Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 09- 2023. 10. 10Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Meződ Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el.
1. § A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 51.199 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 20.402 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.899 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 19.090 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.299 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 5.303 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 1.160 ezer forint fejlesztési kiadással
g) 1.046 ezer forint finanszírozási kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
30 090 |
36 302 |
26 451 |
1 |
Személyi juttatások |
18 086 |
20 402 |
13 651 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 168 |
30 714 |
22 574 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 759 |
1 899 |
1 208 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
18 297 |
19 090 |
11 346 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
2 270 |
1 563 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 |
2 299 |
1 142 |
4 |
Működési bevételek |
2 000 |
2 924 |
2 584 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 417 |
5 303 |
3 494 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
3 500 |
3 000 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
1 000 |
1 160 |
660 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
588 |
493 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
37 790 |
45 084 |
31 091 |
Költségvetési kiadások |
42 859 |
50 153 |
31 502 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-5 069 |
-5 069 |
-411 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 115 |
6 115 |
5 069 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 046 |
1 046 |
1 046 |
Maradvány igénybevétele |
5 069 |
5 069 |
5 069 |
||||||
Bevételek összesen |
43 905 |
51 199 |
36 160 |
Kiadások összesen |
43 905 |
51 199 |
32 548 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
3 612 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
2. melléklet a 7/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
1. A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–8. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
2 000 |
1 543 |
1 204 |
78,05% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
3 500 |
3 000 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
5 500 |
4 543 |
1 204 |
26,51% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
5 500 |
4 543 |
1 204 |
26,51% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 192 |
5 192 |
3 449 |
66,42% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
675 |
675 |
438 |
64,88% |
||
3 |
Dologi kiadások |
13 815 |
12 355 |
6 034 |
48,84% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
1 000 |
1 160 |
660 |
56,90% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
20 682 |
19 382 |
10 581 |
54,59% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
20 682 |
19 382 |
10 581 |
54,59% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-15 182 |
-14 839 |
-9 376 |
63,19% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
212 |
2 712 |
2 284 |
84,22% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
212 |
2 712 |
2 284 |
84,22% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
212 |
2 712 |
2 284 |
84,22% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
664 |
2 814 |
1 877 |
66,69% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
45 |
185 |
122 |
65,94% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
305 |
300 |
98,36% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
709 |
3 304 |
2 299 |
69,58% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
709 |
3 304 |
2 299 |
69,58% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-497 |
-592 |
-15 |
2,50% |
|||
3. Szociális ellátás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
5 |
5,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
100 |
100 |
5 |
5,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
100 |
100 |
5 |
5,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
200 |
840 |
838 |
99,78% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 |
2 299 |
1 142 |
49,67% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
242 |
243 |
101 |
41,40% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
2 742 |
3 382 |
2 081 |
61,52% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
2 742 |
3 382 |
2 081 |
61,52% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 642 |
-3 282 |
-2 076 |
63,25% |
|||
4. Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 168 |
30 880 |
22 740 |
73,64% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 168 |
30 714 |
22 574 |
73,50% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
2 270 |
1 563 |
68,85% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
1 381 |
1 380 |
99,93% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
488 |
488 |
99,92% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
29 268 |
35 019 |
26 171 |
74,73% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 089 |
6 089 |
5 043 |
82,82% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
5 043 |
5 043 |
5 043 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
35 357 |
41 109 |
31 214 |
75,93% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 768 |
4 934 |
3 344 |
67,78% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
539 |
539 |
290 |
53,72% |
||
3 |
Dologi kiadások |
2 145 |
3 453 |
3 066 |
88,79% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 145 |
5 030 |
3 394 |
67,47% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
8 597 |
13 956 |
10 094 |
72,32% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 046 |
1 046 |
1 046 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
9 643 |
15 002 |
11 140 |
74,25% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
5 043 |
5 043 |
3 997 |
79,25% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
25 714 |
26 106 |
20 074 |
76,89% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 941 |
3 941 |
2 647 |
67,16% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
500 |
500 |
358 |
71,70% |
||
3 |
Dologi kiadások |
2 130 |
2 130 |
1 108 |
52,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
6 601 |
6 601 |
4 113 |
62,31% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
6 601 |
6 601 |
4 113 |
62,31% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 601 |
-6 601 |
-4 113 |
62,31% |
|||
6. EU pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
EU pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
2 710 |
2 710 |
1 427 |
52,65% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
2 710 |
2 710 |
1 427 |
52,65% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
26 |
26 |
26 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
26 |
26 |
26 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
2 736 |
2 736 |
1 452 |
53,09% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 521 |
3 521 |
2 335 |
66,31% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
7 |
7 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 528 |
3 528 |
2 335 |
66,18% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 528 |
3 528 |
2 335 |
66,18% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
26 |
26 |
26 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-792 |
-792 |
-882 |
111,36% |
|||
7. Mezőgazdasági tevékenység
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
7 |
Mezőgazdasági tevékenység |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8. Meződ összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-7. |
Meződ összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
30 090 |
36 302 |
26 451 |
72,86% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 168 |
30 714 |
22 574 |
73,50% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
2 270 |
1 563 |
68,85% |
||
4 |
Működési bevételek |
2 000 |
2 924 |
2 584 |
88,39% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
3 500 |
3 000 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
588 |
493 |
83,78% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
37 790 |
45 084 |
31 091 |
68,96% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 115 |
6 115 |
5 069 |
82,89% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
5 069 |
5 069 |
5 069 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
43 905 |
51 199 |
36 160 |
70,63% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
18 086 |
20 402 |
13 651 |
66,91% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 759 |
1 899 |
1 208 |
63,61% |
||
3 |
Dologi kiadások |
18 297 |
19 090 |
11 346 |
59,43% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 |
2 299 |
1 142 |
49,67% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 417 |
5 303 |
3 494 |
65,89% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
1 000 |
1 160 |
660 |
56,90% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
42 859 |
50 153 |
31 502 |
62,81% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 046 |
1 046 |
1 046 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
43 905 |
51 199 |
32 548 |
63,57% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
5 069 |
5 069 |
4 023 |
79,36% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
3 612 |
0,00% |
|||
3. melléklet a 7/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
1. A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
30 090 |
36 302 |
26 451 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
19 845 |
22 301 |
14 859 |
02 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
2 270 |
1 563 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
18 297 |
19 090 |
11 346 |
03 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 |
2 924 |
2 584 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 300 |
2 299 |
1 142 |
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
588 |
493 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 022 |
3 867 |
3 494 |
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
6 115 |
6 115 |
5 069 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 046 |
1 046 |
1 046 |
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
2 500 |
1 840 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
395 |
1 436 |
|
Összesen |
42 905 |
50 039 |
36 160 |
Összesen |
42 905 |
50 039 |
31 888 |
||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
4 272 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2. Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
1 000 |
1 160 |
660 |
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
04 |
Felhalmozási bevételek |
3 500 |
3 000 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
06 |
Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része |
0 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
-2 500 |
-1 840 |
0 |
|||||
Összesen |
1 000 |
1 160 |
0 |
Összesen |
1 000 |
1 160 |
660 |
||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
660 |
|||
4. melléklet a 7/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
1. A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Fejlesztési kiadások
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Ingatlan vásárlási keret |
1 000 000 |
1 160 000 |
660 000 |
2 |
ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
1 000 000 |
1 160 000 |
660 000 |
5. melléklet a 7/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
SZOC. TÁRS-nak |
142 000 |
142 000 |
0 |
2 |
BURSA |
100 000 |
101 000 |
100 600 |
3 |
KÖH 0, Mecsek Dráva, párásító 50 |
650 000 |
100 000 |
0 |
4 |
Meződért egyesület, DRV 2023 (2906) |
100 000 |
3 006 100 |
2 906 100 |
5 |
DRV 2022 elszámolás |
0 |
488 000 |
487 600 |
6 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
0 |
Összesen |
1 022 000 |
3 867 100 |
3 494 300 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0 |
6. melléklet a 7/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
I. |
Adóbevételek |
2 100 000 |
2 270 000 |
1 562 623 |
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
600 000 |
540 000 |
440 631 |
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési |
1 500 000 |
1 730 000 |
1 121 992 |
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
2 100 000 |
2 270 000 |
1 562 876 |
||
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.) |
1 050 000 |
1 135 000 |
781 438 |
||
7. melléklet a 7/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
3 500 000 |
3 000 000 |
0 |
1 |
Ingatlan értékesítése |
3 500 000 |
3 000 000 |
0 |
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
3 500 000 |
3 000 000 |
0 |
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 7/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
27 168 015 |
30 714 195 |
22 574 416 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
15 881 715 |
15 881 715 |
10 702 899 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
8 004 300 |
8 004 300 |
6 006 537 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
3 270 000 |
2 318 800 |
|
4 |
DRV, Lakossági tűzifa (419.100) |
1 012 000 |
3 558 180 |
3 546 180 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
2 922 000 |
5 422 000 |
3 710 806 |
|
1 |
Külterületi utak konzorciumi tagoktól |
2 710 000 |
2 710 000 |
1 426 822 |
|
2 |
közfoglalkoztatott |
212 000 |
2 712 000 |
2 283 984 |
|
Támogatások összesen |
30 090 015 |
36 302 195 |
26 450 936 |
||
9. melléklet a 7/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
Tartalék |
394 911 |
1 435 911 |
Összesen |
394 911 |
1 435 911 |
|