Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 11- 2022. 12. 12Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Meződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseit alapul véve - a következőket rendeli el.
1. § A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 55.079 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 19.686 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.850 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 19.454 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.100 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 5.624 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 1.031 ezer forint fejlesztési kiadással
g) 4.457 ezer forint felújítási kiadással
h) 876 ezer forint finanszírozási kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
32 349 |
39 633 |
34 347 |
1 |
Személyi juttatások |
19 526 |
19 686 |
15 342 |
Önkormányzatok működési támogatása |
26 199 |
28 857 |
25 346 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 855 |
1 850 |
1 496 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
3 952 |
3 952 |
3 |
Dologi kiadások |
14 113 |
19 454 |
14 328 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 770 |
2 710 |
1 251 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 100 |
1 870 |
4 |
Működési bevételek |
1 080 |
2 665 |
2 482 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 392 |
5 624 |
3 806 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
300 |
725 |
725 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
1 031 |
459 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 |
90 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
4 457 |
4 391 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
35 499 |
49 785 |
42 847 |
Költségvetési kiadások |
39 886 |
54 202 |
41 691 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
1 156 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-4 387 |
-4 417 |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 264 |
5 294 |
4 417 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
876 |
876 |
876 |
Maradvány igénybevétele |
4 387 |
4 417 |
4 417 |
||||||
Bevételek összesen |
40 762 |
55 079 |
47 264 |
Kiadások összesen |
40 762 |
55 079 |
42 567 |
||
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
4 697 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
- |
||
2. melléklet a 10/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
1. A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 8. pontja helyébe a következő pont lép:
„8. Meződ összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-7. |
Meződ összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
32 349 |
39 633 |
34 347 |
86,66% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
26 199 |
28 857 |
25 346 |
87,83% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
3 952 |
3 952 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 770 |
2 710 |
1 251 |
46,15% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 080 |
2 665 |
2 482 |
93,11% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
300 |
725 |
725 |
100,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 |
90 |
90,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
35 499 |
49 785 |
42 847 |
86,06% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 264 |
5 294 |
4 417 |
83,44% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 387 |
4 417 |
4 417 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
40 762 |
55 079 |
47 264 |
85,81% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
19 526 |
19 686 |
15 342 |
77,93% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 855 |
1 850 |
1 496 |
80,85% |
||
3 |
Dologi kiadások |
14 113 |
19 454 |
14 328 |
73,65% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 100 |
1 870 |
89,05% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 392 |
5 624 |
3 806 |
67,66% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
1 031 |
459 |
44,51% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
4 457 |
4 391 |
98,51% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
39 886 |
54 202 |
41 691 |
76,92% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
876 |
876 |
876 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
40 762 |
55 079 |
42 567 |
77,28% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 387 |
4 417 |
3 541 |
80,16% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
4 697 |
0,00% |
|||
3. melléklet a 10/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
1. A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. „Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
32 349 |
39 633 |
34 347 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
21 381 |
21 536 |
16 838 |
02 |
Közhatalmi bevételek |
1 770 |
2 710 |
1 251 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
14 113 |
19 454 |
14 328 |
03 |
Egyéb működési bevételek |
1 080 |
2 665 |
2 482 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 000 |
2 100 |
1 870 |
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 |
90 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
804 |
3 810 |
3 806 |
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
3 976 |
3 344 |
2 467 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
876 |
876 |
876 |
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
0 |
675 |
|
Összesen |
39 174 |
48 452 |
40 637 |
Összesen |
39 174 |
48 452 |
37 718 |
||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
2 919 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2. Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
3 952 |
3 952 |
01 |
Beruházási kiadások |
0 |
1 031 |
459 |
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
4 457 |
4 391 |
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
04 |
Felhalmozási bevételek |
300 |
725 |
725 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
06 |
Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része |
1 288 |
1 950 |
1 950 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
1 588 |
1 139 |
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
1 588 |
6 627 |
6 627 |
Összesen |
1 588 |
6 627 |
4 850 |
||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
1 777 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
4. melléklet a 10/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
1. A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. „Felhalmozási kiadások
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Mozgókönyvtár |
sörpad garnitúra 4 |
0 |
400 000 |
80 000 |
2 |
Mozgókönyvtár |
járda |
0 |
200 000 |
188 111 |
3 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
fűnyíró |
0 |
111 000 |
0 |
4 |
Rövid közfoglalkoztatás |
eszköz |
0 |
120 000 |
110 236 |
5 |
ÁFA |
0 |
200 000 |
80 555 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
0 |
1 031 000 |
458 902 |
2. Felújítási kiadások
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Felújítás anyagok faluház, bolt, járda |
0 |
400 000 |
388 701 |
2 |
MF JÁTSZÓTÉR |
MF játszótér |
0 |
3 952 042 |
3 897 000 |
3 |
ÁFA |
0 |
105 000 |
104 949 |
|
Felújítási kiadások összesen : |
0 |
4 457 042 |
4 390 650 |
5. melléklet a 10/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
BURSA |
100 000 |
0 |
0 |
2 |
BURSA |
0 |
100 000 |
100 000 |
3 |
KÖH 550, Mecsek Dráva |
550 000 |
575 000 |
571 402 |
4 |
DRV |
124 000 |
3 105 000 |
3 004 300 |
5 |
Meződért egyesület |
0 |
0 |
100 000 |
6 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Összesen |
804 000 |
3 810 000 |
3 805 702 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
6. melléklet a 10/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
I. |
Adóbevételek |
1 770 000 |
2 710 000 |
1 250 679 |
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
470 000 |
610 000 |
449 069 |
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési |
1 200 000 |
2 050 000 |
784 258 |
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
100 000 |
50 000 |
17 352 |
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
1 770 000 |
2 710 000 |
1 250 679 |
||
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.) |
885 000 |
1 355 000 |
625 340 |
||
7. melléklet a 10/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
300 000 |
725 000 |
725 000 |
1 |
Ingatlan értékesítése |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
2 |
tenyészállat értékesítés |
0 |
425 000 |
425 000 |
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
3 952 042 |
3 952 042 |
1 |
0 |
3 952 042 |
3 952 042 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
300 000 |
4 677 042 |
4 677 042 |
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 10/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
26 198 696 |
28 856 998 |
25 346 345 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
13 025 843 |
13 025 843 |
10 941 704 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
8 177 300 |
8 177 300 |
7 120 025 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 906 800 |
|
4 |
DRV, Lakossági tűzifa (419.100) |
2 725 553 |
5 383 855 |
5 377 816 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
6 150 000 |
10 625 598 |
9 001 054 |
|
1 |
Külterületi utak konzorciumi tagoktól |
2 370 000 |
2 370 000 |
1 769 866 |
|
2 |
Földalapú tám. |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
3 |
közfoglalkoztatott |
3 580 000 |
3 730 000 |
2 834 280 |
|
4 |
közművelődési támogatás |
0 |
4 171 598 |
4 171 598 |
|
5 |
Bursa, diákmunka |
0 |
154 000 |
225 310 |
|
Támogatások összesen |
32 348 696 |
39 632 596 |
34 347 399 |
||
9. melléklet a 10/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
Tartalék |
1 587 883 |
1 814 333 |
Összesen |
1 587 883 |
1 814 333 |
|