Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 17- 2025. 12. 31Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Meződ Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 43.905 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 18.086 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.759 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 18.297 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.300 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 1.417 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 1.000 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 0 ezer forint felújítási kiadással és
h) 1.046 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 3.976 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2023. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 0 ezer forint összegben állapítja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 2.500 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 395 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2023. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Részle- |
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
999000 |
063020 |
0108 |
|
1 |
Peugeot Boxer NKK-873 |
999000 |
066020 |
0109 |
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
999000 |
107055 |
0501 |
6 |
|
EFOP-3.9.2 |
999000 |
104060 |
0601 |
6 |
EFOP-1.5.3 |
999000 |
104060 |
0602 |
|
6 |
TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSE |
999000 |
013350 |
0603 |
|
6 |
KÜLTERÜLETI UTAK |
999000 |
066020 |
0604 |
|
6 |
VIS MAIOR |
999000 |
045160 |
0605 |
|
6 |
BELTERÜLETI JÁRDÁK |
999000 |
013350 |
0606 |
|
6 |
MAGYAR FALU-BUSZ |
999000 |
011130 |
0607 |
|
6 |
LEADER KAMERA |
999000 |
011131 |
0608 |
|
6 |
MF JÁTSZÓTÉR |
999000 |
062020 |
0609 |
|
7 |
Mezőgazdasági tevékenység |
Mezőgazdasági |
999000 |
042130 |
0701 |
1.-7. |
Meződ összesen |
2. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
30 090 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
18 086 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 168 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 759 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
18 297 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 |
0 |
0 |
4 |
Működési bevételek |
2 000 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 417 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
3 500 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
1 000 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
37 790 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
42 859 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-5 069 |
- |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 115 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 046 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
5 069 |
0 |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
43 905 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
43 905 |
0 |
0 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
2 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
3 500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
5 500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
5 500 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 192 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
675 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
13 815 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
1 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
20 682 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
20 682 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-15 182 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
212 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
212 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
212 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
664 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
45 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
709 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
709 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-497 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3. Szociális ellátás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
242 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
2 742 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
2 742 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 642 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 168 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 168 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
29 268 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 089 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
5 043 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
35 357 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 768 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
539 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
2 145 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 145 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
8 597 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 046 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
9 643 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
5 043 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
25 714 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 941 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
2 130 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
6 601 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
6 601 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 601 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
6. EU pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
EU pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
2 710 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
2 710 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
26 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
26 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
2 736 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 521 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
7 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 528 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 528 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
26 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-792 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
7. Mezőgazdasági tevékenység
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
7 |
Mezőgazdasági tevékenység |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8. Meződ összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-7. |
Meződ összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
30 090 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 168 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
2 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
3 500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
37 790 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 115 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
5 069 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
43 905 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
18 086 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 759 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
18 297 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 417 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
1 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
42 859 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 046 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
43 905 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
5 069 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
30 090 |
0 |
0 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
19 845 |
0 |
0 |
02 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
0 |
0 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
18 297 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 |
0 |
0 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 300 |
0 |
0 |
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 022 |
0 |
0 |
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
6 115 |
0 |
0 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 046 |
0 |
0 |
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
2 500 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
395 |
0 |
|
Összesen |
42 905 |
0 |
0 |
Összesen |
42 905 |
0 |
0 |
||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
||
2. Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
3 500 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része |
0 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|||||||||
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Más célra fordítható fejl.bevétel |
-2 500 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen |
1 000 |
0 |
0 |
Összesen |
1 000 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
|||||||||
5. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Fejlesztési kiadások
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Ingatlan vásárlási keret |
1 000 000 |
0 |
0 |
2 |
ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
1 000 000 |
0 |
0 |
2. Felújítási kiadások
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
ÁFA |
|||||
Felújítási kiadások összesen : |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
SZOC. TÁRS-nak |
142 000 |
0 |
0 |
2 |
BURSA |
100 000 |
0 |
0 |
3 |
KÖH 550, Mecsek Dráva, párásító 50 |
650 000 |
0 |
0 |
4 |
Meződért egyesület |
100 000 |
0 |
0 |
5 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
0 |
0 |
Összesen |
1 022 000 |
0 |
0 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatások |
129 |
Meződ |
|||
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
||
|
alaplétszám |
|
1.1.1.1. |
0 |
|
Korrekció |
0 |
||||
Beszámítás után |
5 814 671 |
||||
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
1.1.1.2. |
30,2 |
785 200 |
Beszámítás után |
1 140 813 |
||||
Közvilágítás |
6 633 000 |
1.1.1.3. |
0 |
770 500 |
|
Beszámítás után |
1 119 456 |
||||
Köztemető |
1 363 910 |
1.1.1.4. |
0 |
0 |
|
Beszámítás után |
0 |
||||
Közutak |
3 728 410 |
1.1.1.5. |
1 |
730 100 |
|
Beszámítás után |
1 060 759 |
||||
Település igazg.,komm. feladatok |
2 800 |
1.1.1.6. |
129 |
6 600 000 |
|
Beszámítás után |
9 589 109 |
||||
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
0 |
0 |
|
Beszámítás után |
0 |
||||
Önk.működési támogatása |
- |
1.1.1. |
- |
8 885 800 |
|
Összes beszámítás |
- |
- |
4 024 337 |
||
Polgármesteri ill.tám. |
- |
1.1.4. |
1 721 578 |
||
Közvilágítás kieg. |
1.1.5. |
1 250 000 |
|||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
0 |
15 881 715 |
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
129 |
2 862 000 |
||
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
1.3.2.5. |
1 |
5 142 300 |
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
8 004 300 |
|||
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
2 270 000 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
||
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
4. |
- |
||
8. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
I. |
Adóbevételek |
2 100 000 |
0 |
0 |
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
600 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
2 100 000 |
0 |
0 |
||
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.) |
1 050 000 |
0 |
0 |
||
9. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
3 500 000 |
0 |
0 |
||||
Ingatlan értékesítése |
3 500 000 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
3 500 000 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
10. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
27 168 015 |
0 |
0 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
15 881 715 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
8 004 300 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
4 |
DRV, Lakossági tűzifa (419.100) |
1 012 000 |
0 |
0 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
2 922 000 |
0 |
0 |
|
1 |
Külterületi utak konzorciumi tagoktól |
2 710 000 |
0 |
0 |
|
2 |
közfoglalkoztatott |
212 000 |
0 |
0 |
|
Támogatások összesen |
30 090 015 |
0 |
0 |
||
11. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
Tartalék |
394 911 |
0 |
Összesen |
394 911 |
0 |
|
12. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Ssz. |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||||||
Működési célú támogatások áh.belül |
30 090 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
18 086 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
27 168 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 759 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
18 297 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 |
800 |
850 |
900 |
||||||||||
Működési bevételek |
2 000 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 417 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
1 000 |
600 |
550 |
400 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Költségvetési bevételek |
37 790 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
42 859 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
|||||||||||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-5 069 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek |
6 115 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 046 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Maradvány igénybevétele |
5 069 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Bevételek összesen |
43 905 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
43 905 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
|||||||||||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
13. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
1 |
Településüzemeltetés |
1 |
közművelődés |
2 |
Közfoglalkoztatás |
3 |
közfoglalkoztatott |
3 |
Szociális ellátások |
||
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
faugondnok |
Összesen |
6 |
||
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Feladat |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1 |
EFOP 392 |
7 |
|||
2 |
EFOP 153 |
19 |
|||
3 |
Külterületi utak |
3 521 |
2 612 |
||
4 |
központi ügyelet |
90 |
|||
5 |
DRV hálózati rekonstrukció |
750 |
|||
6 |
Megelőlegezés vissza |
1 046 |
|||
7 |
Közfoglalkoztatás előleg |
709 |
|||
Összesen |
6 142 |
2 612 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
Eredeti |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 590 |
30 090 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
800 |
1 300 |
2 100 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
20 |
2 000 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
3 500 |
3 500 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
2 680 |
2 680 |
3 580 |
2 680 |
2 680 |
2 680 |
2 680 |
2 680 |
3 980 |
2 680 |
6 180 |
2 610 |
37 790 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Eredeti |
5 069 |
1 046 |
6 115 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
7 749 |
2 680 |
3 580 |
2 680 |
2 680 |
2 680 |
2 680 |
2 680 |
3 980 |
2 680 |
6 180 |
3 656 |
43 905 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
Eredeti |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
486 |
18 086 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
100 |
59 |
1 759 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
697 |
18 297 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
500 |
150 |
157 |
150 |
293 |
2 300 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
500 |
917 |
1 417 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
3 510 |
3 510 |
3 510 |
3 510 |
4 010 |
3 510 |
3 510 |
4 777 |
3 510 |
3 517 |
3 450 |
1 535 |
41 859 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
3 510 |
3 510 |
4 510 |
3 510 |
4 010 |
3 510 |
3 510 |
4 777 |
3 510 |
3 517 |
3 450 |
1 535 |
42 859 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Eredeti |
1 046 |
1 046 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
4 556 |
3 510 |
4 510 |
3 510 |
4 010 |
3 510 |
3 510 |
4 777 |
3 510 |
3 517 |
3 450 |
1 535 |
43 905 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||