Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 21- 2023. 05. 22Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Meződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseit alapul véve - a következőket rendeli el.
1. § A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 55.079 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül)
2. § (1) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Részle- |
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
999000 |
063020 |
0108 |
|
1 |
Peugeot Boxer NKK-873 |
999000 |
066020 |
0109 |
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
999000 |
107055 |
0501 |
6 |
|
EFOP-3.9.2 |
999000 |
104060 |
0601 |
6 |
EFOP-1.5.3 |
999000 |
104060 |
0602 |
|
6 |
TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSE |
999000 |
013350 |
0603 |
|
6 |
KÜLTERÜLETI UTAK |
999000 |
066020 |
0604 |
|
6 |
VIS MAIOR |
999000 |
045160 |
0605 |
|
6 |
BELTERÜLETI JÁRDÁK |
999000 |
013350 |
0606 |
|
6 |
MAGYAR FALU-BUSZ |
999000 |
011130 |
0607 |
|
6 |
LEADER KAMERA |
999000 |
011131 |
0608 |
|
6 |
MF JÁTSZÓTÉR |
999000 |
062020 |
0609 |
|
7 |
Mezőgazdasági tevékenység |
Mezőgazdasági |
999000 |
042130 |
0701 |
1.-7. |
Meződ összesen |
2. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
32 349 |
39 633 |
39 470 |
1 |
Személyi juttatások |
19 526 |
19 686 |
18 538 |
Önkormányzatok működési támogatása |
26 199 |
29 273 |
29 273 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 855 |
1 850 |
1 771 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
3 952 |
3 952 |
3 |
Dologi kiadások |
14 113 |
19 282 |
16 571 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 770 |
2 710 |
2 591 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
3 070 |
3 067 |
4 |
Működési bevételek |
1 080 |
2 665 |
2 655 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 392 |
4 826 |
3 806 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
300 |
725 |
725 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
1 031 |
861 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 |
95 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
4 457 |
4 391 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
35 499 |
49 785 |
49 487 |
Költségvetési kiadások |
39 886 |
54 202 |
49 005 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
482 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-4 387 |
-4 417 |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 264 |
5 294 |
5 463 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
876 |
876 |
876 |
Maradvány igénybevétele |
4 387 |
4 417 |
4 417 |
||||||
Bevételek összesen |
40 762 |
55 079 |
54 951 |
Kiadások összesen |
40 762 |
55 079 |
49 882 |
||
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
5 069 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
- |
||
3. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
4 172 |
4 172 |
100,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 080 |
2 058 |
2 036 |
98,94% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
300 |
725 |
725 |
100,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
1 380 |
6 955 |
6 933 |
99,69% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
1 380 |
6 955 |
6 933 |
99,69% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 710 |
4 650 |
4 647 |
99,93% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
620 |
650 |
608 |
93,60% |
||
3 |
Dologi kiadások |
8 895 |
12 569 |
10 554 |
83,97% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
881 |
721 |
81,89% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
505 |
494 |
97,75% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
14 225 |
19 255 |
17 024 |
88,42% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
14 225 |
19 255 |
17 024 |
88,42% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-12 845 |
-12 300 |
-10 092 |
82,04% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
3 580 |
3 430 |
3 429 |
99,99% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
3 580 |
3 430 |
3 429 |
99,99% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
3 580 |
3 430 |
3 429 |
99,99% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 600 |
3 600 |
3 087 |
85,76% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
250 |
250 |
240 |
95,94% |
||
3 |
Dologi kiadások |
650 |
650 |
181 |
27,78% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
150 |
140 |
93,33% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
4 500 |
4 650 |
3 648 |
78,44% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
4 500 |
4 650 |
3 648 |
78,44% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-920 |
-1 220 |
-218 |
17,90% |
|||
3. Szociális ellátások
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 |
95 |
95,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
100 |
95 |
95,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
100 |
95 |
95,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
530 |
730 |
799 |
109,48% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 820 |
2 817 |
99,89% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
2 630 |
3 650 |
3 716 |
101,81% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
2 630 |
3 650 |
3 716 |
101,81% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
26 199 |
29 577 |
29 499 |
99,73% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
26 199 |
29 273 |
29 273 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 770 |
2 710 |
2 591 |
95,59% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
364 |
375 |
103,13% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
27 969 |
32 651 |
32 465 |
99,43% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 023 |
5 053 |
5 223 |
103,36% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 147 |
4 177 |
4 177 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
32 992 |
37 705 |
37 688 |
99,95% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 641 |
4 815 |
4 813 |
99,95% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
535 |
440 |
424 |
96,25% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 900 |
2 735 |
2 849 |
104,16% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 262 |
4 696 |
3 676 |
78,27% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
9 338 |
12 686 |
11 761 |
92,70% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
876 |
876 |
876 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
10 214 |
13 563 |
12 637 |
93,18% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 147 |
4 177 |
4 347 |
104,06% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
22 778 |
24 142 |
25 050 |
103,76% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
243 |
243 |
100,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
243 |
243 |
100,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
243 |
243 |
100,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 496 |
3 542 |
2 912 |
82,22% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
450 |
510 |
500 |
97,96% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 660 |
2 292 |
2 138 |
93,28% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
30 |
100,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
5 636 |
6 374 |
5 580 |
87,54% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
5 636 |
6 374 |
5 580 |
87,54% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-5 636 |
-6 130 |
-5 336 |
87,05% |
|||
6. EU pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
EU pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
2 370 |
2 370 |
2 370 |
100,01% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
3 952 |
3 952 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
2 370 |
6 322 |
6 322 |
100,01% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
240 |
240 |
240 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
240 |
240 |
240 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
2 610 |
6 562 |
6 563 |
100,01% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 079 |
3 079 |
3 079 |
100,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
222 |
50 |
51 |
101,24% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
250 |
250 |
100,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
3 952 |
3 897 |
98,61% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 301 |
7 331 |
7 277 |
99,26% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 301 |
7 331 |
7 277 |
99,26% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
240 |
240 |
240 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-691 |
-769 |
-714 |
92,87% |
|||
7. Mezőgazdasági tevékenység
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
7 |
Mezőgazdasági tevékenység |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
200 |
84 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
200 |
84 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
200 |
84 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
256 |
256 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
256 |
256 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
256 |
256 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-56 |
-172 |
0 |
0,00% |
|||
8. Meződ összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-7. |
Meződ összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
32 349 |
39 633 |
39 470 |
99,59% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
26 199 |
29 273 |
29 273 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
3 952 |
3 952 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 770 |
2 710 |
2 591 |
95,59% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 080 |
2 665 |
2 655 |
99,61% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
300 |
725 |
725 |
100,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 |
95 |
95,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
35 499 |
49 785 |
49 487 |
99,40% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 264 |
5 294 |
5 463 |
103,21% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 387 |
4 417 |
4 417 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
40 762 |
55 079 |
54 951 |
99,77% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
19 526 |
19 686 |
18 538 |
94,17% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 855 |
1 850 |
1 771 |
95,75% |
||
3 |
Dologi kiadások |
14 113 |
19 282 |
16 571 |
85,94% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
3 070 |
3 067 |
99,90% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 392 |
4 826 |
3 806 |
78,85% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
1 031 |
861 |
83,56% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
4 457 |
4 391 |
98,51% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
39 886 |
54 202 |
49 005 |
90,41% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
876 |
876 |
876 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
40 762 |
55 079 |
49 882 |
90,56% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 387 |
4 417 |
4 587 |
103,84% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
5 069 |
0,00% |
|||
4. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
32 349 |
39 633 |
39 470 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
21 381 |
21 536 |
20 310 |
02 |
Közhatalmi bevételek |
1 770 |
2 710 |
2 591 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
14 113 |
19 282 |
16 571 |
03 |
Egyéb működési bevételek |
1 080 |
2 665 |
2 655 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 000 |
3 070 |
3 067 |
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 |
95 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
804 |
3 810 |
3 806 |
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
3 976 |
3 344 |
3 513 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
876 |
876 |
876 |
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
0 |
-123 |
|
Összesen |
39 174 |
48 452 |
48 324 |
Összesen |
39 174 |
48 452 |
44 630 |
||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
3 694 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2. Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
3 952 |
3 952 |
01 |
Beruházási kiadások |
0 |
1 031 |
861 |
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
4 457 |
4 391 |
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
04 |
Felhalmozási bevételek |
300 |
725 |
725 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
06 |
Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része |
1 288 |
1 950 |
1 950 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
1 588 |
1 139 |
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
1 588 |
6 627 |
6 627 |
Összesen |
1 588 |
6 627 |
5 252 |
||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
1 375 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
5. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Felhalmozási kiadások
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Mozgókönyvtár |
sörpad garnitúra 4 |
0 |
400 000 |
396 980 |
2 |
Mozgókönyvtár |
járda |
0 |
200 000 |
188 111 |
3 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
fűnyíró |
0 |
111 000 |
0 |
4 |
Rövid közfoglalkoztatás |
eszköz |
0 |
120 000 |
110 236 |
5 |
ÁFA |
0 |
200 000 |
166 140 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
0 |
1 031 000 |
861 467 |
2. Felújítási kiadások
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Felújítás anyagok faluház, bolt, járda |
0 |
400 000 |
388 701 |
2 |
MF JÁTSZÓTÉR |
MF játszótér |
0 |
3 952 042 |
3 897 000 |
3 |
ÁFA |
0 |
105 000 |
104 949 |
|
Felújítási kiadások összesen : |
0 |
4 457 042 |
4 390 650 |
6. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
BURSA |
100 000 |
0 |
0 |
2 |
BURSA |
0 |
100 000 |
100 000 |
3 |
KÖH 550, Mecsek Dráva |
550 000 |
575 000 |
571 402 |
4 |
DRV |
124 000 |
3 105 000 |
3 004 300 |
5 |
Meződért egyesület |
0 |
0 |
100 000 |
6 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Összesen |
804 000 |
3 810 000 |
3 805 702 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
I. |
Adóbevételek |
1 770 000 |
2 710 000 |
2 585 523 |
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
470 000 |
610 000 |
624 064 |
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési |
1 200 000 |
2 050 000 |
1 798 521 |
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
100 000 |
50 000 |
162 938 |
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
1 770 000 |
2 710 000 |
2 590 523 |
||
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.) |
885 000 |
1 355 000 |
1 295 262 |
||
8. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
300 000 |
725 000 |
705 000 |
1 |
Ingatlan értékesítése |
300 000 |
300 000 |
280 000 |
2 |
tenyészállat értékesítés |
0 |
425 000 |
425 000 |
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
3 952 042 |
3 952 042 |
1 |
0 |
3 952 042 |
3 952 042 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
300 000 |
4 677 042 |
4 677 042 |
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
26 198 696 |
29 273 406 |
29 273 406 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
13 025 843 |
13 025 843 |
13 025 843 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
8 177 300 |
8 489 414 |
8 489 414 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
4 |
DRV, Lakossági tűzifa (419.100) |
2 725 553 |
5 377 816 |
5 377 816 |
|
5 |
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
0 |
110 333 |
110 333 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
6 150 000 |
10 359 190 |
10 046 210 |
|
1 |
Külterületi utak konzorciumi tagoktól |
2 370 000 |
2 370 000 |
2 370 343 |
|
2 |
Földalapú tám. |
200 000 |
83 925 |
0 |
|
3 |
közfoglalkoztatott |
3 580 000 |
3 429 667 |
3 429 269 |
|
4 |
közművelődési támogatás |
0 |
4 171 598 |
4 171 598 |
|
5 |
Bursa, diákmunka |
0 |
304 000 |
75 000 |
|
Támogatások összesen |
32 348 696 |
39 632 596 |
39 469 926 |
||
10. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
Tartalék |
1 587 883 |
1 016 333 |
Összesen |
1 587 883 |
1 016 333 |
|