Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 07. 08- 2022. 05. 22Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről1
Meződ Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Meződ Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.
2. §2 Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §3 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 42.150 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 14.902 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.300 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 15.315 ezer forint dologi kiadással,
d) 1.723 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 1.552 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 5.038 ezer forint fejlesztési kiadással
g) 1.500 ezer forint felújítási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §4 A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
5. §5 A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a)6 az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
c)7 a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d)8 a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület 818 ezer forintos működési forrásszükségeltét belső finanszírozással tervezi megoldani 2021. évi költségvetésében. A működési bevételt 818 ezer forintos előző évi pénzmaradvány bevétellel oldja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 3.927 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 3.927 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, 0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
7. §9 A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
8. §10 A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §11 Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléket tartalmazza.
10. §12 A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
11. § (1)13 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14ú melléklet tartalmazza.
(2)14 Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3)15 A képviselő-testület a 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
12. § (1) A képviselő-testület céltartalékot képez 1.099 ezer forint összegben.
(2)16 Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2021. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
14. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletrendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
15. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Cím száma |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Részletező |
1 |
Településüzemeltetés |
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
999000 |
063020 |
0108 |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
Szociális ellátások |
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
999000 |
011130 |
0501 |
6 |
EU pályázatok |
EFOP-3.9.2 |
999000 |
104060 |
0601 |
6 |
EFOP-1.5.3 |
999000 |
104060 |
0602 |
|
6 |
TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSE |
999000 |
013350 |
0603 |
|
6 |
KÜLTERÜLETI UTAK |
999000 |
066020 |
0604 |
|
6 |
VIS MAIOR |
999000 |
045160 |
0605 |
|
6 |
BELTERÜLETI JÁRDÁK |
999000 |
013350 |
0606 |
|
6 |
MAGYAR FALU-BUSZ |
999000 |
011130 |
0607 |
|
6 |
LEADER KAMERA |
999001 |
011131 |
0608 |
|
7 |
Mezőgazdasági tevékenység |
Mezőgazdasági |
999000 |
042130 |
0701 |
1.-7. |
Meződ összesen |
2. melléklet17
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
23 017 |
29 319 |
13 937 |
1 |
Személyi juttatások |
11 069 |
14 902 |
6 353 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 499 |
20 595 |
9 131 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 100 |
1 300 |
550 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 000 |
1 900 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
12 961 |
15 315 |
5 745 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
2 330 |
930 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 723 |
1 723 |
70 |
4 |
Működési bevételek |
4 017 |
3 634 |
934 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 279 |
1 552 |
104 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
150 |
150 |
6 |
Beruházási kiadások |
4 427 |
5 038 |
2 984 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
71 |
71 |
7 |
Felújítási kiadások |
1 500 |
1 500 |
463 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
30 134 |
37 405 |
16 022 |
Költségvetési kiadások |
34 059 |
41 330 |
16 269 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-3 925 |
-3 925 |
-247 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 745 |
4 745 |
3 925 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
820 |
820 |
820 |
Maradvány igénybevétele |
3 925 |
3 925 |
3 925 |
||||||
Bevételek összesen |
34 879 |
42 150 |
19 947 |
Kiadások összesen |
34 879 |
42 150 |
17 089 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
2 858 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet18
1. Településüzemeltetés
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 017 |
1 334 |
933 |
69,96% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
150 |
150 |
100,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
1 017 |
1 484 |
1 083 |
72,99% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
1 017 |
1 484 |
1 083 |
72,99% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
840 |
840 |
350 |
41,67% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
130 |
130 |
49 |
37,56% |
||
3 |
Dologi kiadások |
5 536 |
6 413 |
2 815 |
43,90% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
2 050 |
2 125 |
72 |
3,39% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
1 500 |
1 500 |
463 |
30,85% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
10 056 |
11 008 |
3 749 |
34,06% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
10 056 |
11 008 |
3 749 |
34,06% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-9 039 |
-9 524 |
-2 666 |
27,99% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
5 494 |
3 495 |
63,61% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
0 |
5 494 |
3 495 |
63,61% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
5 494 |
3 495 |
63,61% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
1 530 |
5 325 |
2 334 |
43,83% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
240 |
440 |
183 |
41,60% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
330 |
295 |
89,26% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
399 |
399 |
99,94% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
1 770 |
6 494 |
3 210 |
49,43% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
1 770 |
6 494 |
3 210 |
49,43% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 770 |
-1 000 |
284 |
-28,43% |
|||
3. Szociális ellátások
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
800 |
800 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 723 |
1 723 |
70 |
4,06% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
2 523 |
2 523 |
70 |
2,77% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
2 523 |
2 523 |
70 |
2,77% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 523 |
-2 523 |
-70 |
2,77% |
|||
4. Igazgatás
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
21 317 |
20 813 |
9 131 |
43,87% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 499 |
20 595 |
9 131 |
44,33% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
2 330 |
930 |
39,91% |
||
4 |
Működési bevételek |
3 000 |
2 300 |
0 |
0,02% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
71 |
71 |
100,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
25 417 |
25 515 |
10 132 |
39,71% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 517 |
4 517 |
3 697 |
81,85% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
3 697 |
3 697 |
3 697 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
29 934 |
30 032 |
13 829 |
46,05% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 191 |
3 191 |
1 333 |
41,78% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
280 |
280 |
124 |
44,17% |
||
3 |
Dologi kiadások |
4 756 |
4 756 |
574 |
12,07% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 249 |
1 513 |
95 |
6,28% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
9 476 |
9 740 |
2 126 |
21,82% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
820 |
820 |
820 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
10 296 |
10 560 |
2 946 |
27,89% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
3 697 |
3 697 |
2 877 |
77,82% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
19 638 |
19 471 |
10 883 |
55,89% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
||
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
2 896 |
2 934 |
1 258 |
42,87% |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
450 |
450 |
195 |
43,24% |
||||
3 |
Dologi kiadások |
1 440 |
1 270 |
713 |
56,16% |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Költségvetési kiadások |
4 816 |
4 684 |
2 166 |
46,24% |
|||||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Kiadások összesen |
4 816 |
4 684 |
2 166 |
46,24% |
|||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 816 |
-4 684 |
-2 166 |
46,24% |
|||||
6. EU pályázatok
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
6 |
EU pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
1 500 |
2 812 |
1 312 |
46,66% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 000 |
1 900 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
3 500 |
4 712 |
1 312 |
27,85% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
228 |
228 |
228 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
228 |
228 |
228 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
3 728 |
4 940 |
1 540 |
31,18% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
2 612 |
2 612 |
1 078 |
41,28% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
229 |
1 546 |
1 300 |
84,09% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
9 |
9 |
100,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
2 377 |
2 514 |
2 513 |
99,98% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
5 218 |
6 681 |
4 900 |
73,35% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
5 218 |
6 681 |
4 900 |
73,35% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
228 |
228 |
228 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 490 |
-1 740 |
-3 360 |
193,06% |
|||
7. Mezőgazdasági tevékenység
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
||
7 |
Mezőgazdasági tevékenység |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
200 |
200 |
0 |
0,00% |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Költségvetési bevételek |
200 |
200 |
0 |
0,00% |
|||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Bevételek összesen |
200 |
200 |
0 |
0,00% |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
3 |
Dologi kiadások |
200 |
200 |
48 |
24,13% |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Költségvetési kiadások |
200 |
200 |
48 |
24,13% |
|||||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Kiadások összesen |
200 |
200 |
48 |
24,13% |
|||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-48 |
0,00% |
|||||
8. Meződ összesen
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
1.-7. |
Meződ összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
23 017 |
29 319 |
13 937 |
47,54% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 499 |
20 595 |
9 131 |
44,33% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 000 |
1 900 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
2 330 |
930 |
39,91% |
||
4 |
Működési bevételek |
4 017 |
3 634 |
934 |
25,69% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
150 |
150 |
100,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
71 |
71 |
100,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
30 134 |
37 405 |
16 022 |
42,83% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 745 |
4 745 |
3 925 |
82,72% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
3 925 |
3 925 |
3 925 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
34 879 |
42 150 |
19 947 |
47,32% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
11 069 |
14 902 |
6 353 |
42,63% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 100 |
1 300 |
550 |
42,31% |
||
3 |
Dologi kiadások |
12 961 |
15 315 |
5 745 |
37,51% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 723 |
1 723 |
70 |
4,06% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 279 |
1 552 |
104 |
6,68% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
4 427 |
5 038 |
2 984 |
59,23% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
1 500 |
1 500 |
463 |
30,85% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
34 059 |
41 330 |
16 269 |
39,36% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
820 |
820 |
820 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
34 879 |
42 150 |
17 089 |
40,54% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
3 925 |
3 925 |
3 105 |
79,11% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
2 858 |
0,00% |
|||
4. melléklet19
Működési mérleg |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
23 017 |
29 319 |
13 937 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
12 169 |
16 202 |
6 903 |
02 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
2 330 |
930 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
12 961 |
15 315 |
5 745 |
03 |
Egyéb működési bevételek |
4 017 |
3 634 |
934 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
1 723 |
1 723 |
70 |
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
71 |
71 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
180 |
260 |
104 |
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
818 |
257 |
0 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
820 |
820 |
820 |
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
1 099 |
1 292 |
|
Összesen |
28 952 |
35 612 |
15 872 |
Összesen |
28 952 |
35 612 |
13 642 |
||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
2 230 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
Fejlesztési mérleg |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
2 000 |
1 900 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
4 427 |
5 038 |
2 984 |
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
1 500 |
1 500 |
463 |
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
150 |
150 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
06 |
Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része |
3 927 |
4 488 |
3 925 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
5 927 |
6 538 |
4 075 |
Összesen |
5 927 |
6 538 |
3 447 |
||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
628 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
5. melléklet20
6. melléklet21
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Civil keret |
150 000 |
150 000 |
24 000 |
2 |
lakossági víz |
0 |
71 000 |
71 000 |
3 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
0 |
4 |
Magyar Falu busz fel nem használt |
0 |
8 670 |
8 670 |
Összesen |
180 000 |
259 670 |
103 670 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet22
Állami támogatások |
3 082 |
116 |
Meződ |
|||
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
fő |
összeg |
||
Közös hivatal |
alaplétszám |
5 492 000 |
17,77 |
1.1.1.1. |
0 |
0 |
Korrekció |
7,44 |
0 |
||||
Beszámítás után |
5 275 559 |
|||||
Zöldterület (ha alapú) |
25 200 |
222,20 |
1.1.1.2. |
30,2 |
761 040 |
|
Beszámítás után |
1 115 435 |
|||||
Közvilágítás |
6 336 000 |
1 |
1.1.1.3. |
0 |
736 000 |
|
Beszámítás után |
1 078 734 |
|||||
Köztemető |
1 107 174 |
1 |
1.1.1.4. |
0 |
0 |
|
Beszámítás után |
0 |
|||||
Közutak |
3 576 230 |
1 |
1.1.1.5. |
1 |
162 150 |
|
Beszámítás után |
237 659 |
|||||
Település igazg.,komm. feladatok |
2 700 |
3 082 |
1.1.1.6. |
116 |
6 000 000 |
|
Beszámítás után |
8 794 029 |
|||||
Lakott külterület |
2 550 |
22 |
1.1.1.7. |
0 |
0 |
|
Beszámítás után |
0 |
|||||
Önk.működési támogatása |
- |
- |
- |
7 659 190 |
||
Összes beszámítás |
- |
- |
- |
3 566 667 |
||
Polgármesteri ill.tám. |
- |
- |
0 |
|||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
- |
1.1. |
- |
11 225 857 |
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
3 082 |
1.3.1. |
116 |
2 523 000 |
||
Falugondnoki szolgálat |
4 572 000 |
0 |
1.3.2.5. |
1 |
4 572 000 |
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
7 095 000 |
||||
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
2 430 000 |
7,63 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
Üzemeltetési tám. |
- |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
|
Szünidei étkeztetés |
995 |
485 |
1.4.2. |
0 |
4 560 |
|
Étkeztetések összesen |
- |
- |
1.4. |
- |
4 560 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 206 |
3 082 |
1.5.2. |
2 270 000 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK |
- |
- |
- |
20 595 417 |
||
8. melléklet23
9. melléklet24
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
150 000 |
150 000 |
1 |
Ingatlan értékesítése (Dekker) |
0 |
150 000 |
150 000 |
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
III. |
Felhalmozási támogatások |
2 000 000 |
1 900 000 |
0 |
1 |
LEADER KAMERA |
2 000 000 |
1 900 000 |
0 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
2 000 000 |
2 050 000 |
150 000 |
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet25
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||||||||
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
20 498 886 |
20 595 417 |
9 130 660 |
|||||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
11 217 766 |
11 225 857 |
4 935 816 |
|||||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
7 002 000 |
7 095 000 |
3 192 029 |
|||||||||
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés |
9 120 |
4 560 |
4 015 |
|||||||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
n |
2 270 000 |
2 270 000 |
998 800 |
||||||||
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
2 518 000 |
8 724 000 |
4 806 624 |
|||||||||
1 |
Ágazati, iparűzési adó kiegyenlítés |
818 000 |
218 000 |
0 |
|||||||||
2 |
Külterületi utak konzorciumi tagoktól |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|||||||||
3 |
Földalapú tám. |
200 000 |
200 000 |
0 |
|||||||||
4 |
EFOP 153 |
0 |
1 312 000 |
1 312 061 |
|||||||||
5 |
közfoglalkoztatott |
0 |
5 494 000 |
3 494 563 |
|||||||||
Támogatások összesen |
23 016 886 |
29 319 417 |
13 937 284 |
||||||||||
11. melléklet26
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
Tartalék |
1 099 143 |
1 292 004 |
Összesen |
1 099 143 |
1 292 004 |
12. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Ssz. |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
23 017 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
11 069 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 499 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 100 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
12 961 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 723 |
800 |
850 |
900 |
4 |
Működési bevételek |
4 017 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 279 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
4 427 |
600 |
550 |
400 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
30 134 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
34 059 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-3 925 |
- |
- |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 745 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
820 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
3 925 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
34 879 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
34 879 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet
Cím sz. |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
1 |
Településüzemeltetés |
||
2 |
Közfoglalkoztatás |
6 |
közfoglalkoztatott |
3 |
Szociális ellátások |
||
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
faugondnok |
Összesen |
8 |
||
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet
Ssz |
Feladat |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1 |
EFOP 392 |
222 |
|||
2 |
EFOP 153 |
7 |
|||
3 |
Külterületi utak |
2 612 |
2 612 |
2 612 |
2 612 |
4 |
LEADER KAMERA |
2 377 |
|||
5 |
Ságvári bolt nyílászzáró |
1 500 |
|||
6 |
Tető ravatalozó |
1 500 |
|||
7 |
központi ügyelet |
362 |
380 |
400 |
420 |
8 |
DRV hálózati rekonstrukció |
307 |
|||
9 |
Megelőlegezés vissza |
820 |
|||
10 |
Közfoglalkoztatás előleg |
1 770 |
|||
Összesen |
11 477 |
2 992 |
3 012 |
3 032 |
15. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
01 |
Működési célú támogatások |
Eredeti |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
1 000 |
1 000 |
1 217 |
23 017 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
02 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
2 000 |
2 000 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
03 |
Közhatalmi bevételek |
Eredeti |
800 |
300 |
1 100 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
04 |
Működési bevételek |
Eredeti |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
277 |
4 017 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
05 |
Felhalmozási bevételek |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
08 |
Kötségvetési bevételek |
Eredeti |
2 540 |
2 540 |
3 340 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
4 540 |
2 840 |
1 340 |
1 340 |
1 494 |
30 134 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
09 |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti |
4 745 |
4 745 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
10 |
Összes bevétel (08+09) |
Eredeti |
7 285 |
2 540 |
3 340 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
4 540 |
2 840 |
1 340 |
1 340 |
1 494 |
34 879 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Meződ Község Önkormányzata 2021.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||||
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
11 |
Személyi juttatás |
Eredeti |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
1 100 |
1 100 |
796 |
11 069 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
12 |
Munkaadót terhelő járulékok |
Eredeti |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
60 |
60 |
60 |
60 |
76 |
1 100 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
13 |
Dologi kiadás |
Eredeti |
958 |
958 |
958 |
958 |
2 000 |
958 |
958 |
958 |
958 |
958 |
958 |
1 381 |
12 961 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
73 |
1 723 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
Eredeti |
500 |
779 |
1 279 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
16 |
Működési kiadások (11+…+15) |
Eredeti |
2 117 |
2 117 |
2 117 |
2 117 |
3 659 |
2 117 |
2 117 |
2 844 |
2 065 |
2 268 |
2 268 |
2 326 |
28 132 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
4 427 |
1 500 |
5 927 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások |
Eredeti |
2 117 |
6 544 |
2 117 |
2 117 |
3 659 |
2 117 |
3 617 |
2 844 |
2 065 |
2 268 |
2 268 |
2 326 |
34 059 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti |
820 |
820 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
21 |
Összes kiadás |
Eredeti |
2 937 |
6 544 |
2 117 |
2 117 |
3 659 |
2 117 |
3 617 |
2 844 |
2 065 |
2 268 |
2 268 |
2 326 |
34 879 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Az önkormányzati rendeletet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2023. december 31. napjával.
A 2. §-a a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. §-a a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. §-a a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés a) pontja a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés c) pontja a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés d) pontja a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 7. §-a a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja szerint módosított szöveg.
A 8. §-a a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § h) pontja szerint módosított szöveg.
A 9. §-a a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § i) pontja szerint módosított szöveg.
A 10. §-a a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § j) pontja szerint módosított szöveg.
A 11. § (1) bekezdése a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § k) pontja szerint módosított szöveg.
A 11. § (2) bekezdése a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § l) pontja szerint módosított szöveg.
A 11. § (3) bekezdése a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § m) pontja szerint módosított szöveg.
A 12. § (2) bekezdése a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § n) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. melléklet a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.