Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 14- 2024. 12. 30Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Meződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseit alapul véve - a következőket rendeli el
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 40.387 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 19.526 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.855 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 14.113 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 2.392 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 0 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 0 ezer forint felújítási kiadással és
h) 876 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 3.976 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2022. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 1.288 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 1.288 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 1.288 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 1.588 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2022. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Részle- |
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
999000 |
063020 |
0108 |
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
999000 |
011130 |
0501 |
6 |
|
EFOP-3.9.2 |
999000 |
104060 |
0601 |
6 |
EFOP-1.5.3 |
999000 |
104060 |
0602 |
|
6 |
TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSE |
999000 |
013350 |
0603 |
|
6 |
KÜLTERÜLETI UTAK |
999000 |
066020 |
0604 |
|
6 |
VIS MAIOR |
999000 |
045160 |
0605 |
|
6 |
BELTERÜLETI JÁRDÁK |
999000 |
013350 |
0606 |
|
6 |
MAGYAR FALU-BUSZ |
999000 |
011130 |
0607 |
|
6 |
LEADER KAMERA |
999001 |
011131 |
0608 |
|
7 |
Mezőgazdasági tevékenység |
Mezőgazdasági |
999000 |
042130 |
0701 |
1.-7. |
Meződ összesen |
2. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
32 349 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
19 526 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatása |
26 199 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 855 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
14 113 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 770 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
0 |
0 |
4 |
Működési bevételek |
1 080 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 392 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
300 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
35 499 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
39 886 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-4 387 |
- |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 264 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
876 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
4 387 |
0 |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
40 762 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
40 762 |
0 |
0 |
||
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
- |
||
3. melléklet
1. Településüzemeltetés
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 080 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
300 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
1 380 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
1 380 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 710 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
620 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
8 895 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
14 225 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
14 225 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-12 845 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
3 580 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
3 580 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
3 580 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 600 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
250 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
650 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
4 500 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
4 500 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-920 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3. Szociális ellátások
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
530 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
2 630 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
2 630 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 630 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. Igazgatás
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
26 199 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
26 199 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 770 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
27 969 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 023 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 147 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
32 992 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 641 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
535 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 900 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 262 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
9 338 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
876 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
10 214 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 147 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
22 778 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 496 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
450 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 660 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
5 636 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
5 636 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-5 636 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
6. EU pályázatok
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
EU pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
2 370 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
2 370 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
240 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
240 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
2 610 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 079 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
222 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 301 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 301 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
240 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-691 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
7. Mezőgazdasági tevékenység
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
7 |
Mezőgazdasági tevékenység |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
256 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
256 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
256 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-56 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8. Meződ összesen
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-7. |
Meződ összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
32 349 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
26 199 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 770 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 080 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
300 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
35 499 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 264 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 387 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
40 762 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
19 526 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 855 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
14 113 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 392 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
39 886 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
876 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
40 762 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 387 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. melléklet
1. Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||||||||
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
32 349 |
0 |
0 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
21 381 |
0 |
0 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 770 |
0 |
0 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
14 113 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 080 |
0 |
0 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 000 |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
804 |
0 |
0 |
||||||||
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
3 976 |
0 |
0 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
876 |
0 |
0 |
||||||||
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
0 |
0 |
|||||||||
Összesen |
39 174 |
0 |
0 |
Összesen |
39 174 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
|||||||||
2. Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
04 |
Felhalmozási bevételek |
300 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
06 |
Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része |
1 288 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
1 588 |
0 |
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
1 588 |
0 |
0 |
Összesen |
1 588 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
||
5. melléklet
1. Felhalmozási kiadások
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
0 |
0 |
0 |
2. Felújítási kiadások
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási kiadások összesen : |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
BURSA |
100 000 |
0 |
0 |
2 |
KÖH 550 |
550 000 |
0 |
0 |
3 |
Meződért, Mecsek Dráva |
124 000 |
0 |
0 |
4 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
0 |
0 |
Összesen |
804 000 |
0 |
0 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet
Állami támogatások |
126 |
Meződ |
|||
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
||
|
Zöldterület (ha alapú) |
25 200 |
1.1.1.2. |
30,2 |
761 040 |
Beszámítás után |
1 151 038 |
||||
Közvilágítás |
6 336 000 |
1.1.1.3. |
0 |
736 000 |
|
Beszámítás után |
1 129 489 |
||||
Köztemető |
1 107 174 |
1.1.1.4. |
0 |
0 |
|
Beszámítás után |
0 |
||||
Közutak |
3 576 230 |
1.1.1.5. |
1 |
700 300 |
|
Beszámítás után |
1 070 266 |
||||
Település igazg.,komm. feladatok |
2 700 |
1.1.1.6. |
126 |
6 000 000 |
|
Beszámítás után |
9 675 050 |
||||
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
0 |
0 |
|
Beszámítás után |
0 |
||||
Önk.működési támogatása |
- |
- |
8 197 340 |
||
Összes beszámítás |
- |
- |
4 828 503 |
||
Polgármesteri ill.tám. |
- |
0 |
|||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
- |
13 025 843 |
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
126 |
3 035 000 |
||
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
1.3.2.5. |
1 |
5 142 300 |
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
8 177 300 |
|||
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
2 270 000 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
||
8. melléklet
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Adóbevételek |
1 770 000 |
0 |
0 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
470 000 |
0 |
0 |
||||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési |
1 200 000 |
0 |
0 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
100 000 |
0 |
0 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
1 770 000 |
0 |
0 |
||||
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.) |
885 000 |
0 |
0 |
||||
9. melléklet
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
300 000 |
0 |
0 |
||||
Ingatlan értékesítése |
300 000 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
300 000 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
10. melléklet
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
26 198 696 |
0 |
0 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
12 016 617 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
8 177 300 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
4 |
DRV, Lakossági tűzifa (419.100) |
3 734 779 |
0 |
0 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
6 150 000 |
0 |
0 |
|
1 |
Külterületi utak konzorciumi tagoktól |
2 370 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Földalapú tám. |
200 000 |
0 |
0 |
|
3 |
közfoglalkoztatott |
3 580 000 |
0 |
0 |
|
Támogatások összesen |
32 348 696 |
0 |
0 |
||
11. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
Tartalék |
1 587 883 |
0 |
Összesen |
1 587 883 |
0 |
|
12. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Ssz. |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
32 349 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
19 526 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
Önkormányzatok működési támogatása |
26 199 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 855 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
14 113 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 770 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
800 |
850 |
900 |
4 |
Működési bevételek |
1 080 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 392 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
300 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
600 |
550 |
400 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
35 499 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
39 886 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-4 387 |
- |
- |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 264 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
876 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
4 387 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
40 762 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
40 762 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
- |
- |
||
13. melléklet
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
1 |
Településüzemeltetés |
1 |
közművelődés |
2 |
Közfoglalkoztatás |
3 |
közfoglalkoztatott |
3 |
Szociális ellátások |
||
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
faugondnok |
Összesen |
6 |
||
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet
Ssz |
Feladat |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1 |
EFOP 392 |
222 |
|||
2 |
EFOP 153 |
19 |
|||
3 |
Külterületi utak |
3 079 |
2 612 |
2 612 |
|
4 |
központi ügyelet |
380 |
380 |
400 |
420 |
5 |
DRV hálózati rekonstrukció |
500 |
|||
6 |
Megelőlegezés vissza |
876 |
|||
7 |
Közfoglalkoztatás előleg |
1 221 |
|||
Összesen |
6 297 |
2 992 |
3 012 |
420 |
15. melléklet
1. Bevételek
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
Eredeti |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
1 000 |
1 000 |
1 217 |
23 017 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
2 000 |
2 000 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
800 |
300 |
1 100 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
277 |
4 017 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
2 540 |
2 540 |
3 340 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
4 540 |
2 840 |
1 340 |
1 340 |
1 494 |
30 134 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Eredeti |
4 745 |
4 745 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
7 285 |
2 540 |
3 340 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
4 540 |
2 840 |
1 340 |
1 340 |
1 494 |
34 879 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
Eredeti |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
1 100 |
1 100 |
796 |
11 069 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
60 |
60 |
60 |
60 |
76 |
1 100 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
958 |
958 |
958 |
958 |
2 000 |
958 |
958 |
958 |
958 |
958 |
958 |
1 381 |
12 961 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
73 |
1 723 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
500 |
779 |
1 279 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
2 117 |
2 117 |
2 117 |
2 117 |
3 659 |
2 117 |
2 117 |
2 844 |
2 065 |
2 268 |
2 268 |
2 326 |
28 132 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
4 427 |
1 500 |
5 927 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
2 117 |
6 544 |
2 117 |
2 117 |
3 659 |
2 117 |
3 617 |
2 844 |
2 065 |
2 268 |
2 268 |
2 326 |
34 059 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Eredeti |
820 |
820 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
2 937 |
6 544 |
2 117 |
2 117 |
3 659 |
2 117 |
3 617 |
2 844 |
2 065 |
2 268 |
2 268 |
2 326 |
34 879 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||