|