Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 29- 2022. 09. 30Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Meződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseit alapul véve - a következőket rendeli el
1. § A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 53.439 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 19.651 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.785 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 19.390 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.000 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 4.924 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 631 ezer forint fejlesztési kiadással
g) 4.180 ezer forint felújítási kiadással 876 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.”
2. § (1) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
32 349 |
39 183 |
26 739 |
1 |
Személyi juttatások |
19 526 |
19 651 |
12 533 |
Önkormányzatok működési támogatása |
26 199 |
28 557 |
20 974 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 855 |
1 785 |
1 174 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
3 952 |
3 952 |
3 |
Dologi kiadások |
14 113 |
19 390 |
10 884 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 770 |
1 970 |
1 251 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 000 |
1 465 |
4 |
Működési bevételek |
1 080 |
2 415 |
2 134 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 392 |
4 924 |
3 234 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
300 |
525 |
225 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
631 |
459 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 |
60 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
4 180 |
494 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
35 499 |
48 145 |
34 361 |
Költségvetési kiadások |
39 886 |
52 562 |
30 242 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
4 118 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-4 387 |
-4 417 |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 264 |
5 294 |
4 417 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
876 |
876 |
876 |
Maradvány igénybevétele |
4 387 |
4 417 |
4 417 |
||||||
Bevételek összesen |
40 762 |
53 439 |
38 778 |
Kiadások összesen |
40 762 |
53 439 |
31 119 |
||
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
7 659 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
-” |
||
2. melléklet
1. A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–6. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
4 172 |
4 172 |
100,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 080 |
1 808 |
1 515 |
83,80% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
300 |
525 |
225 |
42,86% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
1 380 |
6 505 |
5 912 |
90,89% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
1 380 |
6 505 |
5 912 |
90,89% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 710 |
4 650 |
3 050 |
65,59% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
620 |
650 |
406 |
62,46% |
||
3 |
Dologi kiadások |
8 895 |
12 664 |
7 557 |
59,68% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
481 |
459 |
95,41% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
505 |
494 |
97,75% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
14 225 |
18 950 |
11 966 |
63,14% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
14 225 |
18 950 |
11 966 |
63,14% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-12 845 |
-12 445 |
-6 054 |
48,64% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
3 580 |
3 730 |
1 440 |
38,61% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
3 580 |
3 730 |
1 440 |
38,61% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
3 580 |
3 730 |
1 440 |
38,61% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 600 |
3 600 |
1 985 |
55,14% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
250 |
250 |
167 |
66,87% |
||
3 |
Dologi kiadások |
650 |
650 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
150 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
4 500 |
4 650 |
2 152 |
46,28% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
4 500 |
4 650 |
2 152 |
46,28% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-920 |
-920 |
-712 |
77,38% |
|||
3. Szociális ellátások
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 |
60 |
60,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
100 |
60 |
60,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
100 |
60 |
60,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
530 |
530 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 000 |
1 465 |
73,25% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
2 630 |
2 630 |
1 565 |
59,51% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
2 630 |
2 630 |
1 565 |
59,51% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 630 |
-2 530 |
-1 505 |
59,49% |
|||
4. Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
26 199 |
28 711 |
21 127 |
73,59% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
26 199 |
28 557 |
20 974 |
73,44% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 770 |
1 970 |
1 251 |
63,49% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
364 |
375 |
103,13% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
27 969 |
31 045 |
22 753 |
73,29% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 023 |
5 053 |
4 177 |
82,66% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 147 |
4 177 |
4 177 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
32 992 |
36 098 |
26 930 |
74,60% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 641 |
4 740 |
3 152 |
66,49% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
535 |
435 |
280 |
64,46% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 900 |
2 600 |
1 828 |
70,30% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 262 |
4 794 |
3 104 |
64,75% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
9 338 |
12 569 |
8 364 |
66,55% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
876 |
876 |
876 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
10 214 |
13 446 |
9 241 |
68,73% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 147 |
4 177 |
3 300 |
79,02% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
22 778 |
22 652 |
17 689 |
78,09% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
243 |
243 |
100,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
243 |
243 |
100,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
243 |
243 |
100,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 496 |
3 582 |
2 307 |
64,40% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
450 |
450 |
320 |
71,17% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 660 |
2 192 |
1 491 |
68,04% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
30 |
100,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
5 636 |
6 254 |
4 148 |
66,33% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
5 636 |
6 254 |
4 148 |
66,33% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-5 636 |
-6 010 |
-3 905 |
64,97% |
|||
6. EU pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
EU pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
2 370 |
2 370 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
3 952 |
3 952 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
2 370 |
6 322 |
3 952 |
62,51% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
240 |
240 |
240 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
240 |
240 |
240 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
2 610 |
6 562 |
4 192 |
63,89% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 079 |
3 079 |
2 039 |
66,22% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
222 |
499 |
8 |
1,53% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
3 675 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 301 |
7 253 |
2 047 |
28,22% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 301 |
7 253 |
2 047 |
28,22% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
240 |
240 |
240 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-691 |
-691 |
2 146 |
-310,70%” |
|||
2. A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 8. pontja helyébe a következő pont lép:
„8. Meződ összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-7. |
Meződ összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
32 349 |
39 183 |
26 739 |
68,24% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
26 199 |
28 557 |
20 974 |
73,44% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
3 952 |
3 952 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 770 |
1 970 |
1 251 |
63,49% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 080 |
2 415 |
2 134 |
88,35% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
300 |
525 |
225 |
42,86% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 |
60 |
60,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
35 499 |
48 145 |
34 361 |
71,37% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 264 |
5 294 |
4 417 |
83,44% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 387 |
4 417 |
4 417 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
40 762 |
53 439 |
38 778 |
72,57% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
19 526 |
19 651 |
12 533 |
63,78% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 855 |
1 785 |
1 174 |
65,76% |
||
3 |
Dologi kiadások |
14 113 |
19 390 |
10 884 |
56,13% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 000 |
1 465 |
73,25% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 392 |
4 924 |
3 234 |
65,68% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
631 |
459 |
72,73% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
4 180 |
494 |
11,81% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
39 886 |
52 562 |
30 242 |
57,54% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
876 |
876 |
876 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
40 762 |
53 439 |
31 119 |
58,23% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 387 |
4 417 |
3 541 |
80,16% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
7 659 |
0,00%” |
|||
3. melléklet
1. A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
32 349 |
39 183 |
26 739 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
21 381 |
21 436 |
13 707 |
02 |
Közhatalmi bevételek |
1 770 |
1 970 |
1 251 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
14 113 |
19 390 |
10 884 |
03 |
Egyéb működési bevételek |
1 080 |
2 415 |
2 134 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 000 |
2 000 |
1 465 |
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 |
60 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
804 |
3 785 |
3 234 |
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
3 976 |
3 821 |
2 944 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
876 |
876 |
876 |
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
0 |
0 |
|
Összesen |
39 174 |
47 489 |
33 128 |
Összesen |
39 174 |
47 488 |
30 166 |
||
Működési egyensúly |
OK |
0 |
2 962 |
Működési egyensúly |
OK |
||||
2. Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
3 952 |
3 952 |
01 |
Beruházási kiadások |
0 |
631 |
459 |
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
4 180 |
494 |
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
04 |
Felhalmozási bevételek |
300 |
525 |
225 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
06 |
Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része |
1 288 |
1 473 |
1 473 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
1 588 |
1 139 |
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
1 588 |
5 950 |
5 650 |
Összesen |
1 588 |
5 950 |
953 |
||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
4 697 |
Működési egyensúly |
OK |
0 |
” |
|||
4. melléklet
1. A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Felhalmozási kiadások
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Mozgókönyvtár |
sörpad garnitúra 4 |
0 |
80 000 |
80 000 |
2 |
Mozgókönyvtár |
járda |
0 |
200 000 |
188 111 |
3 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
fűnyíró |
0 |
111 000 |
110 236 |
4 |
Rövid közfoglalkoztatás |
eszköz |
0 |
120 000 |
0 |
5 |
ÁFA |
0 |
120 000 |
80 555 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
0 |
631 000 |
458 902 |
2. Felújítási kiadások
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Felújítás anyagok faluház, bolt, járda |
0 |
400 000 |
388 701 |
2 |
MF JÁTSZÓTÉR |
MF játszótér |
0 |
3 675 400 |
0 |
3 |
ÁFA |
0 |
105 000 |
104 949 |
|
Felújítási kiadások összesen : |
0 |
4 180 400 |
493 650” |
5. melléklet
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
BURSA |
100 000 |
0 |
0 |
2 |
BURSA |
0 |
100 000 |
100 000 |
3 |
KÖH 550 |
550 000 |
550 000 |
0 |
4 |
DRV |
124 000 |
3 005 000 |
3 004 300 |
5 |
Meződért egyesület |
0 |
100 000 |
100 000 |
6 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Összesen |
804 000 |
3 785 000 |
3 234 300 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0” |
6. melléklet
Állami támogatások |
126 |
Meződ |
|||
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
||
|
Zöldterület (ha alapú) |
25 200 |
1.1.1.2. |
30,2 |
761 040 |
Beszámítás után |
1 151 038 |
||||
Közvilágítás |
6 336 000 |
1.1.1.3. |
0 |
736 000 |
|
Beszámítás után |
1 129 489 |
||||
Köztemető |
1 107 174 |
1.1.1.4. |
0 |
0 |
|
Beszámítás után |
0 |
||||
Közutak |
3 576 230 |
1.1.1.5. |
1 |
700 300 |
|
Beszámítás után |
1 070 266 |
||||
Település igazg.,komm. feladatok |
2 700 |
1.1.1.6. |
126 |
6 000 000 |
|
Beszámítás után |
9 675 050 |
||||
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
0 |
0 |
|
Beszámítás után |
0 |
||||
Önk.működési támogatása |
- |
- |
8 197 340 |
||
Összes beszámítás |
- |
- |
4 828 503 |
||
Polgármesteri ill.tám. |
- |
0 |
|||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
- |
13 025 843 |
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
126 |
3 035 000 |
||
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
1.3.2.5. |
1 |
5 142 300 |
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
8 177 300 |
|||
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
2 270 000 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
||
7. melléklet
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Adóbevételek |
1 770 000 |
1 970 000 |
1 250 679 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
470 000 |
570 000 |
449 069 |
||||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési |
1 200 000 |
1 300 000 |
784 258 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
100 000 |
100 000 |
17 352 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
1 770 000 |
1 970 000 |
1 250 679 |
||||
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.) |
885 000 |
985 000 |
625 340 |
||||
8. melléklet
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
300 000 |
525 000 |
225 000 |
||||
Ingatlan értékesítése |
300 000 |
300 000 |
0 |
||||
tenyészállat értékesítés |
0 |
225 000 |
225 000 |
||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási támogatások |
0 |
3 952 042 |
3 952 042 |
||||
0 |
3 952 042 |
3 952 042 |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
300 000 |
4 477 042 |
4 177 042 |
||||
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
9. melléklet
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
26 198 696 |
28 556 998 |
20 973 676 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
13 025 843 |
13 025 843 |
8 857 570 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
8 177 300 |
8 177 300 |
5 793 074 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 543 600 |
|
4 |
DRV, Lakossági tűzifa (419.100) |
2 725 553 |
5 083 855 |
4 779 432 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
6 150 000 |
10 625 598 |
5 765 495 |
|
1 |
Külterületi utak konzorciumi tagoktól |
2 370 000 |
2 370 000 |
0 |
|
2 |
Földalapú tám. |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
3 |
közfoglalkoztatott |
3 580 000 |
3 730 000 |
1 440 326 |
|
4 |
közművelődési támogatás |
0 |
4 171 598 |
4 171 598 |
|
5 |
Bursa, diákmunka |
0 |
154 000 |
153 571 |
|
Támogatások összesen |
32 348 696 |
39 182 596 |
26 739 171” |
||
10. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
Tartalék |
1 587 883 |
1 139 333 |
Összesen |
1 587 883 |
1 139 333” |
|